监督索引号53092300830400000

　　目录

　　第一部分 永德特色工业园区管理委员会部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德特色工业园区管理委员会部门2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德特色工业园区管理委员会2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实中央、省、市涉及特色工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定特色工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应特色工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好特色工业园区各项工作，履行好特色工业园区各项管理职能。

　　2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制特色工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入特色工业园区的投资项目。对特色工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责对外经济技术合作和依法处理特色工业园区涉外事务。

　　5.负责园区内土地、规划、建设、房产、市政公用、环境保护和园林绿化等管理工作。

　　6.负责特色工业园区内财政、国有资产、人力劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产等管理工作。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。根据职能职责，永德特色工业园区管理委员会设5个内设机构分别是：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。部门在职人员编制13人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，管委会将牢固树立“生态立县、绿色崛起”和“三张牌”的发展理念，健全园区管理体制，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套，积极研究和探索“总部经济”“飞地经济”等发展模式，不断提升发展活力，推动产业转型升级。

　　（一）以园区建设为中心，加快园区基础设施建设。进一步研究和探索园区基础设施建设融资方式，抓好园区平台搭建，努力为入园企业提供以“五通一平”为重点的基本建设条件。按照政府支持、企业参与、市场运作相结合的原则，整合项目资源，以项目引企，以项目融资，积极探索PPP等模式，多渠道争取资金投入，加快健全和完善园区配套设施，做好园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房建设。

　　（二）以招商引资为重点，加快园区企业发展步伐。采取“转方式、优环境、强服务”等措施，拓宽外宣和招商渠道，加大主导产业招商引资力度，开展集群招商、以商招商、精准招商和产业链招商。依托我县资源优势，突出以诃子产业及生物医药业为主的熟茶及特色农产品加工产业，引进集科研、开发、精深加工和电商物流为一体的现代加工企业。

　　（三）以优化环境为手段，加快园区企业服务工作。坚持以服务经济发展为中心，以服务对象的满意度为导向，从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应园区发展新常态，不断提升业务水平、管理水平、服务水平，积极协调办理入园企业选址、立项、土地及规划等各类手续，切实提高行政效能。

　　（四）以项目申报为抓手，加快园区经济跨越发展。持续做好园区各类项目的规划、储备、申报和联系对接工作，争取把园区通水、通路、通电、平整土地、标准厂房、软环境建设、扶持企业发展等一批项目列入国家、省、市重点项目计划盘子。

　　（五）以脱贫攻坚为统领，持续打好脱贫攻坚战。脱贫攻坚工作事关全面建成小康社会，事关人民福祉，事关社会和谐稳定。要紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫标准，继续做好“挂包帮”“转走访”工作，把产业开发和合作组织、社会帮扶和干部结对等有机结合起来，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

　　（六）以作风建设为根本，加快园区自身建设能力。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，把党的十九大精神作为推动园区发展的理论指导、精神力量和行动纲领。以思想建设、组织建设、作风建设、制度建设为重点，不断加强干部职工队伍建设，努力锻造一支“讲政治、懂规矩，作风硬、想干事，善作为、敢担当”的干部职工队伍。认真落实党风廉政建设主体责任，严格贯彻落实中央八项规定精神，持续发力纠正“四风”问题，积极运用“四种形态”，进一步增强干部职工的廉洁自律意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1411296.72元，其中：一般公共预算财政拨款1411296.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1411296.72元，其中:本年收入1411296.72元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411296.72元（本级财力1411296.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1411296.72元。财政拨款安排支出 1411296.72元，其中，基本支出1361296.72元，项目支出50000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1097006.31元，社会保障和就业支出142609.01元，卫生健康支出86116元，住房保障支出85565.40元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1361296.72元，主要用于工资福利支出1287300.72元，商品和服务支出37000元，对个人和家庭的补助36996万元；项目支出50000元用于园区总体规划（修编）经费、办公用房租赁费、办公费、差旅费等开支）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年无县对下专项转移支付项目。

　　（二）与上级配套事项

　　2019年无上级政府配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出1361296.72元，比2018年1242142.56元预算数增加117436.64元增9.59%，主要原因：工资福利支出增加。

　　（二）2019年项目支出预算50000元，比2018年30000元预算数增加20000元增加66.66%，主要原因是：用于园区总体规划（修编）经费、办公用房租赁费、办公费、差旅费等开支。

　　（三）2019年财政拨款“三公”经费预算总额18000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12000元，公务接待费支出6000元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年持平，主要原因是：一是2019年永德特色工业园区管理委员会因公出国（境）预算数元，比2018年预算减少0元。二是2018年永德特色工业园区管理委员会公务接待费预算数6000元，与2018年持平，经费主要用于招商引资等公务活动支出。三是2019年永德特色工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数12000元，其中公务用车购置经费预算数0元，与2018年持平；经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障永德特色工业园区管委会正常运转的日常支出37000元，占基本支出的2.72％，主要用于办公费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，与2018年39500元对比减少2500元减6.33％，主要原因是：2018年人员变动，调出1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　无。

　　    永德县特色工业园区管理委员会

　　2019年2月26日

　　监督索引号53092300830400111

永德特色工业园区管理委员会2019年部门预算表20190228113333030.xls