监督索引号53092300855601000

　　永德县德党镇人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  永德县德党镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县德党镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的法律监督、工作监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，团结和依靠全镇各族人民，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，咬定脱贫目标不放松，抓住民生福祉不松懈，切实抓重点、补短板、防风险；全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了镇第十届人大三次会议确定的各项目标任务。全镇实现农村经济总收入810000000元，增长7.13%，农村经济纯收入521000000元，增长8.8%，实现农民人均纯收入10850元，增长8.88%。完成招商引资249000000元。人口自然增长率为2.80‰。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

　　（一）举全力打硬仗，脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕《德党镇2018—2020年精准脱贫攻坚三年实施方案》，严格对照“两不愁三保障”脱贫标准和“6、10、5”脱贫指标，紧盯脱贫短板，狠抓关键环节，全力推进精准扶贫精准脱贫。在镇党委的统筹下，全镇设立18个决战决胜脱贫攻坚前线战队，抽调562名党员干部，以自然村为单元组成134个突击组，对全镇12079户农村常住人口开展大走访工作。积极推进上级各部门合力协作，累计争取到帮扶资金20358200元。以项目清单为抓手，统筹整合使用财政涉农资金20148200元，实施农村危房改造3196户。巩固提升人畜饮水工程5件，解决1120人的饮水和3635头大牲畜的安全饮水问题。加快推进“宽带乡村”建设项目，实现网络宽带进村、进学校、进卫生室。以贫困村为主体组建农民专业合作社16个，村集体经济逐步壮大，告别了“空白村”“空壳村”，16个村级集体经济收入均达20000元以上，户乃村达127400元；全镇建成活动场所58个，实现村民小组全覆盖。把劳务输出作为拓宽群众增收渠道来抓，实施劳动力职业技能培训761人次，实现转移就业542人次，实现劳务收入9343000元。选聘贫困户担任生态护林员、公益林护林员21名，政策宣传、人居环境及公共基础设施管护员90人。以“小手牵大手”的形式有效落实政策宣传和感恩教育，统筹协调各项资助措施，精准资助贫困学生200人。深入实施家庭医生签约服务，城乡居民基本医疗保险和大病保险覆盖全部贫困人口，并实现镇内住院先诊疗后付费，一般诊疗费用全免。2018年全镇实现323户1033人脱贫退出；松林、大坝、明朗、大草坝、茂梧、响水、岩岸山、忙海、明信坝9个贫困村脱贫出列。全镇贫困发生率降至0.39%。

　　（二）建五网促联动，基础设施不断完善。以“五网”和“四个一百”项目建设为抓手，全镇18个村（社区）公路通畅率达100%，全镇辖区村组道路累计通车里程403.763公里。2018年新硬化松林至玉华；水泥厂至木瓜寨；户乃新寨至洞坡等39条（段）村组道路，总里程70.18公里。其中，11.9公里为乡村振兴理事会投工、投劳、自筹砂石所建，其余为项目建设；通车里程硬化率达79.38%。修复烟区基耕路54条106.7公里。

　　全镇内连外通的综合交通网络基本形成。全镇“四好农村路”创建全面启动；直过民族自然村村组道路项目和公路安全生命防护工程稳步推进。建成网络基站18个，电子商务服务网点19个，18个行政村（社区）实现4G网络和宽带全覆盖。

