监督索引号53092300747601000

　　永德县勐底农场管理委员会2018年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，勐底农场管委会在县委、县政府的领导下，以党的十九大精神为统领，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是考察云南重要指示精神，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施“生态立场，绿色崛起”发展战略，紧紧围绕建设“一地，一园，三区”（即：高原特色农业产业化基地，万亩芒果生态文化产业园，标准化畜牧养殖示范区，种养业循环联动、绿色有机发展示范区和农垦改革示范区）的总体思路，按照打造“绿色农场，边垦小镇”的品牌定位，着力抓好脱贫攻坚挂钩帮扶、自身产业发展，深化农场改革、乡村振兴战略、社会综合治理、基础设施、民生工作和党的建设八大攻坚任务，全场上下继续保持了经济发展、社会进步、民生改善、和谐稳定的良好发展局面。

　　1、全力做好挂钩帮扶工作。勐底农场管委会共挂钩永康镇忙度、忙笼两个村委会，30名干部分别挂钩两个村60户建档立卡贫困户，派驻第一书记（驻村工作队长）1名，驻村工作队员1名。今年以来，认真按照县委的统一安排，把脱贫攻坚作为首要任务，全力做好人力物力保障，发放建档立卡户棉被42张，购买两个村办公电脑、打印机及档案柜各1台套，下拨忙笼村水泥100吨，帮助挂钩村修建道路及公示栏等。

　　2、持续抓好自身产业发展。着力推进现有产业优化升级，不断提升产业发展质量和效益。一是稳步提升水果产业，按照“公司+合作社+基地+农户+科研单位”的发展模式，围绕“七统一，一分开”的种植技术要求，积极引导服务果农做好品种结构优化改良，进一步提升科技管护水平，先后与保山热经所、东方誉源签订合作协议，形成战略合作伙伴关系，全程跟踪、对点服务水果产业，定期开展现场交流和技术培训，实现产业增效，职工增收的目标。全年水果总产13843.5吨，增长8.4%，实现产值3058.8万元，受全国大市场影响，较上年减少258.7万元，下降7.8%。二是畜牧产业进一步发展壮大，维品蛋鸡场二期50万羽扩养工程稳步推进，已完成2幢育雏育成车间附属工程及设备安装，7幢产蛋车间正在稳步推进中，完成投资674万元。累计产蛋1546.4万枚，实现各项销售收入949万元，职工群众林下养殖，淡水养鱼等畜牧渔业稳步发展。三是粮食产业平稳发展。全场完成玉米播种面积10120亩，粮食预计总产3400吨，实现产值820万元；

　　3、着力推进深化改革工作。在新一轮深化农场改革工作中，勐底农场管委会认真按照市改革办和县委、县政府的统一安排，扎实稳步推进各项改革任务。目前已完成专业化农业产业公司组建，土地确权登记发证工作有序开展，社区组建正在抓紧做好前期筹备工作，企业办社会职能、家庭农业承包经营、社会保障等其他改革任务已全面完成。

　　4、统筹推进乡村振兴战略。严格按照20字方针的总要求，结合农场实际科学制定乡村振兴战略总体规划，以产业发展为核心，做好水果产业这件事，种好芒果、荔枝两棵树，不断提升产业发展效益，着力改善职工群众生产生活条件，建立完善基层生产队各项制度体系建设，提升群众自治能力，积极开展“森林农场”和“洁净农场”行动，按照“绿化、美化、硬化、亮化、净化”五化同步的要求，高位推进美丽家园建设，努力构建“产业强，群众富，农场美，环境化”的大美农场生动局面。

　　5、全面抓好社会综合治理。深入推进依法治场各项工作，进一步完善公共服务体系建设，持续开展民主法制创建活动，加大矛盾纠纷排查力度，扎实抓好禁毒防艾工作，“七五”普法规划有序开展，严格落实“一岗双责”安全生产责任制，没有发生重大安全事故，认真做好防汛减灾工作，最大限度降低损失。

