监督索引号53092300536001000

　　永德县中心幼儿园2018年度部门决算

　　第一部分  永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经40多年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、改造设施，办家长满意的幼儿园

　　我园的班子成员由原先的3人增加到5人，班子成员团结协作，各司其职，构建团结、向上的领导集体，形成园长统一领导，分级管理，各职能部门分工、协作的管理模式。我园以保教质量优良、班级管理规范的办园模式得到了家长和社会的认可。

　　2、加强学习，提升教师素质

　　我们注重树立良好教师形象工程工作，强化教师行为的规范。扎实抓好每周的政治学习，落实《幼儿园教师职业道德规范》以及《永德县中心幼儿园教师进班十不准》要求。与教师签订师德承诺书，建立师德考评制度，重视典型引领，强化制度约束，加强师德培训，增强广大教师爱岗敬业，廉洁从教的意识。

　　3、求真务实，不断提升师资水平

　　首先，搭建教师专业成长平台。本年我园一共派出10名教师外出参加“国培计划”培训，要求教师外出学习培训回来后要针对培训内容写出书面心得体会，学习别人的优点，对本园教师进行培训，通过以点带面的培训方式，从而提高全园教师的专业素养。

　　其次，根据教育局的统一安排部署，认真组织所有教师认真参加2018年临沧市中小学幼儿园学科教师全园培训。再次，以蹲点指导为途径，促进教研的有效性。

　　再者就是组织活动促进教师专业化成长。

　　4、活动多样，提高保育教育质量

　　开展帮扶活动

　　本年，我园到永康旧城幼儿园开展帮扶活动，孟乾娇老师的社会课《小超市》幼儿非常感兴趣，也得到了旧城老师的赞赏；我们还把我们幼儿园的早操带到了他们幼儿园，并亲自教给幼儿和老师；双方就幼儿园课程内容的选择、区角活动创设以及自制玩教具等方面也进行了沟通和交流，为下步帮扶活动打下良好的基础。

　　教研活动的开展

　　加强宣传，起好示范、辐射作用

　　充分利用宣传栏、板报、QQ、微信、永德县政府网站等平台，向家长、社会宣传幼儿园工作，自觉接受家长和社会的监督。

　　经常反思，注重活动质量

　　反思使人进步，为此，我们要求教师每天以“今天你努力了吗?”“今天你微笑了吗?”“今天你蹲下和孩子谈心了吗?”“今天你和家长交流了吗?”等问题反思自己的工作，以良好的师德形象服务家长、服务幼儿。

　　创设区角，提高幼儿操作能力

　　班级区角创设围绕“发现创造”（大班）、“操作探索”（中班）的主题布置，让幼儿人人参与活动并自主选择；公共区域主要创设以“幼儿文明礼仪”为主的文化墙。教师要有目的、有计划、遵循幼儿年龄特点组织幼儿参与设计、参与收集和准备材料、参与布置、参与操作、参与管理过程。

　　大胆创新，提高幼儿户外体能活动兴趣

　　每班按照保教组排出的活动时间组织幼儿到相应活动场地进行体能锻炼，给幼儿提供走、跑、跳、钻、爬、投掷、平衡多元化的活动器械，让幼儿根据自己的兴趣和意愿自主选择活动内容和形式、自约合作伙伴，让他们身心愉悦、积极踊跃投入到活动之中，从而锻炼了孩子的体能，促进了幼儿的全面发展。

　　开展幼儿美术作品展示活动，提供展示才能的平台

　　结合冬季运动会，在园内开展了迎新年幼儿美术作品展示活动，形式多样，中班以印章、粘贴，大班以绘画等为主。注重幼儿的主体参与，使幼儿成为作品真正的主人,也让家长目睹了孩子们的风采。

　　开展保育工作评比活动，提高保育老师的专业技能

　　本学期末我园组织开展了保育员教师专业技能比赛，考核保育员老师专业知识掌握程度和实际操作能力。

　　成功举办幼儿冬季运动会。

　　本年，我园开展了以“小手牵大手，健康向前走”为主题的冬季亲子运动会，入场式、表演、展现了幼儿的精神风貌；大班的集体排球操、中班的器械操整齐而有力，让观众们都耳目一新；拉拉队的开场舞把运动会推入了高潮，亲子游戏展示了幼儿勇敢、不怕困难的体育精神及亲子之间浓郁的亲情。

　　5、加强卫生安全管理，打造平安校园

　　一是强化后勤培训工作，提高后勤质量：我们有计划的加强对后勤人员的政治、业务知识和理论知识的学习，每月召开一次后勤人员工作会议，总结和分析工作中的得失，肯定后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。通过学习后勤人员的服务意识得到了进一步提高。

　　二是重抓安全工作，保证孩子健康成长：首先，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的安全责任感，定期检查，排除隐患，定期对幼儿园设施设备进行检修，排查安全隐患，发现问题及时采取措施加以消除，确保了幼儿的安全。开展防震、防火、防水主题教育，本年开展了3次全园安全演练活动。坚持实行领导值班制，负责督促检查幼儿园的日常教学秩序、管理秩序和午餐、午睡、安全等工作。一年以来，我们严格执行安全制度，把安全放在首位，尽职尽责，管理到位，没有发生任何一起安全事故。

