监督索引号53092300441001000

　　永德县统计局2018年度部门决算

　　第一部分 永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年我们紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级统计工作要求，坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。

　　1、抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作，对达标单位做到应统尽统。三是继续加强投资统计工作，确保圆满完成明年目标任务。四是继续加强与市局及相关部门的沟通与联系，争取各有关部门的支持，力争确保明年各项经济指标完成目标任务。

　　2、向社会各界提供优质统计服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，针对经济和社会生活中的热点和难点，积极开发和运用统计数据，加强统计信息服务和提高统计信息质量，向县委、县政府、各部门、各乡镇以及社会提供优质的统计服务。

　　3、切实加强统计执法，努力做到依法统计。加大执法力度，进一步提高数据质量。要坚持经常性的统计法制宣传，特别是对统计调查对象的统计法制宣传，营造一个全社会都来学法、懂法、用法的法制环境，促使统计调查对象自觉接受调查，及时、如实提供统计调查数据，制止虚报、瞒报、拒报、迟报统计数据的违法行为。

　　4、继续强化和规范乡镇、部门统计基础工作。继续在全县统计系统内贯彻和落实《永德县人民政府关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》(永政办发电[2017]15号)，加强乡镇和部门统计基础工作的规范化建设，建立和完善各项统计规章制度，确保统计数据质量。

　　5、继续搞好第三次全国农业普查档案收集、整理和归档及资料开发运用等扫尾工作。按照省市的统一部署安排，积极做好第四次全国经济普查的筹备工作。即：一是搞好普查机构的组建，落实办公地点，落实工作人员，编制普查经费预算；二是积极组织或派员参加省市普查业务培训；三是扎实做好小区图的绘制和基本单位清查摸底工作。四是认真组织实施，加强领导，确保我县同全国全省市一同准时准点地开展第四次全国经济普查入户调查工作。

　　6、积极推进党的建设、党风廉政建设和综治维稳及平安建设，认真完成好脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县统计局2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员10人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县统计局2018年度收入合计3215889.60元。其中：财政拨款收入3152709.60元，占总收入的98.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入63180，占总收入的1.96%。与上年对比收入增加390426.76元,增长13.82%；增加的主要原因：政策性调资人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县统计局2018年度支出合计3098792.77元。其中：基本支出3098792.77元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；与上年对比总支出增加312201.07元，增长11.21%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。增加的主要原因:政策性调资人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县统计局机关正常运转的日常支3098792.77元。与上年对比支出增加352201元,增长12.83%，主要原因是政策性调资人员工资增加和日常工作业务量增加日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度永德县统计局无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出2922709.60元,占本年支出合计的94.32%。与上年对比增加323988.01元,增长12.47%。增加主要原因是因政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2375031.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出365175.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于归口管理行政单位离退休费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出77489.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

　　4.住房保障支出105013元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为37038.22元，完成预算的308.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30104.22元，完成预算的250.87%；公务接待费支出决算为6934元，年初未安排预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作下乡多，公务用车运行维护费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少13590.32元，下降26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1914.68元，增长6.79%；公务接待费支出决算6934元比2017年减少15505元，下降69.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格按规定控制“三公”经费增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30104.22元，占81.28；公务接待费支出6934元，占18.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30104.22元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30104.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出6934元。其中：国内接待费支出6934元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作和经济普查活动发生的接待支出。　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县统计局2018年机关运行经费支出174614.09元，与上年对比减少103483.34元,下降37.21%,下降的主要原因是厉行节约,严格按规定控制“机关运行”经费增长。

　　二、国有资产占用情况

　　填报说明：

　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产　截至2018年12月31日。

　　永德县统计局资产总额4388435.65元，其中，流动资产3099862.26元，固定资产1243840.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44732.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加826792.22元，其中固定资产增加16880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额42425元，其中：政府采购货物支出42425元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县统计局2018年的部门决算事项中没有需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300441001111