监督索引号53092300541901000

永德县地震局

2018年度部门决算情况说明

第一部分 永德县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县地震局概况

一、主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》及有关的防震减灾法律法规，努力提高防震减灾能力。

2.按照防震减灾相关法律法规的要求，制定防震减灾规划，切实建立健全本行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防和地震紧急救援三大工作体系，努力减少地震灾害造成的损失，保护人民生命安全和社会稳定。

3.在本级人民政府的领导下和其他有关部门，按照职责分工，各负其责，密切配合，共同做好本行政区域内的防震减灾工作。

4.加强地震监测预报工作，负责制定本行政区域内地震监测预报方案并组织实施。

5.负责本行政区域内农村民居地震安全工程宣传、普查、组织实施工作。

6.负责本行政区域内地震安全性评价工作和抗震设防要求实施的管理和监督，提高建筑物的抗震能力。

7.会同有关部门参照国家《破坏性地震应急预案》，制定本行政区域内《破坏性地震应急预案》，并认真组织实施。

8.积极开展防震减灾知识宣传教育，提高全民防震减灾意识。

9.依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:全县1个数字化测震台、6个南汀河断裂温泉观测台站、6个地震烈度速报预警终端运维;保持台网正常运行，提高观测质量;做好地震监测台站日常巡查和维护。对永德数字测震台观测环境进行改造和更新仪器设备，南汀河断裂温泉观测台站观测环境进行改造和监测仪器更新改造工作。组织开展好“5.12”“11.6”防震减灾科普宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县地震局人员编制7名，其中事业编制7名，设科级领导职数2名（局长1职、副局长1职），2018年终实有在职职工7名，局长1名、副局长1名；专技人员3名、职员1名、工勤人员1名。地震局内设办公室、监测预报股、减灾管理股。内部设办公室主任1名、监测预报股长1名、减灾管理股长1名。

鲁开学（局长）：主持地震局全面工作，主管：财务、地震监测预报、测震台站、农村民居地震安全工程项目工作。

地震局2018年末实有在职人员数7人，退休人员2名。

永德县地震局是永德县地震工作的常设办事机构，为政府赋予一定行政职能的正科级事业单位，具有独立的法人资格。

永德县各乡（镇）都有1名民政助理员兼任防震减灾助理员。2018年在册防震减灾助理员14名；在册防震减灾宏观联络员19名，与上年相同；为进一步提高全县防灾减灾综合应急能力，报经县委、县政府批准，全县每个村公所确定1名村干部为灾情速报员，2018年我县在册108灾情速报员名。

截至2017年12月31日止，我单位现有哈佛汽车1辆，车牌号：云S29596，于2007年11月购入，固定资产原值149577元，其中一般公务用车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年决算总收入95.27万元，上年结转和结余1.3万元，总计96.57万元。其中：财政拨款收入95.27万元，占总收入的100%，银行利息收入已上缴国库。同比2017年决算总收入94.84万元增加1.73万元，增加收入部分主要为上年结转1.3万元、其余为职工增加薪资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出96.57万元，其中：基本支出96.57万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。同比地震局2017年部门决算总支出93.67万元,2018年增加支出2.9万元,主要增加原因为2018年职工增加薪资支出。

(一)基本支出情况：2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出96.57万元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、奖励金、社会保障缴费等人员经费支出91.07万元；商品和服务支出4.20万元；包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公耗材购置等日常公用经费支出。

(二)项目支出情况：2018年用于项目支出0万元；包括地震监测预报支出0万元、地震灾害预防0万元、地震应急救援0万元。（一）基本支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年决算总收入95.27万元，其中：财政拨款收入95.27万元，占总收入的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年本部门用于社会保障和就业支出12.89万元；医疗卫生支出3.05万元；国土海洋气象等支出76.87万元；住房保障支出3.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

地震局2018年财政拨款“三公”经费决算总额1.2万元，其中公务用车运行维护费用1.2万元、公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费决算数与上年度对比增长率为0%。在执行“三公”经费支出中，本部门有公务用车运行维护费年初预算1.2万元、公务接待费年初预算0万元，所以公务接待费支出为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 公务接待费

本部门2018年有公务接待费年初预算0万元，实际财政年内未能拨付到账，所以公务接待费支出为0。

2、公务用车运行维护费

2018年本单位公务用车运行维护费为1.2万元，主要用于车辆修理费和脱贫攻坚下乡等工作产生的燃油费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日资产总额41.69万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产40.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2018年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年地震局无项目预算与支出，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的事项

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年决算情况说明里没有使用相关专用名词，无名词解释。

监督索引号53092300541901111