永德县经营管理站2018年度部门决算

　　第一部分  永德县经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为农村合作经济健康发展提供管理保障，开展土地承包合同管理，农村集体经济资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担监督管理，农村财务管理，农村经济统计，农村经济体系管理，农经政策宣传。

　　（2）发展壮大集体经济项目、发展农民专业合作组织项目、村容村貌整治项目的申报、实施、检查、验收等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、按照中央、省、市统一部署，认真履行部门职责，与县确权办及县级相关部门密切配合，共同做好农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作。根据县确权工作领导小组的安排，单位全体职工全力参加做好全县农村土地确权工作业务指导，积极配合乡镇、村和技术作业单位做好政策咨询、服务指导和工作督查，稳妥推进我县农村土地承包经营权确权登记工作深入开展。

　　2、认真做好农村集体资产股份权能改革整乡推进试点筹备工作。一是按照《中共云南省委 云南省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（云发〔2017〕21号）和《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府印发〈关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案〉的通知》（临办发〔2018〕24号）要求，临沧市将永德县、临翔区作为全市农村集体资产股份权能改革试点县，要求2018年完成1个乡镇农村集体资产清产核资工作。目前，我站完成了《永德县关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》《永德县农村集体清产核资工作方案》和《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于成立永德县农村集体产权制度改革工作领导小组的通知》的草拟工作；二是根据《永德县关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》要求，2018年12月底前完成大雪山乡整乡农村集体资产清产核资工作，我们组织专人于11月27日进驻大雪山乡，目前，正在进行团山村19个村民小组集体资产清产核资工作。

　　3、积极参与全县精准脱贫攻坚工作

　　（1）加大对农村新型经营主体的培育力度。重点做了两方面工作：一是指导农民专业合作社规范化建设。指导贫困村按照“村党支部+合作社+农户“的运行模式，将建档立卡贫困户纳入合作社成员，以村党支部为引领、合作社为载体带动地方经济，实现精准扶贫；二是家庭农场认定准备工作。按照《关于印发〈永德县家庭农场认定管理办法〉（试行）的通知》（永政农发〔2017〕52号）规定的相关认定条件，做好宣传，同时，深入我县芒果、荔枝、澳洲坚果等种植区地做好家庭农场认定摸底调查工作。经家庭农场申报、县农业部门摸底调查及评定，2018年县局认定县级家庭农场8家。

　　（2）摸清家底，加快发展壮大村级集体经济。一是为加快发展壮大我县村级集体经济，我们参与农业部门组成的调查组深入43个贫困村开展产业、“三资”情况摸底调查，与村“两委”探讨村级集体经济发展思路，结合本村实际，探索村级集体经济发展模式，发展壮大村级集体经济，提升农村基层组织的组织力、凝聚力，合力决胜脱贫攻坚战役；二是做好全县村级集体经济收入每村达2万元以上的统计认定工作，指导乡、村做好集体经济收入来源、使用及合同、协议等档案资料规范整理工作。

　　（3）认真落实脱贫攻坚工作。按照局上的统一部署，带领全体干部职工深入大雪山蚂蝗箐村开展脱贫攻坚工作，重点进村入户开展“大走访”“包组挂户”，对人口信息情况、家庭产业状况、经济收入情况及下步家庭经济发展计划进行详细的交谈，向农户宣传扶贫相关政策，根据农户的情况给予产业规划及增收建议。全站10人，共扶贫挂钩17户贫困户，全年50人次深入贫困户开展工作，其中1人作为长期工作队员常驻村开展扶贫工作。

　　4、认真履行农经工作职能

　　（1）做好乡（镇)村级会计委托代理服务工作运行情况。每季度按时收集汇总全县农村集体资产负债报表，掌握全县村级会计委托代理工作动态。

　　（2）认真完成农经常规报表统计上报工作。目前，完成了三类统计报表的上报工作：一是农村土地承包经营权流转情况一、二季度调查统计表；二农村经济收益分配半年预测表；三是临沧市农民负担情况季报表、临沧市村民一事一议筹资筹劳季报表。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计决算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县经营管理站2018年末实有人员编制10人。其中：管理人员2人（八级职员1人，九级职员1人）；专技人员6人（副高级1人，中级2人，初级2人、助理会计1人），工勤人员2人（高级工1人、中级工1人）；

　　退休人员4人;

　　实有小车1辆，电话2部。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县经营管理站2018年度收入合计7509689.73元。其中：财政拨款收入7509689.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9240478.66元对比财政拨款收入减少1730788.93元，主要原因是农林水支出项目财政拨款收入减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　永德县经营管理站2018年度支出合计9409604.60元。其中：基本支出1402726.73元，占总支出的15％；项目支出8006877.87元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是项目支出资金比上年增大。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县经营管理站机构正常运转的日常支出1402726.73元。比上年同期增加280313.07元,主要原因人员经费及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.21％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县经营管理站为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8006877.87元。与上年对比同期增加7856448.55元,主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证委托业务费增加。本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

　　（1）项目完成数量。

　　通过公开招投标确定四家技术作业公司和一家监理公司，截至目前全县共完成10个乡镇118 个行政村 1648个村民小组的外业调查，调查农户7.7505万户，实测承包地块面积 175.6938万亩，确认家庭承包面积 175.6938万亩。

　　（2）项目完成质量：通过抽检，已完成村组合格率达80%以上，质量符合省市文件要求。

　　（3）项目实施进度 完成调查农户7.7505万户占二轮承包农户的 102.35 %，实测承包面积 175.6938万亩占二调面积131.17 %。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出9409604.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比同期增加8165660.11,主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证委托业务费的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出11112.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。全部用于2010602一般行政管理事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　2.208类社会保障和就业支出216381.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。其中：2080502事业单位离退休支出87441.60，主要用于行政单位人员的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109963.80元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出18975.84元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出43855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。2101102事业单位医疗40831.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3024.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　4.213类农林水支出9082011.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。其中：2130104事业运行支出1086245.49元，用于农林水项目事业运行；2130124农业组织化与产业化经营107494元，用于组织和经营产业化支出。2130199其他农业支出7888271.68元，用于其他农业事务费用支出。

　　5.221类住房保障支出56245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。其中：2210201住房公积金支出56245.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18000元，支出决算为29900元，完成预算的166%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24900元，完成预算的207.5%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的83.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作、农村土地承包经营确权登记颁证工作、村集体资产产权制度改革工作下乡、出差增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8785元，下降22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1785元，下降6.69%；公务接待费支出决算增减少7000元，下降58.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行厉行节约的制度，控制三公费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24900元，占83.28%；公务接待费支出5000元，占16.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24900元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常出行、脱贫攻坚等所有工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5000元。其中：

　　国内接待费支出5000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月30日，永德县经营管理站资产总额17240961.34元，其中，流动资产12571976.72元，固定资产4639070.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29914.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1917567.29元，其中固定资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.46万元，实现资产处置收入2.46万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。