监督索引号53092300732600000

　　目录

　　第一部分 永德县农业农村局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县农业农村局2019年部门预算表

　　6-1  部门财务收支总体情况表

　　6-2  部门收入总体情况表

　　6-3  部门支出总体情况表

　　6-4  部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6  部门基本支出情况表

　　6-7  部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　永德县农业农村局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；负责减轻农民负担的监督管理工作；制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源"区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况，农业农村局是财政一般预算全额拨款行政单位，单位设置机构8个(其中：农业农村局机关及下属事业单位县乡镇企业局热作站、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业农村局农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校)。在编实有车辆8辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，永德县农业农村局将重点抓好以下工作：一是全面贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全面实施乡村振兴战略，大力培育新动能，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系“三大体系”，全力打造一流高原特色农业 “绿色食品牌”，走质量兴农、绿色兴农、品牌兴农之路；二是全县农业总产值、增加值同比增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上。高质量、高标准完成部上级下达的粮食作物绿色高质高效创建任务，确保全县粮食播种面积达90万亩以上，产量达20万吨以上；三是全力抓好产业扶贫，决战决胜脱贫攻坚；四是全面深化农业农村改革，激发农村发展活力；五是全面实施高原特色农业提质增效行动，加快推进农业标准化生产；六是加快推进农业绿色发展，坚定不移打好农业面源污染防治攻坚战；七是按照发展新产业培育新主体建设新平台要求，全力打造农业绿色食品牌；八是全面实施农业精准招商，培育壮大新型农业经营主体；九是大力发展休闲农业，促进一二三产深度融合；十是实施科技装备提升行动，着力提升农业服务能力和水平；十一是要加强农业农村局班子及农业系统队伍建设，营造勤政廉政的良好工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县农业农村局编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制160人，其中：行政编制 14人，事业编制146人。在职实有160人，其中： 财政全供养 160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 80人，其中： 离休1人，退休 79人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入26195933.86元，其中：一般公共预算财政拨款26195933.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入26195933.86元，其中:本年收入26195933.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26195933.86元（本级财力26195933.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出26195933.86元。财政拨款安排支出 26195933.86元，其中，基本支出26030933.86元，项目支出165000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　农林水支出-21301农业18394633.95元（其中：2130101行政运行4054985.82元、2130104事业运行14339648.13元）；221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1645292.81元。

　　项目支出主要用于213农林水支出-21301农业165000元（其中：2130106科技转化与推广服务25000元、2130108 病虫害控制30000元、2130109农产品质量安全30000元、2130110执法监管25000元、2130119防灾救灾25000元、2130121农业结构调整补贴10000元、2130199其他农业支出20000元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出26030933.86元,301工资福利支出23368853.46元（其中：30101基本工资6174480元、30102津贴补贴4875413.52元、30103奖金790632元、30107绩效工资5363580元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2742154.7元、30110职工基本医疗保险缴费1334016元、30112其他社会保障443284.43元、30113住房公积金1645292.81元）；302商品和服务支出775300元（其中：30201办公费68700元、30202印刷费6000元、30204手续费1500元、30205水费15200元、30206电费20000元、30207邮电费81500元、30209物业管理费2000元、30211差旅费135600元、30213维修（护）费6000元、30216培训费7500元、30217公务接待费57500元、30231公务用车运行维护费111000元、30239其他交通费用262800元）；303对个人和家庭的补助1886780.4元（其中：30301离休费128012.4元、30302退休费1721064元、30305生活补助37704元）。项目支出165000元（其中：30201办公费14000元、30202印刷费500元、30211差旅费86000元、30215会议费9000元、30217公务接待费2000元、30218专用材料费8000元、30231公务用车运行维护费45500元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（2019年预算未安排此项目）

　　（二）与上级配套事项

　　（2019年预算未安排此项目）

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　（2019年预算未安排此项目）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年基本支出预算26030933.86元，比2018年预算数增加5075066.87元增24%，主要原因是：农林水支出预算增加、工资福利支出与商品和服务支出较上年预算增加。

　　（二）2019年项目支出预算165000元，比2018年预算数增加50000元增43.48%，主要原因是结合财政经济形势，树立过紧日子的思想，配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县农业农村局2019年财政拨款“三公”经费预算总额216000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出156500元，公务接待费支出59500元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1000元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年永德县农业农村局因公出国（境）费无预算数。

　　（二）公务接待费

　　2019年永德县农业农村局公务接待费预算数59500元，比2018年预算减少32500元，经费主要用于单位按规定开支的公务相关接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年永德县农业农村局公务用车购置及运行维护费预算数156500元，其中：公务用车购置经费预算数0元；公务用车运行维护费156500元，比2018年预算增加33500元。经费主要用于单位公务用车相关费用。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　永德县农业农村局2019年机关运行经费安排940300元，和上年的897300元相比增加43000元，增加4.79%。主要增加原因是邮电费增加40000元、增幅96%，电费增加2000元、增幅11%，手续费增加1000元，增幅100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

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