监督索引号53092300524101000

永德县档案局2018年度部门决算

第一部分 永德县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法责任，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和规章制度。

二是依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调；配合指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作。

三是负责组织全县档案干部的业务知识培训和档案技术职务审核推荐工作。

四是组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。

五是按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

六是对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术。

七是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

八是对全县范围内的档案目标管理进行考评验收，确认级标。

九是抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

十是抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。

十一是承办县委、县政府和上级档案主管部门交办的其它工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.注重理论武装学习，不断加强机关党建

全面贯彻落实党的十九大精神为总任务、总要求，围绕市委四届三次全会、县委十三届四次全会精神的要求,通过学习不断提高思想水平和工作能力，始终坚持做到以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是加强领导班子思想政治建设。局领导班子始终把理论学习摆在首要位置来抓，采取集中学习与自学相结合的方式，重点学习了党的十九大精神和市委四届三次全会、县委十三届四次全会精神。切实做到学用结合，知行合一，以学促行，用所学精神实质指导实践、推动工作。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。局班子领导和党员提前确定学习专题，精心备课，利用全局干部职工会为全体干部职工带头上党课，真正做到“两学一做”修身。三是政治站位不断提高。局领导班子始终坚持做到政治思想行动与上级党委政府保持高度一致，教育全局干部职工时刻保持清醒头脑，不信谣、不造谣、不传谣，共同维护班子、同事之间互相尊重、互相帮助、和睦共处，团结干事、风清气正的政治生态正在形成。四是局班子带头认真组织干部在线学习，带领全体干部职工认真学习法宣在线学习，并完成2018年度的法宣在线考试。

2.档案法制环境不断改善

(1)深入贯彻全国、省、市档案工作会议精神。一是认真贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》《云南省国家档案馆管理办法》等档案法律法规，加强全体干部职工《档案违法违纪处分条例》及档案业务相关知识的学习。二是积极参加全国、省、市档案局召开的会议。（2月28日-3月1日参加在昆明市召开的全省档案工作会议1人次； 4月24日参加在临沧市召开的全市档案工作会议4人次；8月6日至8月11日参加在北京召开的全国县级档案局馆长培训会1人次）。

（2）认真做好“放管服”改革、深化档案法治建设。一是持续开展简政放权改革。按照行政审批制度改革和关于对政府部门权责清单进行调整完善的有关要求，档案局对照《档案局权力清单和责任清单》进行清查核对和调整完善，经过调整后的行政检查类项目共有1项事项；其他行政职权类项目共有6项事项。二是深入推行“双随机、一公开”监管。认真推行“双随机、一公开”监管工作实施方案和暂行办法。

3.忠诚履职尽责担当，档案工作扎实有效

（1）抓好档案安全管理。一是认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，不断加强档案馆库和档案利用的安全工作，立足馆情，坚持“预防为主、防治结合”，牢固树立“责任重于泰山，防范高于一切”的安全工作理念，加大档案安全知识学习、宣传教育，落实档案管理安全责任制，严格执行值班制、定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，档案安全利用等规章制度，建立档案安全应急预案，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。认真落实档案安全管理“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防有害气体）措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房专人查阅，确保档案保护管理安全。二是组织开展局馆内部计算机、服务器等设备载体的安全保密及病毒查杀等工作。三是不断加强综治维稳工作，以群众安全感满意度调查为着力点，结合档案部门和档关工作实际制定了平安创建、扫黑除恶工作实施方案，干部职工签订了平安责任承诺书和综治维稳责任书。

（2）抓好档案利用服务。重视档案提供利用服务质量，始终做到端正服务态度，热情周到接待，严格执行馆藏档案的查借阅制度，档案利用工作取得明显成效。2018年，共接待社会各界档案利用者2445人次，查阅档案10718卷（册），复印开放档案11658页，为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。

（3）抓好档案资源建设。依法接受档案，档案资源是开展档案工作的基础条件，事关档案事业的可持续发展。加强档案资源建设是丰富和完善馆藏结构、服务大局、服务社会、服务人民群众的根本途径。年内完成档案接收3200卷。在抓好正常征集接收工作的基础上，深化认识，制定规范，突出重点，改革创新，档案资源建设得到强势推进。

（4）积极培训强素质。围绕“提高整体素质，增强创新能力”的要求，进一步加强业务学习培训，提高档案干部队伍整体素质。一是加强规范化管理认定培训。针对2018年安排完成规范化管理认定任务部门的档案管理人员，进行综合业务培训，为各单位按时完成档案工作规范化管理认定奠定了基础。二是积极参加临沧市精准扶贫档案业务培训班的学习和市理论学习中心组相关业务的学习。在县级层面，与县财政局联合举办由县直各部门、各中心校、乡镇卫生院等会计人员参加的培训班，在培训班上主讲会计档案整理办法，新老会计档案整理的划断、目录号的划分、行接问题，参训人员328多人次。

