监督索引号53092300741601000

　　永德县人工影响天气办公室2018年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分  永德县人工影响天气办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县人工影响天气办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　2．负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　3.负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　4．负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　5．负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

　　6．归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

　　7．完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关总结经验，提高人影技术水平。制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位下设4个股室、中心，分别为办公室、气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县气象局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县人工影响天气办公室2018年度总收入合计1008818.53元。其中：财政拨款收入1008818.53元，占总收入的100%，比上年同期增27.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。2018年度收入与上年对比增加220403.63元，增幅27.96%，主要原因是增加2018年人员经费、2018年省级人工影响天气项目专项资金等。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县人工影响天气办公室2018年度支出合计1008818.53元。其中：基本支出716818.53元，占总支出的71.06％，比上年同期增5.13%；项目支出292000.00元，占总支出的28.94％，比上年同期增156.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。2018年度支出与上年对比增加220403.63元，增幅27.96%，主要原因是增加2018年人员经费、两个固定作业点经费以及2018年省级人工影响天气项目专项资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出716818.53元。与上年681812.35元对比增加5.13%,主要原因是增加2018年人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711242.65元占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5575.88元占基本支出的0.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障人工影响天气办公室事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292000.00元。比上年同期增156.14%,主要原因是2018年增加人工影响天气项目经费、两个固定作业点经费以及2018年省级人工影响天气项目专项资金导致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1008818.53元,占本年支出合计的100%。比上年同期增27.96%,主要原因是增加2018年人员经费、2018年省级人工影响天气项目专项资金等。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出21596.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，比上年同期减18.13%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出35040.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，比上年同期增94.67%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　3.220类国土海洋气象等支出941345.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%，比上年同期增37.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、气象信息服务、气象基础设施建设及气象装备保障维护；

　　4.221类住房保障支出10836元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，比上年同期减39.19%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县人工影响天气办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度有公务用车1辆，但“资产情况表”中无车辆固定资产，主要原因是本单位固定资产由上级主管部门统一管理，不填列“资产情况表”。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加 0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县人工影响天气办公室2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增0%。

　　二、国有资产占用情况

　　2018年本单位国有资产由临沧市气象局统一管理，所以此项无数据。

　　截至2018年12月31日，人工影响天气办公室资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300741601111