监督索引号53092300428301000

　　中共永德县委党史研究室2018年度部门决算

　　第一部分 中共永德县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共永德县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　党史研究室主要工作职能是：

　　1、贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度计划，并组织实施；发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

　　2、负责永德县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责永德县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；组织地方党史资料库的建设和管理。

　　3、负责全县社会主义时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策及史实及有关任务资料的征集、研究工作；负责党史资料信息库的建设和管理。

　　4、会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

　　5、对涉及权限地方党史全局性、政策性的重要事项进行知道和管理；负责有关全县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和当时题材文艺、影视创作的史实审定工作。

　　6、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　7、承办县委和上级党史研究室交办的其它工作事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是推进党史著作编写。3月，正式出版发行《中共永德县委执政纪要》（2016）。完成《执政纪要》（2017）资料收集和汇编工作。二是抓实党史资料征集研究工作。搜集整理永德县辖区内革命烈士资料。已摸清永德籍在县内外牺牲的、外县籍在永德县境牺牲的烈士名录235名，征集到照片（含复印件）30余张。三是做好党史宣传教育工作。我室根据工作职能，切实推进党史学习教育进企业、进农村、进社区、进机关、进学校工作。四是做好革命遗址保护利用工作。建成小勐统镇滇桂黔边区纵队西进部队小勐统街革命宣传旧址纪念碑，进一步扩大了革命传统教育宣传功能。五是扎根基层，扎实开展脱贫攻坚各项工作，多次组织干部职工进村入户，帮助挂钩村、挂钩农户解决实际困难。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位内设综合股、征研宣教股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共永德县委党史研究室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共永德县委党史研究室2018年度收入合计1096838.49元。其中：财政拨款收入1096838.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少53050.73元，减少的原因是其它收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共永德县委党史研究室2018年度支出合计1243919.45元。其中：基本支出1189679.45元，占总支出的95.64％；项目支出54240元，占总支出的4.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加170621.49元,增加的主要原因:一是政策性调资人员工资增加;二是日常工作业务量增加日常办公经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共永德县委党史研究室正常运转的日常支出1189679.45元。与上年对比增加186739.23元,主要原因是政策性调资人员工资增加和日常工作业务量增加,日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障党史研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出54240元。与上年对比减少16117.74元，减少22.91%,主要原因是革命遗址标识建设项目没有2017年的多。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费12000元，印刷费20000元、差旅费5060元，其它交通费用2180元，其它商品和服务支出15000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共永德县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出1143919.45元,占本年支出合计的91.96%。与上年对比增加88072.49元增长8.34%,主要原因是政策性调资人员工资增加和日常工作业务量增加日常办公经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出958270.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员和日常公用经费及2018年各项工作经费。

　　2.社会保障和就业支出117762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于归口管理行政单位离退休补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出28581.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　4.住房保障支出39305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共永德县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为11000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11000元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务活动单位存在必要的公务接待。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少200元，下降1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少200元，下降1.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格按规定控制“三公”经费增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11000元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11000元。其中：

　　国内接待费支出11000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共永德县委党史研究室2018年机关运行经费支出75489.48元，与上年对比减少6369.21元,主要原因厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共永德县委党史研究室资产总额317596.30元，其中，流动资产239228.30元，固定资产78368.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19021.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中共永德县委党史研究室2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300428301111