　　（三）调结构增效益，产业转型不断升级。全力打好“三张牌”，以农业供给侧结构性改革为主线，加快产业优化升级和城乡协同发展，高原特色农业品牌创建取得阶段性成效。因村布局，巩固提升烤烟、泡核桃、茶叶产业，发展壮大畜牧、粮蔬产业，培育发展生物及林下产业，农特产品呈现多样化，农业生产稳步提升，农民收入持续增加。2018年，全镇种植烤烟17100亩，交售烟叶41600担，实现收入57686000元。坚持发展烟后作物，促进群众持续增收；加大对143500亩核桃的管护力度，产量达4949.22吨，实现收入82865600元；大牲畜存栏28800头，肉类总产量达11600吨，实现畜牧业收入149000000元；管护提升茶园24900亩，茶叶产量达2300吨，实现收入49600000元；粮食播种面积稳定在13900亩，粮食总产量达34000吨；完成蔬菜种植15800亩，产量达14000吨；稳步推进以中药材为重点的生物及林下产业发展。全镇三大产业带建设成效明显。以钻山洞果蔬生态樱桃旅游采摘节和勐汞观音洞文化旅游节带动旅游产业新兴发展；以制茶、食品加工、餐饮服务为重点的微小企业蓬勃发展。“一部手机游云南”及 “电子商务”平台开放使用，商贸物流、快递等服务行业快速发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化站9.德党镇劳动保障所10.德党镇村镇规划中心11.德党镇农业站12.德党镇林业站13.德党镇水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制119人，其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制79人（含参公管理事业编制7人）；2018年年末在职在编实有人员116人，其中：行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员77人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员50人，其中：退休50人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　德党镇人民政府2018年度收入合计49114421.25元。其中：财政拨款收入49114421.25元，占总收入的100%；与上年39065064.39元对比增长25.72%，增长原因主要为脱贫攻坚各类扶贫项目增多、人员经费增多。

　　二、支出决算情况说明

　　德党镇人民政府2018年度支出合计34671860.32元。其中：基本支出20629335.82元，占总支出的59.5％；项目支出14042524.5元，占总支出的40.5％，与上年总支出34273397.39元对比增长1.16%。主要原因为人员经费增多。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障德党镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20629335.82元。与上年19745708.82元对比增长4.47%,主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障德党镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14042524.5元。与上年14527688.57元对比减少3.33%。主要原因为存在应支未支款项，结转结余增大。其中办公费支出903547.05元、公务接待支出79375.39元、生活补助支出1639700元、奖励金支出22414元、基础设施建设11397488.06元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　德党镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出34671860.32元,占本年支出合计的100%。与上年33738388.12元对比增长2.76%,主要原因为人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7909031.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.81%。主要用于保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设；

　　2.教育（类）支出104281.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于德党镇党校人员经费支出；

　　3.文化体育与传媒（类）支出462004.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于德党镇文化站人员经费支出；

　　4.社会保障和就业支出（类）支出7370699.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于劳动保障所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出598298.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

　　6.节能环保（类）支出23756元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；

　　7.城乡社区（类）支出516819.25元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于德党镇规划办人员经费及部分村级经费支出；

　　8.农林水（类）支出9955285.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.71%。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、大学生村官、林业站、水利站、村级人员经费及村级办公费支出及烟叶基础设施建设、农村道路建设、农业组织化与产业化经营等；

　　9.资源勘探信息（类）支出19400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安监员人员经费支出；

　　10.商业服务业等支出5860元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；

　　11.住房保障（类）支出6708349.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于支付德党镇干部职工住房公积金；

　　12.其他支出（类）支出998074.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于德党镇的村级公路建设；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　德党镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为173775.39元，完成预算的361.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75800元，完成预算的157.91%；公务接待费支出决算为97975.39元，完成预算的203.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少38224.61元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22600元，下降22.96%；公务接待费支出决算减少15624.61元，下降13.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是年初预算压缩安排经费，支出随之减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75800元，占43.64%；公务接待费支出97975.39元，占56.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出75800元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出75800元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出97975.39元。其中：

　　国内接待费支出97975.39元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设、人居环境提升、产业发展等工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　德党镇人民政府2018年机关运行经费支出1036797.99元，与上年1483811.24元对比减少447100元，下降30.13%主要原因县财政困难，公用经费未能拨付完。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，德党镇人民政府资产总额37140922.87元，其中，流动资产34297697.02元，固定资产2843225.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4662360.84元，其中固定资产减少257168元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值92400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额801287元，其中：政府采购货物支出801287元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855601111

临沧市永德县德党镇2018年部门决算附表.xls