监督索引号53092300634801000

　　永德县交通运输局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2.组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

　　3.承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

　　4.承担全县道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

　　5.会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。

　　6.承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任。负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

　　7.指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。

　　8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　9.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　学习贯彻落实党的十九大精神，奋力开启交通强国建设新征程；以实施乡村振兴战略为引领，始终服务县域经济发展，大面积提高农村公路路面等级，大力推进“四好农村公路”建设。主要抓好以下几方面工作：

　　一是全力配合做好永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路想和征地拆迁工作，配合市交通运输局做好未完的各项前期工作和开工后项目建设相关协调服务工作。

　　二是科学安排、精心组织，积极筹措资金，加快推进羊勐线S313德党至忙丙丫口公路过境段10.43公里，力争早日完成工程建设。

　　三是实施好31个建档立卡贫困村村组公路、永南线（前段）29公里县乡道改造工程、直过民族自然村硬化项目、窄路基路面加宽项目、2017年大中修工程、生命安全防护工程、永康河桥改造工程、部分撤并建制村通硬化路等农村公路建设项目。同时，完善农村公路规划项目库建设。

　　四是按照“县道县管、乡道乡村管、村道村管”的原则，落实养护责任。进一步完善农村公路管养信息化制度，制定农村公路管养实施方案，将农村公路管养成效纳入年终考核，紧紧围绕“绿色永德”的建设目标，以“洁净道路”行动为抓手，抓实农村公路绿化及生态恢复，全面推进“道路林荫化”建设。

　　五是继续深入抓好“两违”专项整治行动，对重点道路路段“两违”进行排查，路域环境较差路段进行整治，加大清理整治非法侵占路产路权违法行为力度。

　　六是全面优化交通运输市场 ，坚持“城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举、运邮结合”总体思路，加快完善农村公路运输服务网络，基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。

　　七是加强党建工作，切实提升党支部规范化建设，不断把全局党风廉政建设引向深入，加强交通队伍建设，营造风清气正的干事氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、机构设置

　　永德县交通运输局设4个内设机构：

　　（1）办公室（政策法规办公室）

　　负责机关党政事务和综合协调工作，督促机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、统计、机要、保密、档案、信访接待等工作；负责财务工作和局机关资产管理工作；负责交通系统的人事、专业技术职务管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度，指导行业财会改革工作；负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作；组织拟订公路、水路投融资政策；监督交通专项资金的使用；负责公路收费权转让、质押管理工作；承担财政预决算、政府采购及资产管理工作；负责局机关财务统计工作；负责交通建设项目和局属单位内部审计；负责机关离退休人员的服务管理工作和工、青、妇等群众组织工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作；指导行业精神文明建设；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责新闻宣传工作；负责行业职工教育、培训工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　（2）基本建设管理股

　　负责编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期准备工作；负责拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向；负责固定资产投资统计；负责全县交通行业项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；承担交通项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作；监督重点交通建设项目的实施；负责工程建设安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　（3）管理养护股

　　负责全县地方公路养护的管理和地方公路路政管理工作；拟订公路管理实施细则；指导监督公路基础设施管理工作；负责拟定公路养护年度计划，落实养护计划和养护质量，统筹安排和监管公路养护资金；监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行；负责公路灾害防治和抢修任务；负责公路养护、大中型改造维修工程项目的实施；承担公路标志标线管理工作；指导农村公路养护工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

　　（4）运输管理股

　　组织编制全县综合运输体系规划；组织或参与起草相关行业和物流业发展规划；承担全县综合运输市场体系建设和监督管理工作，协调城乡运输衔接，促进综合运输体系协调发展；负责城市公交、出租汽车及从事运输经营的机动车行业管理；指导全县汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输站（场）等行业管理工作；组织客货运输市场调查统计、综合分析、预测交通宏观经济运行情况；负责交通运输企业安全生产监督管理工作；拟订公路、水路安全生产政策和应急预案；指导有关安全生产和应急处置体系建设；监督执行交通安全生产法律、法规、政策和标准；依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担涉及交通运输体系的标准协调工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担全县交通战备工作；承担相关行政执行、执法监督、行政复议、行政诉讼工作；承担机关规范性文件的审核工作；指导公路运输行业体制改革有关工作；协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题；指导行业节能减排工作；承办局务会议研究决定的其他事项。

1. 核定人员编制34人（含2名机关工勤编制），其中：行政编制 12人（含2名机关工勤编制），事业编制22人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

2. 车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县交通运输局2018年度收入合计243322977.27元。其中：财政拨款收入224932977.27元，占总收入的92.44%，其他收入18390000元，占总收入的7.56%；财政拨款收入与上年131002352.91元相比,增加112320624.36元,增长85.74%。主要原因：一是由于建设项目增加，中央车购税及省级补助资金增加；二是由于政策性调资。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度部门支出合计49116591.84元。其中：基本支出5442427.27元，占总支出的11.08％；项目支出43674164.57元，占总支出的88.92％；与上年总支出43535639.82元对比，增加5442427.27元，增加12.46%。主要原因：支付永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目建设资金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出5442427.27元。与上年对比增加864913.61元,增幅18.94%，主要原因：由于政策性调资及日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务（农村公路建设）工作的经费支出40557329.28元，与上年对比增加1599203.12元，增幅4.1%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出45999756.55元,占本年支出合计的93.65%。与上年支出43535639.82元对比增加2464116.73元，增幅5.66%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出897761.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出364540.6元， 机关事业单位职业年金缴费支出44918.88元，归口管理的行政单位离退休支出（退休费）472551.6元， 其他优抚支出21000元；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出163876.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：行政单位医疗（其他社会保障缴费）163876.1元；

　　3.节能环保支出34000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于其他自然生态保护支出（高速公路建设投资）34000000元；

　　4.交通运输（类）支出10744340.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.36%。用于公路水路运输（工资福利支出）3919409.05元，公路水路运输（商品和服务支出）217538.75元，用于公路水路运输（对个人和家庭的补助）56428.37元，主要用于其他资本性支出（基础设施建设）6550964.2元；

　　5.住房保障（类）支出193779元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于住房公积金193779元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为56365.08元，完成预算的112.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29865.08元，完成预算的124.44%；公务接待费支出决算为26500元，完成预算的101.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作公务车使用率增加，油料费、修理费等支出增加。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为54500.00元，完成预算的90.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28000.00元，完成预算的82.35%；公务接待费支出决算为26500.00元，完成预算的101.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1865.08元，增加3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1865.08元，增加6.66%；公务接待费支出决算不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是脱贫攻坚工作公务车使用率增加，油料费、修理费等支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29865.08元，占52.99%；公务接待费支出26500.00元，占47.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，本年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出29865.08元。其中：公务用车购置，本年无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出29865.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26500.00元。其中：

　　国内接待费支出26500.00元，共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市主管部门赴我县检查指导辖区内交通领域各项工作的来宾。

　　国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县交通运输局2018年机关运行经费支出211173.67元，与上年对比减少49317.7元,主要原因财政困难预算资金未到位82000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县交通运输局资产总额332652296.07元，其中，流动资产329510044.86元，固定资产3134470.21元，无形资产7781元。与上年相比，本年资产总额增加199994361.59元，其中固定资产增加4740元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额287079.00元，其中：政府采购货物支出287079.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300634801111