监督索引号53092300630301000

　　永德县发展和改革局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。

　　2.研究分析财政政策和金融政策的执行情况。拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织观测实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　3.研究永德县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。负责医药卫生体制改革工作。

　　4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡省、市分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市委或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　6.承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　9.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡国家和省应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　10.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。负责做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。

　　11.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订永德县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、备案和审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

　　12.拟订人口发展规划，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　13.负责医药卫生体制改革的组织、协调、实施工作；组织落实国家和省市医药卫生体制改革的有关政策、规定、措施；研究提出全县医药卫生体制改革的政策、措施的建议；负责组织协调、督查指导、评估监测改革工作；承办永德县医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

　　14.贯彻执行国家制定的各项粮食方针政策，落实各级政府的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划：负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展，执行永德县粮食行政首长负责制考核的有关事项。承担粮食应急责任，依法对粮食流通市场进行监督；监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。指导国有粮食企业管理好县级储备粮，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存、轮换、使用。负责粮食流通行业管理；办理好粮食收购许可证，执行粮食收购市场准入标准；严格执行粮食统计制度；监督检查粮食收储企业安全储粮。督导部队粮食供应管理；协调国有粮食收储企业保证全县救灾救济粮供应。根据需要，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。负责收集粮食流通信息。组织开展粮食行政执法宣传及根据授权组织开展粮食流通大检查活动。

　　15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.全力稳 增长取得实效，经济运行稳中向好。突出抓好30项重要经济指标分析调控，积极加强统筹调度，按照“目标不减、任务不变”的要求，并结合部门意见定期对各项经济指标进行分析研判，2018年全年30项工作目标中，预计达不到目标任务的主要为地区生产总值、一般公共财政预算收入、一般公共财政预算支出、财政预算支出中八项支出、金融机构人民币存贷款余额、建筑业增加值6项，其余各项预计均能完成任务，全县经济运行情况稳中向好。

　　2.项目建设取得实效，固定资产平稳增长。坚定不移地实施项目带动战略。落实“工作项目化，项目清单化、清单责任化”的要求，以“五网”“四个一百”和“增动力，补短板”项目为抓手，夯实项目前期工作，积极向上争取资金，努力扩大投资规模，切实加强项目管理和督查，千方百计解决项目推进中遇到的困难和问题，固定资产投资保持平稳增长。我县2018年固定资产投资支撑项目共112个，总投资3439300万元，截至12月，我县完成规模以上固定资产投资267000万元，同比增27.09%，全市排名第3位。切实做好项目储备工作，全县列入市级“工作项目化”清单项目207项，总投资1827200万元，其中：县级项目169项，总投资1778800万元，乡级项目38项，总投资48300万元。截至12月完成投资97800万元。全年完成全县固定资产投资267000万元，同比增27.09%，高于市级下达任务5.09个百分点。全力推进重点项目建设。列入全市“四个一百”的34个重点项目（含列入省级“四个一百”项目2项，即：德党河水库建设项目、马鞍桥水库建设项目）稳步推进，1-12月完成投资123700万元，完成当年计划投资的71.3%。目前，德党河水库建设项目，导流泄洪隧洞工程已完工并投入使用，输水隧洞及灌浆平洞通过分部工程验收，拦河坝已封顶，正进行溢洪道及渠系工程建设，完成投资103800万元；2014年烟草水源工程忙海水库至忙中管道连通项目，完成各标段复测，临时路段、平台开挖及指挥部建设。平台开挖完成22.51公里，管道（渠道）安装（浇筑）共完成6.3公里，完成投资16519万元；勐哨坝水库改扩建工程，正在进行大坝、溢洪道、导流输水隧洞工程建设，累计完成投资11643万元；马鞍桥水库建设项目可研已通过省水利水电工程技术评审中心评审（云水技审﹝2018﹞75号），长江水利委员会于2018年11月2日复核，以（长规计【2018】581号）出具得复核意见，现已上报市发改委。永德通用机场建设项目选址报告于2017年1月19日获批，可研报告于2018年2月1日获批，项目航站区场平及场外配套工程于2017年12月18日开工建设，目前，供水工程已完工，可满足施工和生活用水,满足施工及前期运营需求的进场道路路基工程基本结束；正在组织开展设计（含施工图纸设计）阶段工作。

