监督索引号53092300471201000

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、组织引导青年，强化新时代思想引领工作。一是持续深化青少年理想信念教育。组织引导广大青少年认真学习党的十九大精神及习近平总书记“7·2”重要讲话精神，团结带领广大团员青年听党话、感党恩、跟党走，立足新时代、肩负新担当、展现新作为，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的进程中奋发有为。开展“云岭青年大学习”系列活动、“经典名篇诵读”比赛，坚定广大青年不忘初心跟党走的信心和决心。二是选树先进典型激励引领青少年。开展“两红两优”评选活动，推出县级“优秀共青团干部（团员）”24名、“五四红旗团委（总支、支部）”10个、“优秀少先队辅导员”5名，营造了广大青年学习典型，对标先进的良好氛围。

　　2、围绕中心大局，彰显青年生力军作用。突出团的先进性，组织动员广大青年积极投身经济社会建设主战场。一是助力脱贫攻坚。团县委共结对挂钩村1个，下派驻村工作队员1名，5名团干部结对帮扶29户建档立卡贫困户。围绕“党有号召、团有行动”的要求，实施青年创业、贫困助学、扶贫关爱等“青春助力脱贫攻坚·青年服务乡村振兴”行动。结合“挂包帮”，开展“春暖童心微心愿·助力脱贫送温暖”“红树林助学-助力扶贫送温暖”等活动。一年来共协调和投入脱贫攻坚资金2.11万元，联系爱心人士为2000名高海拔冷凉山区贫困户学生无偿捐赠价值20万元的运动鞋，及现场捐赠25万元用于购置乡村教室多功能电子白板。三是助力大美永德建设。大力弘扬志愿服务精神，招募27名“大学生服务西部计划”志愿者深入基层开展支农、支教、扶贫等志愿服务。积极参与和服务县级重大赛会，招募50名青年志愿者，圆满完成第八届国际澳洲坚果大会、省运会等重大赛会志愿服务工作。

　　3、联系服务青年，优化青年发展环境。一是维护青少年合法权益。在“三·八维权周”、安全生产宣传月、6·26禁毒宣传日深入开展未成年人保护法、青少年安全自护知识和禁毒防艾知识宣传10场，发放宣传资料1500余份；开展贫困学生、留守儿童关爱活动11次；深化青少年事务社会工作服务中心及12355青少年服务品牌活动，结合永德实际，开展中高考减压和暑期青少年自护教育活动；在县级“青年之家”设立心理咨询室，常驻心理咨询师有5名，每月邀请一名心理咨询师开展心理辅导类讲座，今年累计开展6期。二是助力青年创业创优。依托农村劳动力转移就业项目，共培训农村青年600人次，实现转移就业790人次。积极落实引导广大青年技能人才投身质量变革，选树青年岗位能手、青年文明号，打造“中国品质”的青年人才队伍，充分动员和发挥企业团员青年的主体作用，更好地打造质量品牌。推荐“永康芒果荔枝园”“永博文化”两家企业参加“创青春”云南省创新创业大赛。全面完成90户“贷免扶补”、15户“小额担保贷款”发放工作，共帮助105名青年获得创业贷款945万元。三是服务青年学生成长成才。多渠道整合社会资源，通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，2018年，收到各类爱心资助款287.24万元,其中希望小学建校款173.32万元，小学电脑室建设款19.07万元，学生资助款94.85万元。完成“浪花心愿”学生资助630人次，苗圃大学生资助53人次，苗圃高中生资助106人次，泛亚资助15人次，中远重工长兴资助31人次，青基会暖冬行动资助50人次。

