中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

　　2018年度部门决算

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协永德县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要履行以下职能：

　　1、政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

　　2、民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　3、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。

　　4、联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。

　　5、承办县委及市政协交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1. 坚持深入学习，筑牢共同思想政治根基。结合县政协工作实际，充分发挥县政协党组会、主席会、常委会及机关干部职工会、干部夜校（读书会）的学习引领和领导班子成员的示范带头作用，组织政协干部、政协委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步深化坚持党对人民政协工作的全面领导、加强思想政治引领、人民政协性质定位、凝聚共识等重大问题的理解和认识。

　　2. 落实党建要求，探索创新政协党建机制。加强新时代人民政协党的建设是以习近平同志为核心的党中央作出的重要决策部署，以市政协党组推广实施党建工作“321”工作法为契机，报经县委批准，县政协党组首次创新成立了中国共产党永德县政协委员联合委员会，并依据全县政协委员中的党员委员数量及分布情况，设立了8个党支部，按照“一方隶属、双重管理、双边活动”的原则，实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对委员的全覆盖。

　　3. 围绕党政中心，扎实有效履行政协职能。助推永德高质量跨越发展建诤言、出实招、谋良策、作贡献。

　　把政治协商作为凝聚民心、集中民智、汇聚民力的重要途径。向县委、县政府提交协商意见、建议44条、会议提案81件。二是开展专题协商。针对全县2018年上半年经济运行情况和相关调研视察专题，组织县政协会议协商2次、主席会议协商6次，专题会议协商12场次，充分听取政协委员、基层群众、乡镇和职能部门领导干部、社会各界人士对经济运行和相关调研视察专题的意见、建议，搭建畅通、包容的协商议政平台。三是深化提案办理协商。以重点提案为引领，及时交办提案，实行主席、副主席领衔督办重点提案，与县委、县政府“两办”联合开展提案办理督查，表彰优秀提案和提案办理先进单位。九届二次会议以来的8100%，委员满意率98%。

　　在抓好跟踪落实、巩固提升2017年民主评议

　　引导各族各界

　　一是助推重大项目工作。根据县委关于县四班子成员及县处级领导干部负责和协助推进优质米产业发展及品牌打造、茶叶产业发展、“百里生态恢复示范带”、县级河长制督查、高速公路征地拆迁、永康商贸物流城、招商引资等重点工作和重大项目有关安排，深入项目建设现场、一线调研督导推进相关工作。二是助推精准帮扶、精准脱贫工作。根据县委安排，县政协领导班子成员分别担任乡镇决战决胜脱贫攻坚前线指挥部指挥长、副指挥，班子成员做到驻扎在乡镇、工作在乡镇所属各村，亲临一线、靠前指挥，亲自部署落实。同时，认真抓好政协机关挂钩村脱贫攻坚工作。一年来，机关共有19名科级及以上领导干部挂包了19个自然村的“农户大走访”工作任务，共选派驻村扶贫工作队员3名，其中有2名担任村第一书记、工作队长职务；机关26名干部职工对挂钩帮扶的63户268人贫困户开展转走访工作以及深入挂钩村协助开展脱贫攻坚工作285余人次；班子领导挂钩帮扶先后投入帮扶资金12万元，其中机关挂钩村5万元，帮助机关挂钩村协调道路等基础设施项目资金200余万元。此外，按照省、市政协助推行动要求，在我县筹备召开了全市政协系统助推脱贫攻坚现场会，向全体委员发出助推脱贫攻坚倡议书，凝聚各方智慧力量，积极投身脱贫攻坚主战场。

　　6. 强化自身建设，不断提高履职能力水平。我们立足“懂政协、会协商、善议政”，着眼“守纪律、讲规矩、重品行”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，扎实推进履职能力建设。一是加强常委会履职能力建设。主席班子成员率先垂范、以上率下，在协调关系、凝聚人心、知情明政、建言献策等方面发挥示范带动作用。二是充分发挥委员的主体作用。着力推进《工作。以委员活动小组党支部为引领，支持委员发挥“一岗双责”作用，促进委员爱岗敬业、开拓创新、勤奋履职、展示风采，为永德跨越发展贡献力量，展现强烈的为民情怀和责任担当。三是注重发挥专委会和界别作用。进一步明确各专委会的工作任务、工作重点，积极探索界别联系机制，突出特色，发挥优势，积极作为。四是加强机关建设。全面履行党组党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年度收入合计6646637.44元。其中：财政拨款收入6646637.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加836039.45，主要原因是人员调动、工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年度支出合计6769660.48元。其中：基本支出5596288.15元，占总支出的82.67％；项目支出1173372.33元，占总支出的17.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1193233.13,主要原因工资调整、深入基层开展脱贫攻坚工作及开展视察调研次数增加、日常经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5596288.15元。与上年对比增加19860.8元,主要原因分析工资调整、深入基层开展脱贫攻坚工作及开展视察调研次数增加、日常经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4909519.87元、占基本支出的87.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出686768.28、占基本支出的12.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1173372.33元。与上年对比增加195880.75元,主要原因分析上年款项结转今年支付。主要支出：印刷费60986.10元、差旅费146298.12元、会议费279385.1元、培训费28402元、公务接待费159987.11元、劳务费195.72元、工会经费209.60元、公务用车运行维护费152022.54元、其他商品和服务支出345886.04元。以上经费支出全部用于年度协商、调研、视察、委员活动等本职工作开展。2018年度，召开了县政协九届二次会议，组织县政协会议协商2次、主席会议协商6次，专题会议协商12场次，配合省、市政协做好到永德开展的脱贫攻坚、乡村振兴等10个方面的专题调研和视察。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出6769660.48元,占本年支出合计的99.7%。与上年对比增加1324033.13元,主要原因分析上年资金结转本年支付，人员经费、日常公用经费、项目支出等有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5525098.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于行政运行4501990.22元、一般行政管理事务353908.96元、政协会议289277.66元、委员视察379921.88元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款

　　总支出的0%；

　　5.社会保障和就业（类）支出967087.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休419803.12元，机关事业单位基本养老保险缴费支出319200.20元，机关事业单位职业年金缴费支出52233.84元，死亡抚恤175850.40元。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）支出109166.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政单位医疗支出。

　　7.住房保障（类）支出168308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385000元，支出决算为364100元，完成预算的94.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为186100元，完成预算的137.85%；公务接待费支出决算为178000元，完成预算的71.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4400元，下降1.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3900元，下降2.05%；公务接待费支出决算减少500元，下降0.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务招待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出186100元，占51.11%；公务接待费支出178000元，占48.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出186100元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出186100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于年度协商、调研、视察、委员活动等本职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出178000元。其中：

　　国内接待费支出178000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年度协商、调研、视察、委员活动等本职工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会2018年机关运行经费支出686768.28元，与上年对比增加205709.77,主要原因分析开展调研视察及相关县委中心工作特别是脱贫攻坚任务艰巨，需长期深入基层，致使经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，单位政府采购支出总额224643.00元，其中：政府采购货物支出224643.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。