　　3.项目管理取得实效，资金争取开创新绩。认真研究分析国家产业政策和投资导向，紧紧围绕“十三五”各类专项规划，扎实督促、配合、指导项目单位抓好项目前期和申报工作，县委、县政府领导多次带队到上级部门进行汇报争取，通过努力，截至12月底发改系统争取并获得上级支持项目23个，共涉及保障性安居工程、政法基础设施、义务教育、中型水库、农村饮水巩固提升、糖料核心基地等10余个专项，下达投资计划26410万元，其中：中央预算内投资18616万元，省级配套7125万元，市级配套160万元。配合市发改委稽查组检查项目5个，其中稽查1个、检查1个、督查3个。开展县级检查5次，检查项目14个，其中：检查11个、随机督查重点项目3个，并形成专项检查报告报县人民政府，同时做好督促整改工作，有效地督促了项目进度。

　　4.易地搬迁取得实效，脱贫攻坚助推有力。上级下达我县搬迁建档立卡贫困人口规模446人（2016年283人，2017年163人），搬迁任务全部落实到点、到户、到人，与全国扶贫开发信息系统标记100%一致，开工建设6个安置点进行安置，其中：2016年4个安置点（德党镇户乃村玉地、永康镇鸭塘村四林丫口、小勐统镇鸭塘村菖蒲场、崇岗乡军捞村龙塘胶厂）安置77户283人，2017年2个安置点（小勐统镇垭口村大岭岗山、亚练乡文化村刘家垭口）安置34户163人，计划总投资6849.54万元，累计完成投资6676.46万元，完成投资计划的97.47%。完成搬迁入住111户，入住率100%；完成拆旧99户，折旧率89.18%（其中：2016年项目入住77户，入住率100%；拆旧68户，折旧率88.31%。2017年项目入住34户，入住率100%；拆旧31户，折旧率91.17%）。

　　5.各项改革取得实效，办事效能逐步提升。公务用车制度改革成果巩固，标识喷涂、车载GPS定位系统安装工作全面完成，强化宣传，加快公务用车信息化平台建设有关工作，做好迎接全国车改考核评估相关准备，组织学习企事业单位公务用车制度改革相关精神，为企事业单位公务用车制度改革作准备；充分发挥县经济体制改革专项小组办公室作用，统筹协调，了解和掌握改革中的困难和问题，提出措施建设，形成经济体制改革专项小组工作总结；认真贯彻落实“放管服”改革“六个一”行动工作要求，深入推进“放管服”改革工作，保留审批事项30项，内部管理服务事项21项，通过平台办理投资审批107项，办结107项，办结率100%，其中：审批类70个，备案类37个。公开承诺压缩审批时限，审批事项由原来的20个工作日压缩至13个工作日，备案事项由原来的3个工作日压缩至1个工作日。基本公共服务事项清单梳理工作正常推进，全县进驻平台事项100项；推进重点领域价格改革，完成电力、医疗服务、污水处理费等价格改革，积极推进农业水价改革，实行涉企收费目录清单管理制度，清理规范涉企收费，降低企业成本，全面提高营商环境；扎实推进供给侧结构性改革工作,起草《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见》《永德县深化供给侧结构性改革2018年工作要点》。

　　6.全面决战决胜脱贫攻坚工作有序推进。按县委、县政府的统一部署，我局共抽调19名干部职工投入到决战决胜脱贫攻坚工作中。共开展走访农户789户，其中长期外出55户；填写调查问卷789户并完成数据的录入，其中建档立卡户350户，非建档立卡户439户；完成乡村振兴战略人的资源、物的资源、问题清单、项目清单的调查；完成农村危旧房情况的核实；完成人居环境调查730户。已完成自然村乡村振兴理事会成立工作，共成立理事会12个，选任理事长12名，副理事长15名，监事12名，成立同心联67个，选任联合长67名。村两委拟定会议后提出初选情况如下：预脱贫户41户148人，新增贫困户3户12人，返贫1户5人。预计剩余贫困户17户65人，贫困发生率为2.30％。截至目前，全村共排查问题风险点3809个。按户考核要求，全村共排查风险点2143个；按贫困村退出考核要求，全村共存在风险点20个，其中全村仍有九年义务教育阶段学生就学不稳定19人，有2个自然村(胶厂自然村、龙竹洼自然村)饮水安全未保障；全村档案痕迹共存在350个风险点，帮扶手册未完成规范填写、未填写粘贴脱贫攻坚明白卡、未规范户档350户；人居环境存在的风险问题，全村13个自然村中仍有11个自然村道路尚未硬化，出行困难，人居环境有待整治。全村441户没有卫生厕所；412户粪塘未处理；214户庭院未硬化；218户户内环境卫生较差，院落环境有待提升。目前，已制定龙竹洼村风险点化解实施方案，整改销号工作稳步推进中。目前，已制定龙竹洼村风险点化解实施方案，整改销号工作稳步推进中。