（5）强化监管稳基础。一是抓好年度档案立卷归档工作。根据县级机关归档文件材料收集整理归档办法，认真做好县级机关、事业单位档案室归档督促工作，对县级各部门2017年度各门类档案立卷归档工作及世纪科怡、青华紫光档案管理软件中文档一体化管理系统安装、使用进行指导，监督各部门按时完成年度立卷归档任务。二是切实抓好机关档案规范化管理认证工作。积极履行档案工作监督职能，认真开展档案执法检查和档案规范化管理认定工作。严格按照《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》的规定，对相关部门的档案管理工作进行检查和档案规范化认定。按照分级管理、整体推进的原则，切实加强部门档案业务指导，年内完成4个部门1个乡镇的档案规范化管理认定任务。在乡级档案管理工作中，先后对大雪山乡、乌木龙乡、勐板乡档案室规范化管理进行指导，协助挂钩村新边田、后山村整理1964年至2017年村级文书档案109盒，条目录入1815条。三是重视抓好民生档案工作。对德党河水库管理局、农村土地确权、脱贫攻坚档案、村级文书档案及专业合作社档案、石漠化工程档案整理、管理提供技术指导，全面完成在项目建设过程中所产生的材料收集、整理、归档工作。

（6）加大投入促发展。一是抓好县档案馆新建搬迁后续工作。抓住和珍惜县档案馆新建搬迁的良好机遇，高度重视投入使用新档案馆的消防安全、应急值守、债务化解等工作，全面有效发挥综合档案馆的功能作用，确保更好地服务于全县经济社会发展，为广大人民群众服务创造良好的环境。二是有效抢救保护档案资源。始终把馆藏档案日常维护和重点档案抢救保护作为重中之重，落实年度馆藏档案日常维护经费，在做好馆藏档案日常维护的同时，切实加大国家、省级重点档案的抢救保护工作。

3.聚焦脱贫攻坚重点，精准脱贫工作取得实效

始终坚持以脱贫攻坚统领档案事业发展全局，从严从实贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的重大部署和决定，进一步理清思路、压实责任、强化措施，切实在精准帮扶、脱贫攻坚挂包帮扶工作扎实稳步推进。

（1）强化组织抓保障。认真贯彻落实中央、省、市、县有关扶贫开发工作系列文件、会议精神，成立县档案局“挂包帮”帮扶工作领导小组，制定帮扶工作方案，切实抓好帮扶工作。年内召开专题会议6次对脱贫攻坚帮扶工作进行安排，进一步压实责任，明确任务。扎实开展“信息数据大排查”、入户走访”“农村危旧房改造”工作。我局于6月份抽调8人进村，协助新边田、后山两个挂包村开展信息数据大排查工作；8月28日至今我局抽调7人进村，开展农户入户大走访、农村危旧房改造工作。

（2）落实工作压责任。全面完成当年回访工作，完整真实做好数据大排查工作，配合“村两委”及挂包帮户制定贫困村、贫困户帮扶规划、年度实施计划，督促管理驻村工作队员履行好驻村职责，协助挂包村完成脱贫攻坚痕迹资料的收集、整理。

（3）规范档案严管理。牢固树立“撸起袖子加油干，关键时候看档案”的理念，指导好脱贫攻坚档案的收集整理、立卷归档工作。根据省、市、县关于做好精准扶贫档案有关要求，及时采取制定实施方案、严格工作流程、搞好业务培训、抓好典型示范的工作措施，严格按照文书档案、会计档案、声像档案、项目档案、电子档案、实物档案和精准脱贫贫困户档案七大类进行规范收集整理。目前，全县完成脱贫攻坚档案收集整理共计21530卷，其中：户档案14130卷，村级档案4640卷，乡级档案1600卷，23个行业扶贫部门和97个县级挂包帮单位档案1160卷，有关照片8800张。

4.勤廉务实，强化整改，营造风清气正干事氛围

今年3月至4月，县委巡察组对我局进行了集中巡察。实事求是、客观公正指出了局领导班子在全面从严治党主体责任、履行第一责任人责任等方面存在的问题和不足，有针对性地提出了改进意见和建议。对巡察组指出的问题，局班子照单全收，全部认领，制定了整改落实措施强化整改落实。局班子切实加强政治担当，带头遵守党的政治纪律和政治规矩，以政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格为重点，加强对干部职工的监管，重新修订完善了《永德县档案局（馆）机关工作制度》，强化工作纪律执行力。局班子认真执行党的政治纪律和政治规矩，始终按照党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律要求开展工作，坚持贯彻执行民主集中制原则，重大事项主动协商汇报，作出科学决策，班子中主动沟通协调，不拖不等，讲求效率，营造了风清气正的干事氛围，年内局班子和全体干部无违法违纪情况发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

纳入档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.办公室

负责协调处理机关日常事务；草拟局馆工作计划、总结及其他有关文件材料；负责办文、办会、信访、保密、档案等工作；负责档案工作宣传及档案干部培训；负责对财务管理及后勤保障工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.监督指导股

