监督索引号53092300732701000

　　永德县烤烟产业办公室2018年度部门决算

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县烤烟产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻国家和省市烟草行业各项方针政策及法规，制定全县烤烟产业发展中长期规划和年度生产规划；

　　（2）实施全县烟区基础设施配建工程，指导乡镇烟区项目规划、申报、施工、督查、考核、验收和管护；

　　（3）协调乡镇、部门和企业之间的工作关系，妥善处理好烤烟产业发展中的矛盾纠纷和疑难问题；

　　（4）落实科技兴烟各项政策和措施，组织烤烟生产各环节技术培训，推广先进典型和经验，推动烤烟产业稳健发展；

　　（5）严管烟草流通市场，严打各类非法经营烟草活动，维护烟叶生产优良环境。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　全县烤烟生产工作谋划早、力度大、督查实，烤烟生产工作取得了明显成效，共完成烤烟移栽57417亩，收购烟叶13.5万担，全面完成收购任务；上等烟比例达69.78%，较去年增幅8.24个百分点；均价27.19元/公斤，较去年提高1.32元/公斤。实现烟叶收购18353.5万元，烟叶税4037.77万元，亩均产值3670.7元，户均收入28726.7元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县烤烟产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设3个机构（不定级）。

　　1.综合股

　　2.规划建设股

　　3.技术服务股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县烤烟产业办公室事业人员编制15人（其中：管理岗位3名，专技岗位11名，工勤岗位1名）。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构股长3名（不定级别）。2018年末永德县烤烟产业办公室实有人员14人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县烤烟产业办公室2018年度收入合计10531051.16元。其中：财政拨款收入10531051.16元，占总收入的100%；比上年同期3264418.03元增7266633.13元，增幅222.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：1是财政对烤烟基础设施建设投入增加;2是调资。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县烤烟产业办公室2018年度支出合计4290629.82元。其中：基本支出1754890.82元，占总支出的40.9％；项目支出2535739.00元，占总支出的59.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出3136914.37元对比增1153715.45元，增幅36.78％,支出增加主要原因：1是调资；2是烤烟基础设施建设支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1754890.82元。与上年1892298.37元对比减少137407.55元，减幅-7.26％,主要原因分析：公务经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1697057.56元占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出57833.26元占基本支出的3.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度烟办项目支出2535739元与上年1244616元对比增加1291123元，增幅103.74%；增加的主要原烟是烤烟基础设施建设资金投入增加。其中:其他科学技术支出1139290元，占项目支出的44.93%；科学转化与推广服务支出396979元，占项目支出的15.66%；农业生产支持补贴支出505470元，占项目支出的19.93%；农村道路建设支出30000元，占项目支出的1.18%；其他扶贫支出464000元占项目支出的18.3%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　烤烟产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4290629.82元,占本年支出合计的100%。与上年3136914.37元对比增加1153715.45元，增幅36.78%，支出增加的主要原因：1是调资；2是烤烟基础设施建设资金投入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出1139290元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%，比上年同期756110元增383180元，增幅50.67%；主要用于办公费支出37160元、生产补贴102130元、烤烟基础设施建设1000000元。

　　2.208类社会保障和就业（类）支出114792.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114792.4元。

　　3.210类医疗卫生与计划生育（类）支出57727.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：事业单位医疗（其他社会保障缴费）57727.3元。

　　4.213类农林水（类）支出2906312.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.74%。主要用于：工资福利支出1390544.66元、商品和服务支出69812.26元、对个人和家庭的补助1054205.2元、其他资本性支出391750元）。

　　5.221类住房保障（类）支出72508元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于：住房公积金72508元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县烤烟产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16500元，支出决算为46017.53元，完成预算的278.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36931.53元，完成预算的307.76%；公务接待费支出决算为9086元，完成预算的201.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年调整预算支出数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46017.53比2017年的271000元减少224982.47元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行费支出决算数36931.53元，比2017年的143000元减少106068.47元，下降74.17%；公务接待费支出决算9086元，比2017年的128000元减少118914元，下降92.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1是厉行节约2是单位欠账未结清。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36931.53元，占80%；公务接待费支出9086元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36931.53元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出36931.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年烤烟生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9086元。其中：

　　国内接待费支出9086元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级烟草部门及各种烟乡镇。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，烟办资产总额28511015.6元，其中，流动资产27925362.6元，固定资产585653元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5148260.26元，其中固定资产减少18570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值18570万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额121001元，其中：政府采购货物支出121001元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需要说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

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