监督索引号53092300855301000

　　永德县崇岗乡人民政府2018年度

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 永德县崇岗乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2018年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）绩效自评信息情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 永德县崇岗乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部作好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2018年重点工作任务介绍：

　　2018年乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督、工作监督和乡政协委员的民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，团结和依靠全乡各族人民，始终把脱贫攻坚作为重大的政治任务和第一民生工程，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。坚持稳中求进的总基调，牢固树立和践行新发展理念，紧扣社会主要矛盾新变化，落实高质量发展要求，切实抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，较好的完成了乡第九届人民代表大会第二次会议确定的目标任务，保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位共10个，分别是党委、人大、政府、财政所、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、烤烟发展服务中心，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人（含参公管理人员编制3人）；部门在职在编实有人员66人，其中：行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人，其中：退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年崇岗乡人民政府决算总收入2885.37万元，全系财政拨款收入。对比2017年的决算数3422.66万元减少537.29万元，递减15.7%，原因是部分基础设施项目资金拨入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出2339.57万元，对比2017年的决算总支出2960.36万元减少620.79万元，递减20.97%，原因是部分基础设施项目资金减少。其中：基本支出1203.35万元，占总支出的51.43％，对比2017年的基本支出1171.41万元增加31.94万元，递增2.7%，原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、水费、电费、会议费等相应增加。项目支出1136.22万元，占总支出的48.57％，对比2017年的项目支出1788.95万元减少652.73万元，递减36.49%，原因是部分基础设施项目已完善，资金拨入减少。

　　（一）基本支出情况。

　　2018年用于保障崇岗乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1203.35万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况。

　　2018年用于保障崇岗乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.3万元，其他资本性支出1131.92万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年崇岗乡一般公共预算财政拨款支出2331.88万元,占本年支出合计99.67%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出532.12万元，主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。

　　（二）科学技术支出7万元，主要用于龙竹棚村脱贫攻坚培训费支出。

　　（三）文化体育与传媒支出25.26万元，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　（四）社会保障和就业支出360.43万元，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费等方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出34.69万元，主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　（六）节能环保支出5万元，主要用于农村环境保护方面支出。

　　（七）城乡社区事务支出20.49万元，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　（八）农林水事务支出1083.53万元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　（九）资源勘探信息等支出1.20万元，主要用于村级安全员补助。

　　（十）商业服务业等支出5.66万元，只要用于电商服务平台建设支出。

　　（十一）住房保障支出256.50 万元，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　崇岗乡2018年财政拨款“三公”经费决算总额15.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，公务接待费支出6.57万元。2018年“三公”经费决算数对比2017年的17.12万元减少1.36万元，递减7.94%，原因是本年度接待次数、数量同步减少。其中：对比2017年的公务用车购置及运行维护费支出8.52万元增加0.67万元，递增7.86%，原因是公务用车年限已高，维护费增加；对比2017年的公务接待费支出8.6万元减少2.03万元，递减23.6%，原因是本年度接待次数、数量同步减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2018年崇岗乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，对比2017年无增减。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2018年崇岗乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.19万元。其中：购置费0万元；运行维护费9.19万元，主要用于保障崇岗乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2018年崇岗乡共执行国内公务接待126批次，共988人，公务接待费开支6.57万元主要用于接待各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　崇岗乡人民政府部门（单位）2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　截至2018年12月31日崇岗乡人民政府日常公用经费181.68万元占基本支出的15.1％，对比2017年日常公用经费176.87万元增加4.81万元，递增2.7%，原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、水费、电费、公车运行费等相应增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日资产总额2816.06万元，其中，流动资产2670.91万元，固定资产145.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增长82.34万元，主要是流动资产增长66.06万元；固定资产增长16.28万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年部门政府采购预算24.7万元，实际采购24.7万元。

　　（四）部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855301111