监督索引号53092300855701000

　　勐板乡人民政府2018年度部门决算

　　第一部分 勐板乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 勐板乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务

　　第一、促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

　　第二、强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体

　　第三、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

　　第四、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　第五、转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾

　　第六、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　第一、聚焦“两不愁”目标，在产业上做文章，巩固提升传统产业优势，增加群众收入。一是稳定粮食生产。实现粮食总产达11896吨，人均占有粮食450公斤。二是提升茶叶品牌。依托茶叶支柱产业，抓好以忙肺茶为主的全乡茶叶品牌建设，新植茶园1200亩，政府补助资金86000元，全乡现有26900亩茶园，产值突破亿元大关，达100840000元，亩产达4040元；三是抓好核桃提质增效。核桃累计面积达 95200亩，挂果面积84000亩，实现收入25420000元。四是育强澳洲坚果产业。以塞米河谷、小班线为主连片新植澳洲坚果1116亩，累计种植面积达31600亩。

　　第二、围绕贫困村退出“10项”指标，主动服务和融入“一带一路”及“辐射中心”建设，抓实水、电、路、网等基础设施建设。全乡公路通车里程达626.45公里，有柏油路26公里，硬板路149.66公里，砂石路4.5公里，10个行政村实现道路通畅化。完成连接镇康县道路建设4公里；启动3个建档立卡贫困村村组道路建设136.5公里；启动德党镇钻山洞村至勐板乡后山村道路硬化建设8公里；启动下清塘防火通道项目建设2.1公里；启动梨树村老欧寨直过民族道路项目建设5公里；新边田村直过民族村组道路项目建设加快推进。完成一事一议投工投劳项目建设6.69公里。全乡公路建设得到改善。塞米河小流域坡耕地综合治理工程开工建设，农村人畜安全饮水得到进一步巩固。农村电网改造升级工程和广播电视、宽带互联网、无线网络全面覆盖，“农村百兆到户”工程加快实施，信息惠民初见成效。建成并投入使用网络基站7个，乡级电子商务服务站1个，村级服务点9个。群众出行难、饮水难、用电难、收视难、通讯难的问题得到有效解决。

　　第三、将社会主义核心价值观深植入心，“七五”普法深入实施，“法律七进”活动成效明显，“五五”依法治乡有效实施。扫黑除恶专项行动有序开展，人民群众安全感稳步提升；基层民主法治建设得到加强，人民调解组织实现全覆盖。禁毒防艾、缉枪治爆专项行动成效显著，全年破案64起；社区矫正和安置帮教工作得到加强，开展社区矫正24人、安置帮教128人、法律援助22件。强化债务监管，有效防范和化解债务风险。严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，安全生产形势总体平稳。食品药品监管及应急管理体系不断健全。国防动员、民兵预备役、双拥工作、人防工作进一步加强。工会、共青团、妇女儿童、老龄、残联等事业取得新进步。民族宗教、消防、保密、档案、防震、气象等工作得到新提升。

　　第四、惠民生促和谐，民生福祉不断改善。我们始终坚持共享发展理念，认真落实各项惠民政策，10件惠民实事得到落实。累计发放残疾人补贴、城乡低保、社会救助等民生资金9013100元。新增城镇就业人口101人，新增公益性岗位就业78人，完成农村劳动力就业培训11328人，城镇登记失业率控制在3%以内。抓实巩固国家义务教育均衡检查验收成果，义务教育巩固率达100%，中学入学率达99%，小学入学率达99.5%，2018年小学学业水平综合检测排名全县第二，全市第十八；中学中考成绩平均分排名全县前列。全面推进医共体建设，10个行政村建成标准化村级卫生室，乡村医疗卫生服务一体化管理、药品安全供应体系基本建立，家庭医生签约服务稳步推进，签约率达33 %。新农合、新农保工作扎实有效开展，同时采用了微信缴费方式，极大方便了群众自助缴费，新农合参合26104人，筹措资金5742800元；新农保续保11498人，续保资金1176700元。抓实计划生育服务管理，人口自然增长率为8.19‰。文化惠民措施有效落实，全民健身活动广泛开展，社会保障水平稳步提升，城乡低保精准识别和动态管理等救助制度进一步完善，退役军人信息全面采集完成。第四次全国经济普查有序开展。农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入勐板乡2018年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1、勐板乡人民代表大会

