监督索引号53092300732901000

　　永德县蔗糖产业办公室

　　关于2018年度部门决算说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，制定全县蔗糖产业发展规划及年度计划，做好蔗糖产业新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；做好技术人才的培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、全县2018年底有甘蔗种植面积9.32万亩。 2017/2018榨季全县共下达大雪山实业公司甘蔗种植任务13000亩,永德糖业集团榨区因企业破产重组未完成，不作具体指标性任务下达。实际完成甘蔗种植15203.7亩，分乡镇完成情况如下：1.大雪山乡完成种植2884.1亩（地膜覆盖2773.8亩），占目标任务9000亩的32%；2.崇岗乡完成种植1029亩（地膜覆盖1010.7亩），占目标任务4000亩的25.7%；3.永康镇完成种植1523.6亩（地膜覆盖611.5亩）；4.小勐统镇完成种植3283.8亩（地膜覆盖1081.3亩）；5.勐板乡完成种植326.5亩（地膜覆盖326.5亩）；6.亚练乡完成种植5975.7亩（地膜覆盖5930.7亩）；7.班卡乡完成种植138亩（地膜覆盖112亩）；8.勐底农场完成种植43亩（地膜覆盖8亩）。

　　2、2017/2018榨季，云南永德糖业集团因资金链断裂，面临破产重组，无法开榨，县委、县政府高度重视，经研究决定采取就近就便分流入榨的方式，保障蔗农利益不受损失。全县共入榨甘蔗31.55万吨，其中:大雪山实业公司自榨10.76万吨；永德糖业集团片区分流到各糖厂入榨20.79万吨（分流到康丰公司6.39万吨，南华集团勐堆糖厂0.78万吨，凤糖集团大雪山公司4.12万吨、幸福公司5.12万吨、营盘公司4.38万吨）；实现农业产量35万吨，农业产值1.54亿元。

　　3、2018年，县人民政府下达我办的经济社会发展主要工作目标任务为:固定资产投资完成1800万元，向上争取资金完成1650万元，招商引资完成0.6万元。为努力完成工作目标任务，我办领导班子紧紧围绕国家对农业农村的工作方针，主动与上级对口部门的沟通联系，随时掌握上级的投资导向，积极向上申报项目争取资金。目前,完成固定资产投资444万元，占目标任务1800万元的24.6%；已争取到上级补助资金1516.13万元，占工作目标任务1650万元的91.8%；完成招商引资0.44万元，占工作目标任务0.6万元73.3%。

　　4、为切实抓好全县甘蔗良种推广扩繁工作，进一步加大良种良法推广力度，我办依托《国家甘蔗产业技术体系集成示范样板》建设工作，稳步推进永康端楞坝41亩甘蔗良种繁育基地建设工作。通过从省甘科所及外地州市引进粤糖55、粤糖60、福农38、福农39、云蔗05/51、云蔗03/194、桂糖29、桂糖31和柳城05/136、柳城05/137、云瑞05/092、SP80/3280等20多个优良品种进行推广扩繁。通过试验示范，部分甘蔗优良品种适宜我县大部分蔗区推广种植。良种繁育基地的建成，既增加了甘蔗品质繁殖倍数，提高了良种覆盖率；又解决了甘蔗品种滞后问题，加速了优良品种的推广与应用力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：永德县蔗糖产业办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计1795.45万元。其中：财政拨款收入1795.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1264.04万元对比增加531.41万元，主要原因是2018年度糖料蔗核心基地项目款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1522.98万元。其中：基本支出243.13万元，占总支出的15.96％；项目支出1279.84万元，占总支出的84.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1670.33万元对比减少147.35万元,主要原因是糖料蔗核心基地项目正在施工，工程款没有兑付完毕。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.13万元。与上年243.35万元对比减少0.22万元,主要原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.04％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1279.84万元。与上年1426.98万元对比减少147.14万元,主要原因是糖料蔗核心基地项目正在施工，工程款没有兑付完毕。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务900.27万元；2130108病虫害控制项目支出1万元；2130803农业保险保费补贴378.57万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1522.54万元,占本年支出合计的99.97%。与上年1665.02万元对比减少142.48万元,主要原因是日常公用经费比上年有所减少，糖料蔗核心基地项目正在施工，工程款没有兑付完毕。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门没有相关支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门没有相关支出；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门没有相关支出；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门没有相关支出；

　　5.2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出3.78万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于单位退休人员原渠道支出部分。

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.27万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于财政支出单位职工单位部分养老保险费。

　　7.2080506机关事业单位职业年金支出2.27万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于财政支出单位职工单位部分职业年金。

　　8.2101102事业单位医疗支出7.96万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付职工单位部分医疗保险费及大病保险费。

　　9.2130104事业运行支出198.84万元。占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于支付单位职工工资福利支出及单位基本支出。

　　9.2130106科技转化及推广服务支出900.28万元。占一般公共预算财政拨款总支出的59.13%。主要用于支付糖料蔗核心基地项目工程款。

　　10.2130108病虫害控制支出1万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于良种繁育基地甘蔗病虫害防治工作支出。

　　11.2130803农业保险保费补贴378.57万元。占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%。主要用于支付中国人民财产保险公司农业保险保费补贴支出。

　　12.2210201住房公积金支出10.58万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.2万元，支出决算为1.41万元，增加0.21万元，完成预算的 117.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的85.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因合理安排预算做到不超支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.77万元，下降35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.92%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降36.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占85.11%；公务接待费支出0.21万元，占14.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位没有购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.21万元。其中：

　　国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展单位相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不发生此项接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、关运行经费支出情况

　　本部门2018年不发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额2475.35万元，其中，流动资产2452.78万元，固定资产22.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年度2293.60增加181.75万元，其中固定资产比上年89.61万元减少67.04万元。处置房屋建筑物520平方米（房屋修缮费不如固定资产所以做处置），账面原值32.52万元；资产划拨3项，账面原值16.99万元；处置车辆1辆，账面原值15.55万元；报废报损资产9项，账面原值1.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年度本单位没有情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300732901111