监督索引号53092300856101000

　　永康镇人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  永康镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 永康镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是我镇脱贫攻坚决战决胜之年，是经济进入新常态后，在繁重的发展任务中迎难而上、砥砺奋进的一年。一年来，永康镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的法律监督、工作监督下，团结和依靠全镇各族干部群众，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，全镇经济社会持续平稳健康发展。全镇预计实现农村经济总收入963000000元，增长8.8%；农民人均纯收入预计达12324元，增长9.6%；人均占有粮食759公斤；规模以下工业总产值达269790000元，增长25%；招商引资到位资金230000000元，完成县级下达任务的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永康镇2018年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个;其他事业单位7个,参照公务员法管理的事业单位1。分别是：

　　1、永康镇人大

　　2、永康镇政府

　　3、永康镇党委

　　4、永康群众团体

　　5、永康镇财政所

　　6、永康镇党校

　　7、永康镇文化站

　　8、永康镇社保站

　　9、永康镇村镇规划办

　　10、 永康镇农业综合服务中心

　　11、 永康镇林业站

　　12、永康镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永康镇年末实有人员编制113人，其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制74人（含参公管理事业编制4人）；在职在编行政事业人员103人，其中：行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员68人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员26人，其中：行政退休17人，事业退休9人（行政事业都是退休人员）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永康镇人民政府2018年度收入合计37916459.42元。其中：财政拨款收入37916459.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少46.86%，主要原因是财政减少农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　永康镇人民政府2018年度支出合计37756126.42元。其中：基本支出17338848.42元，占总支出的45.92％；项目支出20417278元，占总支出的54.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少35.63%,主要原因是财政减少农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17338848.42元。与上年对比增加236800元,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永康镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20417278元。与上年对比减少13687400元,主要原因是财政减少农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。具体项目开支及开展工作情况如下：其他组织事务支出（活动场所建设）744000元；其他社会保障和就业支出（农村危旧房改造）2204000元；农村环境保护625000元；科技转化与推广服务33704元；扶贫（农村基础设施建设及其他发展）10621334元；其他农林水支出（工作经费）64000元；地方旅游开发项目补助150000元；农村危房改造5875240元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（村级文化场所建设款）100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永康镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出37506126.42元,占本年支出合计的99.34%。与上年对比增加6093500元,主要原因：人员工资上调及加大项目实施加度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7408162.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

　　2.教育（类）支出105420.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于党校日常运行和人员经费支出；

　　3. 文化体育与传媒（类）支出241984.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

　　4. 社会保障和就业（类）支出4340218.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行、人员经费支出及家村危旧房改造项目；

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）支出512520.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　6. 节能环保（类）支出625000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于农村环境保护支出；

　　7. 城乡社区（类）支出599351.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

　　8. 农林水（类）支出17223810.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出；

　　9.资源勘探信息等支出19800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于安监员生活补助。

　　10.住房保障（类）支出6429858元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永康镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000元，支出决算为290000元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180000元，完成预算的375%；公务接待费支出决算为110000元，完成预算的113.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70000元，下降19.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少60000元，下降25%；公务接待费支出决算减少10000元，下降8.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出180000元，占62.07%；公务接待费支出110000元，占37.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出180000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出110000元。其中：

　　国内接待费支出110000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及各村及办事员到镇上做表等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永康镇人民政府2018年机关运行经费支出17338848.42元，与上年对比增加236800元,主要原因是工资薪金上调。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永康镇人民政府资产总额51499782.73元，其中，流动资产444473945.56元，固定资产7025832.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2430580.86元，其中固定资产增加348700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额341533.00元，其中：政府采购货物支出341533.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300856101111