监督索引号53092300420301000

　　中共永德县委组织部2018年度部门决算

　　第一部分  永德县委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  永德县委组织部2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县委组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.中共永德县委组织部

　　中共永德县委组织部是县委主管组织工作和干部工作，宏观指导全县人才工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；加强领导班子思想政治建设；负责县管领导班子和领导干部的考察、考核；审核报批县管干部的任免、工资待遇、退批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体方针政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　（4）制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见建议。

　　（6）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡（镇）各部门的干部教育培训工作；协调县委党校搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

　　（7）负责全县人才工作的宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好全县乡科级干部（含非领导职务）、人大、政协、党委部门、群团组织、公检法机关干部档案管理；做好党组织和党员，领导班子和干部队伍专项信息的调查、统计、分析、整理、编报等相关工作。

　　（8）搞好干部监督管理工作，加强制度建设，严肃纪律，强化监督管理，负责全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访受理工作。

　　（9）负责全县农村党员干部现代远程教育的规划、指导、服务和管理工作；搞好党员电化教育，做好组织工作信息宣传、舆情信息预警、网络宣传监控等工作。

　　（10）负责联系和指导县委老干部局、县委直属机关委员会工作。

　　（11）承办市委组织部和县委交办的其他工作事项。

　　2.中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会

　　中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会（简称县委非公经济组织和社会组织党工委），设在中共永德县委组织部。承担县委非公经济组织和社会组织党的建设工作。主要职责是：

　　（1）贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求，制定非公有制经济组织和社会组织党建工作规划和意见；

　　（2）指导各地、各部门做好非公有制经济组织和社会组织党建工作，做好日常工作安排、督促落实工作；

　　（3）指导非公有制经济组织和社会组织党的宣传工作、思想政治工作、精神文明建设工作；

　　（4）抓好非公有制经济组织和社会组织党的统战工作，发挥民主党派、工商联以及无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；

　　（5）指导、协调和支持非公有制经济组织和社会组织中工会、共青团等群众团体按照规定独立开展工作；

　　（6）通过党的基层组织，教育、引导和督促非公有制经济组织和社会组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好社会风气；

　　（7）负责非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍建设和党员教育管理工作；

　　（8）负责非公有制经济组织和社会组织经营者队伍建设，抓好培养、培训教育工作；

　　（9）负责非公有制经济组织和社会组织党建工作的创先争优工作；

　　（10）完成县委交办的其他工作任务。

　　3.中共永德县直属机关工作委员会（简称“县直机关党工委”）

　　中共永德县委直属机关工作委员会是县委管理县直机关行政事业单位（含部分企业）的党组织建设工作的职能部门，为中共永德县委组织部的部门管理机构，正科级。主要职责是：

　　（1）领导所属机关行政事业单位党的工作；对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　（2）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　（3）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

　　（4）配合有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（5）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　（6）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（7）对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　（8）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及基本制度等情况进行督促检查，每年向县委报告。

　　（9）履行县委规定的其他职责，同时兼办县直党委的各项工作业务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.勇于自我净化，正风肃纪、坚守机位。着力强化政治建设、举旗导航定向。坚持“三个恒定”学习制度。全县把组织工作会议开透开实，明确“忠诚干净担当”唯一导向，出台《问责办法》《驻村工作队管理办法》，全年共调下各类干部2人，立案审查49件59人，启动问责程序5件，问责党员干部8人，提醒谈话28人，确保各级干部全部在操作岗位、坚守机位。用铁的纪律选纪律铁的人，用好的作风选作风好的人。

　　2.实行“三长联动”，一线攻坚、凝聚合力。把处级干部、科级干部、年轻干部选派到922个自然村，吃住在村、感情在村、攻坚在村，全县共抽调1505名党员干部，深入118个村（社区）所有农户全覆盖拉网式排查，累计走访77945户。发动群众选出理事长、同心联长，求得“三长”融合的“三次方”。全面建立“自然村振兴理事会”，群众自主自愿相互邀约组建“同心联”。通过架设“党支部+三长+农户”的治理体系，对于脱贫攻坚和乡村振兴的重大问题，村民意愿经“三长”集中转化为党组织的决策依据，党组织决策经“三长”细化转化为村民的自觉行动，要我脱贫的“懒惰任性赖账”大幅减少，我要振兴的主动性随之增加。

