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　　永德县文体广电旅游局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

　　4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓经济指标，促经济社会统筹发展

　　2018年，完成招商引资任务213000000元（省内65000000元，省外148000000元），占任务200000000元的106.5%，同比增长34.46%；完成向上争取一般公共预算补助资金7771480元，占任务8000000元的97.14%，同比增长117.04%；完成住宿业营业额94263000元，占任务96000000元的98.19%，增幅16.2%（其中：完成限额以上6507000元，增幅22.2%；完成限额以下87756000元，增幅15.8%）；完成旅游业总收入1995000000元，完成任务数1867000000元的107%，同比增长43.23%；接待海外旅游者0.63万人次，完成任务数0.63万人次的100%，同比增长40.21%；接待国内旅游者164.79万人次，完成任务数158.9万人次的103.71%，同比增长33%。

　　2.抓公共文化服务，助推意识形态工作

　　2018年，我局以健全公共文化服务体系为核心，以满足人民群众文化获得感的目标，组织开展了“百团千队·红色骑兵”文化惠民演出、脱贫攻坚农户大走访文艺演出，组织开展了春节游园活动、芒果节系列文体活动及桑沼哩文化旅游节、钻山洞村首届樱桃节、勐汞佛寺落成典礼、户乃村泼水节等文艺活动。新编创的广场舞节目《吹起芦笙就打歌》参加全国广场舞大赛云南赛区展演。抓好《永德赶马调》打造提升工作，收集整理《酒里桂花十里香》《要走要走么不强留》等民歌6首，修改完善《思念》等赶马调4首。全年开展文化惠民演出117场次，观众18万人次。组织5支农村电影放映队，深入各村寨累计播放电影1417场，观众32.24万人次，深入开展图书馆免费开放活动，组织书画培训班2期、书法培训班2期，精准扶贫感党恩”图片展6期，开展“珍藏版经典·怀旧连环画”阅读活动5期，开展4.23世界读书日暨“文化推盛宴，书香浓永德”全民阅读推广活动1期，联合县新华书店举办“书香云南·惠民书市”活动1期，开展“你读书我买单”面对面读书活动1期。2018年县图书馆服务读者25781人次，其中：图书阅览室服务读者10958人次，电子阅览室服务14823人次。加大非遗保护力度，申报金小叶为省级非物质文化遗产代表性传承人；罗应德、李光文等5人被公布为第三批市级非物质文化遗产代表性传承人；申报“彝族俐侎人烤全羊制作技艺”“滇晒青忙肺茶制作工艺”和“乌木龙银竹蒸青绿茶制作工艺”为市级非物质文化遗产保护名录，在“文化和自然遗产日”开展以“多彩非遗，美好生活”为主题的宣传展示活动1期。完成了勐板张浩故居、班卡文笔塔、班卡鲁家大院、滇缅铁路忙蚌大桥旧址、土佛祭祀遗址、永康岩画等二十个市县级文保单位的调研巡查工作，编制完成了永德通用机场项目调查评估报告和滇缅铁路遗址园忙蚌大桥建设项目文物影响评估报告。开展不可移动文物专项巡查12次，巡查文物保护单位40处，确保了文物的安全。认真开展博物馆免费开放工作，2018年博物馆免费开放天数达300多天，接待参观群众达14万余人次，其中青少年占参观比例达50%以上。

　　3.抓赛事活动，促体育事业发展

　　2018年，成功协办了十五届省运会青少年组柔道赛，积累了承办大型赛事的成功经验；选拔鲁建明等9名运动员，参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，取得了5金、2银、5铜的优异成绩；组织了云南省第十届少数民族传统体育运动会陀螺项目选拔赛，选拔4名运动员（2男2女）参加了集训和比赛工作；选拔12名陀螺爱好者参加在思茅市镇原县举办的全国第三届“茶王杯”陀螺争霸赛；承办了全市第十四届老年人门球联谊赛、全市第十八届老年人地掷球协作赛、全市老年陀螺联谊赛、全民健身柔力球展演活动；组队参加了临沧市第八届老年人交流大会。组织开展了迎新春拜大年系列体育比赛、全国百城千村健身气功交流展示、八段锦和易筋经气功视频