　　三是主抓卫生保健，严把三关：认真做好每天晨间检查工作，保健医和值班领导每天到幼儿园门口严把入园第一道关，做到一问二看三摸四查，防止幼儿将危险物品、传染病带到幼儿园。

　　四是加强食堂管理，对食品的采购、食物的保管、炊事员的烹饪等环节进行检查和指导，发现不合理的现象，及时指正。严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的规定，严把食品采购关、加工关。不购买腐烂、变质的食品，存放食品有专人负责，其他人不得进入食品加工间和操作间，严禁外来人员出入厨房。

　　五是严把消毒关，保育员和班级教师定期对幼儿口杯、餐具、活动室等进行消毒。做到晨检与全日观察相结合，有记录、有分析、有措施。利用班级、幼儿园宣传栏积极做好宣传教育工作，根据季节和疾病的流行情况，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法。

　　6、家园互动，发挥教育的合作力

　　在家园的沟通方面，我们牢固树立为家长服务的思想，把家长作为平等的合作伙伴，真心实意做家长的朋友，耐心地倾听他们的意见，帮助家长解决在育儿过程中遇到的问题。教育教师学会换位思考，对家长产生的急躁情绪及冲动要学会冷静处理、学会体谅。班级教师建立了家长微信群，她们把班级幼儿的学习和生活状态随时上传到群里让家长了解和掌握自家孩子的在园情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县中心幼儿园2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县中心幼儿园2018年度收入合计9707031.40元。其中：财政拨款收入8754781.40元，占总收入的90%，比去年增加1010811.87元，增加了11.62%，增加的原因是工资支出、住房公积金以及养老保险增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入952250元，占总收入的9.8%，比去年增加31850元，增加了3.5%，增加的原因是保教费增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县中心幼儿园2018年度支出合计9999510.28元，比去年增加了1542557.27元，增加了18.2%。其中：基本支出9999510.28元，占总支出的100％，比去年增加1562557.27元，增加了18.5%，增加的原因是工资支出、住房公积金以及养老保险增加；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中心幼儿园正常运转日常支出9999510.28元。比去年增加了1562557.27元，增加了18.5％。其中工资福利支出8074545.16元，占基本支出的81％，比去年增加了1124226.06元，增加了16.2％，增加的原因是调资；商品和服务支出998759.12元，占基本支出的10％，比去年增加了373359.21元，增加了59.7％，比去年增加了的原因是维修费、差旅费等增加；对个人和家庭的补助715676元，占基本支出的7％，比去年减少110123元，减少了13.3％；其它资本性支出210530元，占基本支出的2％，比去年增加了175095元，增加了494％，增加的原因是专用设备增加。2018年基本工资支出2460312元，占基本支出的24.6％，津贴补贴1477925.36元，占基本支出的14.8％；绩效工资2647510元，占基本支出的26.5％；机关事业单位基本养老保险缴费713296.8元，占基本支出的7.13％；职业年金32272.8元，占基本支出的0.32%；职工基本医疗保险261318.40元，占基本支出的2.6％；其他社会保障101784.94元，占基本支出的1％；住房公积金357721元，占基本支出的3.58％；其他工资福利支出22403.86元，占基本支出的0.22％；办公费54953.6元，占基本支出的0.55％；水费25275.4元，占基本支出的0.25％；电费24166.25元，占基本支出的0.24％；邮递费33230.52元，占基本支出的0.33％；差旅费69961.4元，占基本支出的0.7％；维修费95903元，占基本支出的0.96％；培训费4400元，占基本支出的0.04％；公务接待费1300元，占基本支出的0.01％；专用材料费348594.5元，占基本支出的3.49％；劳务费106007.52元，占基本支出的1.1％；工会经费214854.43元，占基本支出的2.14％；其他商品和服务支出20112.5元，占基本支出的0.2％；对个人和家庭的补助715676元，占基本支出的7.16％；办公设备购置36850元，占基本支出的0.37％；专用设备购置173680元，占基本支出的1.74％。

　　（二）项目支出情况（本单位无此项支出）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县中心幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出8754781.4元,占本年支出合计的87.6%。与上年对比增加了906995.52元，增加了11.6%，比去年增加的主要原因是工资、住房公积金等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出6666866.4元，占一般公共预算财政拨款支出的76.2%。用于工资福利支出6642371.97元，商品和服务支出18754.43元，对个人和家庭的补助支出5740元。

　　2、社会保障和就业支出1448355.6元，占一般公共预算财政拨款支出16.5%，其中：退休费702786元，机关事业单位基本养老保险缴费713296.8元，机关事业单位职业年金缴费32272.8元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出281838.4元，占一般公共预算财政拨款支出3.2%，是事业单位医疗支出。

　　4、住房保障支出357721元，占一般公共预算财政拨款支出4%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县中心幼儿2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，原因是2018年无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况（本单位无此项支出）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县中心幼儿园资产总额7149669.08元，其中，流动资产532301.47元，固定资产6517365.61元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产100002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59602.92元，其中固定资产减少34984.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值137414.32元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额537663元，其中：政府采购货物支出537663元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况（本单位无此项支出）

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

      1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　监督索引号53092300536001111

临沧市永德县中心幼儿园2018年度部门决算公开表.XLS20190917083355559.xls