　　2、勐板乡人民政府

　　3、勐板乡党委

　　4、勐板乡纪律检查委员会

　　5、勐板乡财政所

　　6、勐板乡党校

　　7、勐板乡文化站

　　8、勐板乡劳动保障所

　　9、勐板乡村镇规划中心

　　10、勐板乡农业站

　　11、勐板乡林业站

　　12、勐板乡水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　勐板乡人民政府2018年年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐板乡人民政府2018年度收入合计31771112.03元。其中：财政拨款收入31771112.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年29394786.46元对比财政拨款收入增加2376325.57元，主要原因是2018年产业发展资金增加及中央财政专项扶贫资金--少数民族发展资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　勐板乡人民政府2018年度支出合计22694699.81元。其中：基本支出9508336.57元，占总支出的41.9％；项目支出13186363.24元，占总支出的58.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年的21533607.09元对比财政拨款支出增加1161092.72元,主要原因2018年度扶贫项目资金支出增加和2017年度结余活动场所资金在2018年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障勐板乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9508336.57元。与上年的9831439.69元对比减少了323103.12元,主要原因2016年结余人大工作经费和在2017年开支和2017年追加处级领导挂包帮转走访工作经费300000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障勐板乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13186363.24元。与上年的11702167.4元对比增加1484195.84元,主要原因2018年度扶贫项目资金支出增加和2017年度结余活动场所资金在2018年支付。主要用于支付人大事务支出24367.24元，其他组织事务支出396000元，其他一般公共服务支出250000元，其他社会保障和就业支出2228754元，农村环境保护支出250000元，科技转化与推广服务支出30000元，农村基础设施支出2473442元，社会发展支出200000元，其他扶贫支出210000元，其他涉外发展服务支出100000元，农村危房改造支出6423800元，用于体育事业和彩票公益金支出600000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐板乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出22694699.81元,占本年支出合计的100%。与上年的21533607.09元对比财政拨款支出增加1161092.72元,主要原因2018年度扶贫项目资金支出增加和2017年度结余活动场所资金在2018年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出5177606.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出和农村基础设施建设等项目支出。

　　2.205类教育支出140376.51元，占一般公共预算财政拨款支出的0.62%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.207类文化体育与传媒支出50984.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　4.208类社会保障和就业支出3808028.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出292360.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.211类节能环保支出250000元，占一般公共预算财政拨款支出的1.1%，主要用于支付天池小镇建设拆迁补偿。

　　7.212类城乡社区支出133988.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　8.213类农林水支出5431840.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.94%。主要用于农业占、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　9.215类资源勘探信息等支出10000元，占一般公共预算财政拨款支出的0.04%。主要用于安监员生活补助支出。

　　10.216类商业服务业等支出100000元，占一般公共预算财政拨款支出的0.44%。主要用于支付跨境电子商务兴边富民三年行动计划支出。

　　11.221类住房保障支出6699514元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.53%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出。

　　12.229类其他支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于村民活动场所建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐板乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154000元，支出决算为123227.22元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为62392.22元，完成预算的40.52%；公务接待费支出决算为60835元，完成预算的39.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是截至2018年12月31日2018年度公用经费留有结余。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的159450元减少36222.78元，下降22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比保持不变；公务用车购置及运行费支出决算较2017年的54303元增加8089.22元，增长14.91%；公务接待费支出决算较2017年的105147元减少44312元，下降42.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是截至2018年12月31日2018年度公用经费和人民代表大会经费留有结余。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出62392.22元，占50.65%；公务接待费支出60835元，占49.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出62392.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出60835元。其中：

　　国内接待费支出60835元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查和日常会议开支等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　勐板乡人民政府2018年机关运行经费支出530057元，与上年的712554.48元对比减少182497.48元,主要原因是截至2018年12月31日止乡级和村级公用经费留有结余。部门机关运行经费主要用于支付办公费49722.42元，手续费196元，电费6486.67元，邮电费23439.33元，差旅费15512元，会议费11270元，公务接待费59256元，劳务费36449.6元，工会经费17532.76元，公务车运行维护费62392.22元，其他交通费用247800元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，勐板乡人民政府资产总额37805361.55元，其中，流动资产32778451.65元，固定资产5025569.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1367443.01元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额152480元，其中：政府采购货物支出152480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2018年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年度部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300855701111