　　展示、全民健身综合运动会等赛事活动。完成了2018年度国民体质测试工作，测试人数达400人；完成了145名社会体育指导员的统计录入工作。扎实开展体育馆免费开放活动，全年组织开展赛事活动320场次，参与人数1.2万人次。

　　4.抓广播电视、意识形态阵地

　　①抓电视宣传。2018年来，我局以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，按照“市内提升、省内出彩、中央突破”的外宣工作思路，积极开展电视宣传。开设“两学一做”“决战决胜脱贫攻坚”等专栏及专题报道，有针对性地报道我县在统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局方面取得的显著成效和经验。在“县两会”“第十五届省运会（青少年组）柔道比赛”“芒果节”“第八届国际澳洲坚果大会”等重大会议活动中，策划推出了形式多样的主题报道、系列报道。围绕“走基层、转作风、改文风”，着力加强民生新闻的宣传报道，民生新闻数量较去年有所增加。积极与上级媒体加强合作，主动做好相关新闻节目的报送工作，一批有分量的报道在中央、省、市电视台播出，全方位、多角度展示了永德经济社会建设新成就。积极引进优秀电视节目，精心编排播出了《现场铁证》《天下一碗》《剑出江南》《案发现场》《咫尺天涯》《你是我的生命》等一系列电视节目。1至12月份，共制播电视新闻1157条，其中：上中央电视台1条，上省电视台9条，上临沧电视台260条；制播妇女之窗1期，政法之窗1期，“两学一做”学习教育专栏144期，“两学一做”专栏37期，制播脱贫攻坚专访10期，制播“地方党政主要领导干部谈安全责任落实”专访11期，制作永德县宣传片中英文版1部，制作脱贫攻坚专题1部；制播党建专题片5部；制作“一部手机游云南”宣传片24个；拍摄制作非物质文化遗产申报专题片3个，播放电视剧20部，播出公益广告40余条37000余次。抓好广播电视安全播出工作，全年安全播出零事故。

　　②抓广播电视覆盖。2018年完成了棠梨山广播电视发射台基础设施改扩建工程建设项目二期建设任务扫尾工作；完成了亚练、崇岗、小勐统3个中央广播电视节目无线数字化覆盖补点站的附属设施建设工作；完成了820户“户户通”安装；继续做好“村村通”“户户通”、棠梨山广播电视发射台、亚练章太垭口直放站和崇岗大红山差转台设施设备的维修、维护、运行工作，共计维修“村村通”设备47台、“户户通”设备72台。稳步推进中央广播电视节目无线数字化覆盖及市、县节目覆盖工作。

　　5.抓旅游平台搭建，促旅游事业发展

　　①抓“一部手机游云南”工作。完成1个城市名片、3个非A级景区名片制作运营；完成9路慢直播，6座智慧厕所，1个智慧停车场建设；积极推广使用“游云南”APP，制作100个支架牌子、200个台标、2000份贴画和5000份资料；申请开通6137个手机移动用户永德宣传片视频彩铃业务，利用智慧平台全面推介我县旅游资源产品；完成41家涉旅经营户的诚信评定工作，积极上报酒店、餐饮等行业评定名录和诚信评分，并有39家宾馆饭店成功上线“游云南”APP平台。

　　②抓旅游推介及项目实施。抓好芒果节期间旅游咨询服务和自驾游线路推介，接待游客8000多人。组织2家餐饮企业参加临沧市旅游文化美食周活动，均获得优秀参展商荣誉称号。抓好旅游厕所建设工作。土佛景区和鸣凤山旅游厕所已完工并投入使用；完成大雪山生态旅游区厕所改建项目，获得中央补助资金200000元；完成滇缅铁路遗址园和链子桥景区旅游厕所A级旅游厕所评定；抓好旅游产业转型升级、旅游特色村、旅游扶贫村项目储备及申报工作。

　　③抓旅游行业监管。做好旅游市场秩序整治县级指挥中心平台搭建工作，抓好15个行政部门、39家上线企业和1个景区的投诉处置业务培训，成功激活73个企业微信账号。旅游市场秩序整治县级指挥中心值班制度正常运行，年内没有发生旅游投诉案件。强化旅游标准化建设，采用以会代训的方式，组织县级指挥中心成员单位、涉旅企业负责人和从业人员业务培训5次，人数达460人次，旅游行业业务处置能力得到提升。充分利用“12301”智旅通平台、游云南投诉系统，对永德旅游投诉案件进行监控，年内未发生投诉案件。在春节、国庆等节假日到来之前，对宾馆酒店、农家客栈、旅游景区景点、农家乐及特色餐饮单位进行安全检查，确保了旅游市场安全有序，未发生旅游安全事故和旅游投诉事件。