依法对全县各级各类档案工作进行监督指导；负责对档案法律法规的执行情况进行监督检查，查处违法案件；制定本县档案业务规范标准并组织实施；负责组织档案科技理论研讨、交流和档案学会的有关活动；负责档案科技情报信息研究和参与科研成果的评审；负责对全县各立档单位的各类文件材料的形成、积累和归档工作进行指导；承办领导交办的其他工作任务。

3.档案管理股

负责进馆后各种档案和资料的整理、编目和排列上架；编制各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，负责对档案进行科学管理，采取各种防治和抢救措施，确保档案的完善与安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的划密与解密，向社会开放到期应开放的档案；做好统计工作，逐步使用现代化手段管理档案，依法接收应进馆档案，负责档案信息化建设、现行公开文件查阅利用，档案寄存、爱国主义教育基地建设和档案馆的安全保卫工作；收集和征集反映永德历史的各种档案、资料；加工、整理、编写档案史料；承办领导交办的其他工作任务。

4.信息技术股

负责组织制定全县档案信息化建设规划及相关标准并组织实施；指导全县档案信息化建设，推广相应标准规范；负责监督和指导全县国家机关、企事业单位和社会组织的电子文件档案管理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责局馆信息、数据软件管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全；承担档案数据库建设维护任务；承办领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（行政工勤编制1人），事业编制14人（参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员1人（行政工勤人员1人），事业人员14人（参公管理事业人员14人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县档案局2018年度收入合计272.13万元。其中：财政拨款收入272.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加25.94万元，主要原因是本年度增加政府购买人员生补助、人员正常调资、职级晋等方面收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县档案局2018年度支出合计283.23万元。其中：基本支出267.01万元，占总支出的94.27％；项目支出16.22万元，占总支出的5.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加44.44万元，主要原因是本年度增加政府购买人员生补助、因人员正常调资、职级晋等方面支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永德县档案局正常运转的日常支出267.01万元。与上年对比增加33.94万元，主要原因是本年度增加政府购买人员生补助、因人员正常调资、职级晋等方面支出增加。2018年度基本工资58.74万元、津贴补贴124.92万元、奖金5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元、职工基本医疗保险费6.12万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金8.82万元、对个人和家庭的补助（退休费）8.65万元，人员经费支出占基本支出的86.81％；办公费7.03万元、水费0.4万元、电费0.87万元、邮政费0.25万元、差旅费1.22万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.42万元、工会费0.63万元、其他交通费用13.47万元、其他商品和服务支出6.52万元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.19％。

（二）项目支出情况

2018年度档案局为完成特定档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.22万元。比上年增加10.49万元,主要原因是2018年度项目支出用于全县档安数字化加工项，2018年度的项目资金具体用于维修维护馆藏档案扫描加工项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出283.23万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比增加33.94万元，主要原因是本年度增加政府购买人员生补助、因人员正常调资、职级晋等方面支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出242.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出85.60%。主要用于日常办公经费支出；社会保障和就业支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出 8.98%。主要用于财政对机关事业养老保险的补助支出；医疗卫生与计划生育支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.31%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助；住房保障支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.11%。主要用于财政职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元，下降25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.4万元，下降25.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年综合档案项目等相关工作支出多，2018年相关项目工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：2018年度公务接待费主要用于脱贫攻坚工作上下级业务往来支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县档案局2018年机关运行经费支出35.21万元，与上年对比增加4.02万元，主要原因2018年度在上年度的基础上增加了维修（护）费和劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费7.03万元、水费0.4万元、电费0.87万元、邮政费0.25万元、差旅费1.22万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.42万元、工会费0.63万元、其他交通费用13.47万元、其他商品和服务支出6.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日永德县档案局资产总额1701.55万元，其中，流动资产296.9万元，固定资产69.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1334.27万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108.44万元，其中固定资产增加19.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，永德县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

档案馆是档案事业发展的主体，是文化建设的重要组成部分。具备五位一体功能，即：党和国家重要档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、已公开现行文件利用中心和政府公开信息查阅服务场所、电子文件备份中心。档案馆具备政府公共信息综合服务的窗口；人文历史和现代文明展示、爱国主义教育的基地；社会档案寄存、音视频电子档案及再现设备的储备中心；经济建设、科学研究、学术交流、社会各行各业现代化管理的数据库；各种载体档案科学储藏的大仓库；百姓参政议政、学习、工作、文化休闲的平台。档案馆可全方位、多角度、高效率地利用综合性信息资源提供数据基础，从而为政府高效率、高质量决策提供保障，成为政府进行决策和管理的长期有效地信息工具，实现政府信息资源的全面增值和政府信息资源的广泛共享。

五、其他重要事项情况说明

2018年度永德县档案局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，县级财政预算安排的支出。

监督索引号53092300524101111