　　3.致力大抓基层，精雕细琢、样板示范。坚持大抓基层的鲜明导向，累计建成村组活动场所578个、远程教育站点129个、综合平台130个，实现县乡村100%覆盖，72项服务事项进入平台，变“群众跑”为“网络跑”。实施“领头雁”培养工程，目前发展党员198名，在贫困村发展35岁以下农民党员101名；在全县10个乡镇建立青年人才党支部，对201名党员和413名后备力量进行直接培养。坚持一切工作到支部，排查整顿软弱涣散党组织44个，狠抓规范化建设。实行交叉检查、交叉督战，达标一个、验收一个，全县610个基层党组织2018年底可达标258个。打造县一中党总支、县城关完小党支部、户乃村中寨自然村党支部等8个市级党建示范点，以点带面促基层党建全面提升。

　　4.狠抓干部激励，玉汝于成、百炼成钢。坚持严管、厚爱、激励相结合，把提振干部精气神作为必修课抓紧抓好。通过选派蹲苗激励一批、奖优罚劣坚持导向激励一批、开展“回炉”锤炼激励一批、上派下挂点对点培训提升激励一批。通过组建“4s活动室”，让有苗头性问题的干部“回炉锤炼”“百炼成钢”，通过不离不弃的“4S”大检修，提振干部精气神，让干部反应灵敏、零件完好、运行顺畅，能走山路、走难路、走远路、走上坡路，打造一批沧江铁军的永德标兵。

　　5.突出引育选派，盘活人才、提质增效。深入实施人才扶贫、技能扶贫专项行动，依托“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，开展农村实用人才、致富带头人培训、劳动力转移培训1.4万余人次。建立县委联系专家库和人才库，目前入库的各类专业技术人才683名。结合沪滇合作的良好契机，推荐1名医疗专技、1名教育人才到上海崇明区跟班学习。引进普通高中教育人才10名，医疗卫生人才7名。积极探索解决基层招人难留人难问题，参加2018年云南省教育厅举办的教育、卫生、农林类等高校毕业生双向选择洽谈会，引进急需紧缺专业52人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共永德县委组织部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委组织部2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县委组织部2018年度收入合计3962987.77元。其中：财政拨款收入3962987.77元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入数增加101121.8元，其中财政拨款收入增加115521.8元，主要原因是财政项目支出及日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县委组织部2018年度支出合计4075481.72元。其中：基本支出3218244.22元，占总支出的78.98％；项目支出857237.5元，占总支出的21.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出数增加475396.84元，其中，基本支出增加208863.36元，项目支出增加266533.48元,基本支出增加主要是因为调资导致人员经费增加，项目支出增加主要是因为2018年度实施项目数量及规模较上一年度有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出3204457.37元。与上年对比增加209476.51元,主要是因为调资后工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出857237.5元。与上年对比增加266533.48元,主要是因为2018年度实施项目数量及规模较上一年度有所增加。具体项目开支及开展工作情况：两学一做工作经费支出2083元；干部在线学习培训经费支出23003元；远程教育站点建设运行维护费支出66305元；困难党员关爱资金支出373284.25元；党建工作经费支出20203.25元；服务型党组织综合平台建设项目资金支出305961元；年度考核工作经费支出20000元；干部考察考核工作经费支出6966元；大组工网建设运行维护经费支出30000元；规范干部档案经费支出9432元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出4061694.87元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加476009.99元,主要是因为调资导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3685581.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出163443元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位各项社保费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出94405.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工医疗和生育保险支出。

　　4.住房保障支出118265元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　5.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为169900元，完成预算的629.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60600元，完成预算的505%；公务接待费支出决算为109300元，完成预算的404.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度工作任务繁重，公务活动增加，用车次数及行程增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少88000元，下降34.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12900元，下降17.55%；公务接待费支出决算减少75100元，下降40.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革后，财政压缩经费，我部严格执行控制“三公”经费支出，加强厉行节约管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60600元，占35.67%；公务接待费支出109300元，占64.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出60600元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出60600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部考察考核、党建督查、挂钩村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出109300元。其中：

　　国内接待费支出109300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察考核、党建督查等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县委组织部2018年机关运行经费支出270471.06元，与上年对比减少17989.22元,主要原因是压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县委组织部资产总额9671593.8元，其中，流动资产6083231.12元，固定资产3249696元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产338666.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加939473.99元，其中固定资产增加373334元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300420301111