　　6.抓行政执法，净化文化市场

　　①抓行政审批。认真落实“先照后证”有关规定，认真做好网上行政审批工作。2018年办理新设立网吧1家、换发网吧新证2家，办理新设立娱乐场所2家、换发歌舞娱乐场所新证1家，办理内部图书、资料审批2项，办理出版物经营许可3家，打字复印6家；共清理行政许可事项25项、行政确认3项、其他行政职责8项、行政检查7项、公共服务10项，整改完善行政许可业务手册和办事指南各28项；完善了云南省政务服务管理平台系统数据，启动了网上办件工作；完成14家出版物发行单位、2家印刷企业年度核验工作。

　　②抓文化市场执法。2018年，开展“侵权假冒”等专项整治行动20余家次，出动检查人员40人次，收缴盗版音像制品40张，盗版图书25本。全年开展执法检查137家次，出动检查人员324人次，签订安全生产责任书73家。开展校园周边文化环境整治7家次，出动检查人员11人次。加强网吧市场整治，年内责令网吧停业整顿1家，立案调查1家。通过开展一系列执法检查，进一步净化文化市场。

　　7.抓脱贫攻坚，助全县脱贫摘帽

　　①抓行业扶贫。自开展脱贫攻坚以来，文体广电旅游局依托资源优势，加强项目申报力度，不断加大广播电视、农家书屋、体育器材等设施设备投入。完成了棠梨山广播电视发射台基础设施改扩建工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖补点台站、永德县广播电视播出机构制播能力、“百县万村”示范点广播设备安装等建设项目，累计投资7180000元，累计发放“户户通”设备6820户，维修“村村通”“户户通”设备869户。目前，以自然村为单位，我县广播电视信号覆盖率达100%；全县116个行政村、2个社区和1个农场均建有农家书屋，累计配置专用书架434组、阅览桌98张、阅览椅784把、音像制品11900盒、配置图书230631册；全县建有体育场地730块，有体育器材830套，其中：篮球架329套，乒乓球桌418张，健身路径83条。

　　②抓挂包帮扶。我局自挂包帮扶乌木龙村以来，争取项目资金3860000元，其中：二道桥自然村环境综合整治项目1500000元，旅游基础设施建设项目1250000元，文化活动场所建设项目260000元，民族团结示范村建设项目700000元，村级活动场所建设资金10000元，“三区”人才培训经费40000元，“葫芦笙舞”培训经费100000元；组织开展劳动技能、乡村文化人才培训3期次，其中：组织劳动技能培训1期620人次，组织开展乡村文化人才培训2期50人次；共计发放贫困户慰问金37200元，发放食用植物油620公斤；发放了体育健身器材1批、文体活动室设备1套、广播设备1套，添置会议室桌椅20套，补充图书234册，折价91000元；合计协调拨付挂钩村工作经费51000元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.永德县图书馆

　　2.永德县文化馆

　　3.永德县非物质文化遗产保护中心

　　4.永德县文物管理所

　　5.永德县旅游景区办

　　6.永德县广播电视台

　　7.永德县农村电影业务管理站

　　8.永德县广播电视管理服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县文体广电旅游局2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制70人（含参公管理事业编制4人）；年末实有行政人员17人（其中：工勤人员2人）；事业人员60人（含参公管理事业人员3人）。年末永德县文体广电旅游局实有人员77人。