　　6、积极抓好基础设施建设。继续采取“三个一点，一个统一”（上级拨一点，农场筹一点，群众集一点，统一由专业队伍组织施工）的模式，完成了场直九队、十队、分场五队三个生产队队内户外道路、排污等配套设施建设；完成50户垦区危旧房改造任务，正在抓紧做好永康分场农产品交易服务中心项目建设工作。

　　7、着力抓好民生工作。认真落实中央各项支农、强农、惠农政策，积极分享改革发展红利，最大限度减轻职工群众负担，着力抓好社会保障、社会求助、社会优抚等各项工作，保障能力和水平进一步提升，工会医疗互助、安康保险、独子保险得到有效开展。建立健全困难职工档案，进一步加大对弱势群体和困难群众的关心。

　　8、认真抓好基层党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，积极推行“党建+五组一平台”工作模式（即：党建+产业发展+文化政策宣传+矛盾纠纷调解+社会综合治理+洁净家园监督+为民服务平台），不断提升基层党组织的主体地位和先锋带动作用，大力实施“四抓” 工作法（抓产业促发展，抓阵地强党建+抓文明促和谐，抓洁净美环境），全方面、多角度抓好基层党组织建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理与法制办公室四个公共管理机构和财政统计站、人力资源和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所四个公共服务机构。

　　2、核定人员编制40人（参照公务员法管理人员16人，事业人员24人）。2018年末在职在编实有36人（参公管理14人、事业22人），退休人员10人。

　　实有车辆编制2辆，年末在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐底农场管委会2018年度收入合计1072.08万元。其中：财政拨款收入1072.08万元，占总收入的100%，财政拨款收入与上年979.27对比增加92.81万元，主要原因分析由于基础设施建设项目及政策性调资。

　　二、支出决算情况说明

　　勐底农场管委会2018年度支出合计849.08万元。其中：基本支出648.21万元，占总支出的76.34％；项目支出200.87万元，占总支出的23.66％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出648.21万元。与上年559.79万元对比增加88.42万元,主要原因政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务（农产品综合交易中心、土地确权）工作的项目经费支出200.87万元。与上年624万元对比减少423.13万元,主要原因为国有垦区危旧房改造项目减少及税费改革转移支付资金未能拨付。具体项目开展工作情况为：农产品综合交易中心200万元，土地确权经费0.87万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐底农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出849.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少334.71万元,主要原因为项目减少及政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出92.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费支出及基本养老保险基金的补助；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于计划生育宣传员工资、离休干部医疗费补助等；

　　3.农林水（类）支出703.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于农垦农垦运行502.61万元（工资福利支出 423.15万元、商品和服务支出33.05万元、对个人和家庭的补助46.41万元）、病虫害控制（防疫员生活补助）0.36万元、其他农业支出（土地确权）0.87万元、扶贫生产发展（农产品综合交易中心）200万元。

　　4.住房保障（类）支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐底农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，公务接待费支出决算为1.11万元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.04万元，增长1.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.42%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长4.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是由于产业发展及改革所需。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占68.29%；公务接待费支出1.11万元，占31.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：本年无支出费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费：支出2.39万元。其中：

　　公务用车购置：本年无支出费用。

　　公务用车运行维护：支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为:2辆。主要用于保障机构运行及特殊情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费：支出1.11万元。其中：

　　国内接待费支出:1.11万元，共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术交流及农垦改革发展等工作而发生的来宾接待支出。

　　国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　勐底农场管理委员会2018年机关运行经费支出33.05万元，与上年对比增加10.17万元,主要原因为脱贫攻坚正常经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，管委会资产总额265.36万元，其中，流动资产265.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.27万元，其中流动资产增加238.27万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，勐底农场管委会无政府采购支出

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公务用车运行维护费与在编车辆资产存在逻辑关系不符的说明：由于勐底农场管理委员会是由原国有企业（国营勐底农场）改革属地管理后设立的正科级事业单位，改革期间实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，改革时原企业资产未归入管委会，车辆资产一直在国营勐底农场账上，造成管委会有车辆运行经费而没有车辆资产。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300747601111

　　临沧市永德县勐底农场管理委员会.XLS20190919110626385.xls