　　4、改进工作作风，扎实推进从严治团。一是机关党的建设持续加强。永德共青团始终把机关党的建设作为从严治团的首要任务，严格落实管党治党责任，认真落实“一岗双责”和“两个责任”要求，始终坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，切实做到讲政治、讲团结、敢担当、有作为、求实效、重廉洁，筑牢团干部拒腐防变的精神堤坝。二是团员先进性有效提升。着力建设规模适中，先进性突出的团员队伍，切实增强团员先进性。坚持标准，提高质量，严把团员“入口关”，合理控制团员总量，2018年全县共发展团员总数950，初中、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%和60%以内。三是党建带团建工作不断完善。严格按照新时期上级加强党团工作的有关要求，建立和完善“党建带团建”工作体制，从阵地建设、组织建设、队伍建设、脱贫助困、创业帮扶等五个方面入手，以党带团、以团促党，实现阵地联建、创业联推、组织联创、队伍联培。目前已在全县118个村（社区）挂牌建立“青年之家”，实现党员活动室和“青年之家”共建共用共享。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团永德县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度收入合计2741896.22元。其中：财政拨款收入2737896.22元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4000元，占总收入的0.15%。总收入与2017年相比，减少380828.35元，减少12.2%，减少主要原因是：团省委、团市委拨款减少其他收入减少；减少工资调整补发部分、大学生志愿者人数减少生活补助减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度支出合计2305966.31元。其中：基本支出742642.36元，占总支出的32.21％；项目支出1563323.95元，占总支出的67.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与2017对比减少1874264.00元减少44.84%,减少主要原因是减少补发工资支出、减少青年之家建设支出、大学生志愿者人数减少生活补助支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关机构正常运转的日常支出742642.36元。与上年对比减少313435.00元，减少29.68%,减少主要原因是减少补发工资支出、青年之家建设支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出631421.18元，占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费95361.50元，占基本支出的12.85％。人均基本支出148528.47元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1563323.95元。与2017年对比减少1560829.00万元，减少49.06%,减少主要原因分是大学生志愿者人数减少生活补助支出减少。具体项目开支及开展工作情况：大学生志愿者生活补助支出1407028.13元，开展贷免扶补小额担保贷款工作办公费差率费会议费培训费等支出156295.82元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出224.74万元,占本年支出合计的97.46%。与2017年对比84.65万元,减少27.36%，减少主要原因是减少补发工资支出，减少大学生志愿者生活补助支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2040566.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。主要用于:（1）2012901行政运行支出591669.12元；（2）2012902一般行政管理事务支出929094.60元；（3）2012999其他群众团体事务支出519802.93元；

　　2.社会保障和就业支出111204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46204.80元；2080799其他就业补助支出65000.00元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出21495.50元，占一般公共预算财政拨款总支出0.95%,用于在职职工的医疗保险缴费支出。

　　4.农林水支出49426.42元，占一般公共预算财政拨款总支出2.20%,主要用于：2130804小额担保贷款贴息支出49426.42元。

　　5.住房保障支出24745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为5600元，完成预算的280%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5600万元，完成预算的280%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费决算数比预算数增加3600元，增加180%，主要原因是接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员产生的费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18700元，下降76.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13000元，下降100%；公务接待费支出决算减少5700元，下降50.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车取消，公务用车运行维护费减少；单位严格执行厉行节约制度，接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5600元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5600元。其中：

　　国内接待费支出5600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我县各行各业安全生产监督、检查等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年机关运行经费支出43112.39元，与上年84319.22元对比减少41206.83元，减少48.87%,主要原因是公车减少，用于公务用车运行维护的机关运行经费减少，单位节约开支，机关运行经费减少。中国共产主义青年团永德县委员会运行经费主要用于：办公费1,835.51元、手续费12元、差旅费900元、委托业务499.71元、其他交通费用39,750.00元、其他商品和服务支出115.17元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会资产总额3103311.94元，其中，流动资产2,918,882.94元，固定资产184429.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额1112545.61元增加1990766.33元，其中，流动资产增加2012366.33元，固定资产减少21600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值21600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9616.80元，其中：政府采购货物支出9616.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　中国共产主义青年团永德县委员会2018年度部门决算未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300471201111