　　7.产业、能源、粮食、物价、信用体系建设统筹推进，各项工作取得实效。认真推进产业工作，起草《关于永德县培育新动能打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”的实施意见》及专项方案，并经征求各部门意见进行修改完善中。能源管理逐步加强，做实中小电站清理工作，抓好在建电站安全监管。年初与7户发电企业（10座在建水电站）签订安全生产承诺书7份，下发转达安全生产工作通知23份；会同县安监、水务等深入水电站建设现场开展安全生产检查4次，到崇岗乡包乡督查工作8次。加强粮食库存监管，制定清查实施方案并开展国有粮食企业粮食库存及储备粮清查，目前，全县共有粮站11个，有粮食库存的1个（永康粮站），库存稻谷4500吨，其中：县级储备粮稻谷3150吨，粮食质量达标率100%，宜存率为100%。全面落实重要商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费等价格和收费管理政策46项，强化调控、加强预警，加大节日市场巡查，市场采价46次，全年共办理价格认定151件，标的总金额148.35万元，其中涉案43件，标的总金额59.32万元；涉烟及行政108件，标的金额89.03万元，为司法机关公正办理案件提供了有力保障，促进了社会和谐稳定。进一步加强信用体系建设工作，印发《永德县信用信息双公示工作方案》，牵头开展联合惩戒、限制失信人、诚信建设万里行等各项工作，探索开展“信易贷”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。根据永政办发〔2015〕113号文件规定，永德县发展和改革局设11个内设机构（不定级别），分别是：办公室、综合股（国民经济动员办公室）、农村和地区经济发展股（西部开发办公室）、体改规划资环股、固定资产投资和重点项目稽查股、工交能源股、价格管理股、价格监督检查股、辐射中心建设股、医药卫生体制改革办公室，另据2017年7月4日永编发〔2017〕5号文件通知，将医药卫生体制改革办公室划入县卫生和计划生育局，永德县发展和改革局内设机构调整为10个（不定级别）。

　　永德县发展和改革局下属1个事业单位：永德县重大项目建设库管理办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县发展和改革局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人（其中含差额退休人员6人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县发展和改革局2018年度收入合计589.60万元。其中：财政拨款收入455.02万元，占总收入的77.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入134.58万元，占总收入的22.83%。与上年对比收入增加12.04%，主要原因是省、市发改委拨入工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县发展和改革局2018年度支出合计538.84万元。其中：基本支出523.55万元，占总支出的97.16％；项目支出15.29万元，占总支出的2.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降66.61%,主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出523.55万元。与上年对比增加15.37%,增加的主要原因是2018年新招考录用人员、调整规范津补贴和基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15.29万元。与上年对比减少下降98.68％

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出467.50万元,占本年支出合计的86.76%。与上年对比下降减少70.04%,主要原因是项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出345.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、基础设施建设等。

　　2.社会保障和就业（类）支出87.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于公积金缴费。

　　5.国土海洋气象等（类）支出102.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为8.10万元，完成预算的158.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，完成预算的192.68%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的77.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车保障易地扶贫搬迁及脱贫攻坚工作开展。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.31万元，下降3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.30万元，增长49.55%；公务接待费支出决算减少2.61万元，下降69.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占85.68%；公务接待费支出1.16万元，占14.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出6.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职工出差、下乡开展易地扶贫搬迁及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.16万元。其中：

　　国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于易地扶贫搬迁、安全生产检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县发展和改革局2018年机关运行经费支出34.45万元，与上年对比增加23.31%,主要原因分析是2018年新招考录用人员、调整规范津补贴和基本工资增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县发展和改革局资产总额830.76万元，其中，流动资产677.79万元，固定资产152.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228.57万元，其中固定资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值6.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300630301111