监督索引号53092300428401000

　　永德县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

　　第一部分  永德县地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。

　　2.规范全县地方志编纂业务，组织编纂《永德县志》；负责对全县各部门（专业）志的编修、续修的业务指导和协调，并组织实施评审、验收各类志稿。

　　3.承担《永德年鉴》编辑、出版发行任务。

　　4.搜集、整理和保存地方志文献；组织开发利用地情资源；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　5.承担永德县地方志编纂委员会日常工作，完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。一是做好《永德县志》（1978～2005）编纂印刷出版发行工作；二是完成《永德县年鉴（2017年）》的编纂印刷出版发行工作，完成《永德县年鉴（2018年）》的编纂审核及公开书号申请工作；三是完成《永德县方志春秋》编纂审核及送印工作；四是对2018年涉及送审的相关部门志在业务上给予指导；五是积极开展方志、年鉴业务培训，逐步实现地方综合年鉴由县、乡、部门的地方志工作机构组织编纂；六是继续抓好脱贫攻坚工作、党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，单位内设综合、编辑2个股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县地方志编纂委员会办公室部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县地方志编纂委员会办公室部门2018年度收入合计1600926.96元。其中：财政拨款收入1600926.96元，占总收入的100%；与上年对比收入增加156503.70元,增长15.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。增加的主要原因：一是政策性调资人员工资增加；二是日常工作业务量增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县地方志编纂委员会办公室部门2018年度支出合计1819077.37元。其中：基本支出1536584.74元，占总支出的84.47％；项目支出282492.63元，占总支出的15.53％；总支出与上年对比支出增加424671.11元，增长30.46%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。增加的主要原因:一是政策性调资人员工资增加;二是日常工作业务量增加日常办公经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县地方志编纂委员会办公室机关正常运转的日常支出1536584.74元。与上年对比支出增加173721.46元,增长12.75%，主要原因是政策性调资人员工资增加和日常工作业务量增加日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县地方志编纂委员会办公室为完成地方志事业发展目标，用于方志业务工作经费支出282492.63元。与上年对比增加250949.65元,增长795.58%。主要原因：2017年计划的业务项目没有完成,经费留在2018年使用。具体项目开支：业务运行日常办公费63073元，出版印刷费（《永德县历史大事记（公元69年～2016年）》《永德县年鉴（2017）》）121900元，邮电费900元，差旅费33100元，公务接待费4670元，劳务费24000元，租车燃油费14849.63元,办公设备购置20000元。具体业务开展：一是做好《永德县志》（1978～2005）修改完善工作；完成《永德县历史大事记（公元69年～2016年）》《永德县年鉴（2017年）》印刷出版发行工作，《永德县年鉴（2018年）》的编纂审核及公开书号申请工作；完成《永德县方志春秋》编纂审核及送印工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县地方志编纂委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1819077.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加424671.11元,增长30.46%.主要原因是因政策性调资,人员工资和日常业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1553856.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员和日常公用经费及2018年各项工作经费。

　　2.社会保障和就业支出174517.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于归口管理行政单位离退休补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出36747.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　4.住房保障支出53956元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7200元，支出决算为4670元，完成预算的64.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4670元，完成预算的64.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格按规定控制“三公”经费增长。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少330元，下降6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算4670元比2017年减少330元，下降6.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格按规定控制“三公”经费增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4670元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4670元。其中：

　　国内接待费支出4670元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方志交流及志鉴业务资料征集发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县地方志编纂委员会办公室部门2018年机关运行经费支出106281.51元，与上年对比增加4266.30元,增长4.18%,增加的主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县地方志编纂委员会办公室部门资产总额720358.81元，其中，流动资产602298.81元，固定资产118060元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221733.84元，其中固定资产增加20000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值21000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县地方志编纂委员会办公室2018年的部门决算事项中没有需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300428401111