监督索引号53092301130401000

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年度

　　部门决算公开说明

　　第一部分  永德县工业商务和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县工业商务和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、知识产权保护、信息产业和无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

　　根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、专利及相关的知识产权发展、信息产业、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施；提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

　　协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化、科技化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势。负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况、信息化发展中的各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况、信息化发展的运行态势进行综合分析、预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

　　负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、新型材料、新能源、纤纺等能源产业的发展。

　　负责拟定全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业和信息化的对外合作与交流。

　　拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责拟定并组织实施工业、商务领域、科学技术、信息化等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技、信息化方面节能工作的综合协调。

　　负责对县内盐业行业、煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责县内煤矿安全生产的监督管理和监督参与煤矿事故的调查处理；负责指导各类工业企业、商贸企业的安全生产工作。

　　指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。组织全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

　　承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

　　指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计管理工作；协助有关门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象；负责全县知识产权管理工作，协调全县专利的申报和保护工作，依法处理专利纠纷、查处专利违法行为；负责管理和规范专利技术交易、专利许可合同的认定登记工作；负责指导科技开发项目的专利管理工作和专利试点企业；负责知识产权法律法规宣传普及工作；负责临沧国家可持续发展实验区永德县相关项目的建设和检查工作。

　　负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作。  拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　负责全县药品流通管理工作。研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织（NGO）在永德县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务。

　　承办中共永德县委、永德县人民政府和市工业和信息化委员会、市商务局、市科学技术局、市人民政府外事办公室交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　对全县工业企业、商贸企业、网络信息经营企业的生产经营提供政策服务和业务指导，促进工业经济发展、促进商贸流通、促进网络信息发展；依法依规对煤炭行业和煤矿安全进行行业管理和日常监管；对生产加工企业、商贸流通企业和网络信息企业的安全生产工作进行指导和日常检查；负责贯彻落实国家创新驱动发展政策，推动工业技术创新、农业科技进步，组织相关企业申报科技计划项目、各项认定，做好项目储备跟踪管理等工作；负责协调处理涉外事务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县工业商务和科技信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位名称是：永德县工业商务和科技信息化局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年度收入合计2394.44万元。其中：财政拨款收入2370.54万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入23.9万元，占总收入的1%。与上年收入930.14万元对比增加1464.3万元，增157.43%。其中与上年财政拨款收入917.53万元对比增加1453.01万元，增158.36%，与上年其他收入12.61万元对比增加11.29万元，增89.53%。增加的主要原因分析是：（1）专项资金比上年增加1379.77万元，其中2018年度财政拨入电子商务进农村示范项目上级专项补助资金1500万元，县级预算专项资金比上年减少6.62万元，其他上级专项资金比上年减少113.61万元。（2）基本经费人员增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年度支出合计1587.94万元。其中：基本支出497.5万元，占总支出的31.33％；项目支出1090.44万元，占总支出的68.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比分析：上年总支出571.76万元，比上年增加1016.18万元，增177.73%，增加的主要原因是：（1）项目支出增加959.98万元，其中电子商务进农村示范项目支出500万元，上年结转专项资金本年度支付等；（2）基本支出人员调资等支出增加56.2万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出497.5万元。与上年441.3万元对比增加56.2万元,主要原因分析人员调资等人员经费支出增加63.16万元，办公费等日常公用经费支出比上年减少6.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.25万元占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费35.25万元占基本支出的7.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1090.44万元。与上年130.46万元对比增加959.98万元。增加的主要原因分析是电子商务进农村示范项目支出500万元，上年结转专项资金本年度支付等。具体项目开支及开展工作情况：电子商务进农村示范项目按照合同及项目进度拨付到承担单位500万元，其他专项资金也按要求拨付，项目资金专款专用，不存在挪用占用项目资金的情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出1568.76万元,占本年支出合计的98.79%。与上年547.89万元对比增加1020.87万元，增186.33%,增加的主要原因分析是上级专项资金、人员增资等经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出467.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%。主要用于在职人员工资、工伤生育保险、办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、办公设备购置、对企业的补助等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

　　5.科学技术支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于科技人员工资、办公费、咨询费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、对企业的补贴等支出；

　　6.社会保障和就业支出73.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、退休人员工资；

　　7.医疗卫生与计划生育支出12.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位基本医疗保险支出、其他社会保障缴费；

　　8.节能环保支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于对企业的补贴，即支付水泥厂水泥行业化解产能过剩专项经费；

　　9.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费；

　　10.资源勘探信息等支出296.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%。主要用于其他社会保障缴费、对企业的补贴（支付小微企业补助款）；

　　11.商业服务业等支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.87%。主要用于对企业的补贴，即电子商务进农村示范项目支出；

　　12.住房保障支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.06万元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元，完成预算6万元的74.33%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算3万元的120%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位实行厉行节约三公经费支出有所减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年14.03万元减少5.97万元，下降42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降14.40%；公务接待费支出决算减少5.22万元，下降59.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是单位实行厉行节约三公经费支出有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占55.33%；公务接待费支出3.6万元，占44.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。保障单位出差下乡等车辆运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.6万元。其中：

　　国内接待费支出3.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员发生的接待用餐费、住宿费支出。

　　本年度无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县工业商务和科技信息化局2018年机关运行经费支出32.85万元，与上年33.11万元对比减少0.26万元,减0.79%。减少的主要原因分析是单位实行厉行节约公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县工业商务和科技信息化局资产总额2535.75万元，其中，流动资产2427.06万元，固定资产108.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1198.87万元相比增加1336.88万元，增111.51%。其中流动资产增加1340.4万元，增123.35%，固定资产减少3.52万元，减3.14%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值5.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额505.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元；政府采购工程支出500万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　单位其他重要事项情况说明无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件1：永德县工业商务和科技信息化局2018年度部门决算公开表

　　附件2：部门项目绩效自评情况表

　　监督索引号53092301130401111