　　实有车辆编制4辆，实有业务车辆3辆（公务用车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县文体广电旅游局2018年度收入合计15216305.58元。其中：财政拨款收入15216305.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年决算总收入13696542.02元，2018年决算总收入15216305.58元,本年比上年增加11.10%。本年度收入比上年增多，原因在于增加改革性补贴等工资及上级专款和本级安排的资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县文体广电旅游局2018年度支出合计17029921.46元，与上年对比减少895375.41元，减少5%。与上年对比减少原因是因为文体广电旅游局主要以配发设备为主，大力向上争取项目资金大，但由于受所实施的项目手续不齐配，投资量小的影响,一定程度制约着文体广电旅游项目的发展。其中：基本支出11107429.63元，占总支出的65.22％；项目支出5922491.83元，占总支出的34.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县文体广电旅游局正常运转的日常支出505691.73元，人员经费支出10601737.9元，与上年对比基本支出增加1276435.33元，增加13.69%，增加主要原因是部门调整了机关事业单位养老保险缴费等人员经费，造成基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作项目支出5922491.83元。与上年对比减少1875558.84元，同比减少24.05%，减少原因是因为文体广电旅游局主要以配发设配为主，大力向上争取项目资金大，但由于受所实施的项目手续不齐配，投资量小的影响,一定程度制约着文体广电旅游项目的发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出15957857.24元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“20501 ”教育管理事务支出2695.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他社会保障缴费支出；

　　2.“20701”文化支出5756781.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.07%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　3.“20702 ”文物支出85880.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于差旅费和劳务费支出；

　　4.“20703”体育支出578644.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、公务用车维护费支出；

　　5.“20704”新闻出版广播影视支出4064949.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.47%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　6.“2079999”其他文化体育与传媒支出1754903.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费；

　　7.“20805”行政事业单位离退休支出1567220.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于单位离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费支出；。

　　8.“21011”行政事业单位医疗支出342736元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出；

　　9.“21605”旅游业管理与服务支出1382503.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　10.“22102”住房改革支出421542元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000元，支出决算为137704元，完成预算的405%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算12000元，支出决算为137704元，完成预算的405%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车下乡次数多及公务用车老化经常要做维修。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数137704元，比2017年188900元减少51196元，下降27.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算137704元；2018年公务接待费支出决算0元，2017年公费接待费91000元，比2017年减少91000元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央八项规定精神；二是公务接待费严格执行厉行节约制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出137704元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度没有具体出国开支及开展工作的情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出137704元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本年度没有购置车辆的情况。公务用车运行维护支出137704元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务车辆工作产生（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度没有（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度没有（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县文体广电旅游局2018年度年机关运行经费支505691.73元，与上年对比减少了296251.9元,主要原因是会议减少，日常维修减少，一般设备购置减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出 3778元、水电费支出 16028.54元、邮电费支出 14237.99元、差旅费支出 47054.33元、专用材料费支出 27600元、劳务费支出 129327.37元、工会经费支出 24647.5元、公务用车运行维护费支出 24995元、其它交通费支出 185100元、其他商品和服务支出329232元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县文体广电旅游局资产总额24000694.79元，其中，流动资产15941928.33元，固定资产8058763.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产年末数663253元，累计摊销6632503元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1294977.35元，其中流动资产增加1434549.01元，其它固定资产减少了139571.66元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1048817元，其中：政府采购货物支出1048817元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　1.经济效益评价，本年预算配置控制较好。我单位严格执行中央八项规定精神、严格执行厉行节约制度，“三公”经费决算总额比上年有所减少。

　　2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

　　3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

　　4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行情况较好。

　　5.项目资金管理方面。建立健全完善项目资金管理制度；不存在未及时分配下达项目资金；不存在挤占、挪用以及超范围、超标准使用项目资金；不存在现金发放的情况；不存在长期滞留未使用财政扶贫资金情况等。

　　6.银行账户管理使用情况。按照银行账户管理的相关规定开立、变更、撤销和管理银行账户；不存在超范围、超标准提取和使用现金情况；全面推广使用公务卡；不存在私设“小金库”问题等。总体执行情况较好。

　　7.效率性评价和有效性评价，我单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，我单位在资金的管理使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　9.自我评价，加强业务学习，业务知识水平有待提高，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《中华人民共和国会计法》所规定的要求，管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的知识，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金收入。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出：指单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，县级财政预算安排的支出。是由上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出。

　　五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要指办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护等支出。

　　七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离退休费、抚恤金、生活补助等支出。

　　八、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。主要指购买、自行建造办公用房、纳入固定资产核算范围的办公设备购置、基础设施建设、财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、基础设施等大型修缮的支出。

　　监督索引号53092300542001111