监督索引号53092300447201000

　　永德县招商合作局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县招商合作局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县招商合作局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关规定和政府规章草案；

　　2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；

　　3、负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的整理、储备、推介和招商引资项目的跟踪监督、协调服务工作；联络服务永德县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻永德办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内社会合作的统计工作；

　　4、拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩；

　　5、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息的建设；

　　6、承办永德县人民政府交办的事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、继续抓好已签约项目服务工作。协调有关部门配合，全力服务好已签约未落地项目土地、规划、审批等关键环节的工作，确保签约项目尽快落地；服务好已落地项目建设中的各方面需求，进一步推动项目的建设。

　　2、抓好重大招商引资活动。一是精心组织、高质量谋划好2018年昆交会、边交会、芒果节等节会招商引资活动，不断扩大永德影响力。二是充分利用商会、挂钩部门平台，发挥各方人脉资源进行县情、资源优势、项目的宣传推介，进一步加强区域合作。

　　3、加强招商引资软环境建设。继续贯彻落实好“一办法七制度”，用最优的招商环境、服务理念吸商引资。

　　4、做好项目储备及包装。持续抓好招商引资工作，精心筛选、策划和包装一批可行性、操作性强，经济效益好、产业关联度高、环境污染小的项目，建立全县大容量、高质量、动态化的利用外资项目库。

　　5、加大外资招商力度。继续加强关注外资招商工作，争取引进外资企业落地永德。

　　6、进一步加强统计提高质量。加强统计人员业务培训，严格界定统计范围，落实专人，深入到各乡镇各部门，实行定人定点联系，宽范围、多领域收集项目信息，充分做到应统尽统，确保各项目标任务的圆满完成。

　　7、根据县委、县政府安排积极做好脱贫攻坚各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　招商合作局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　招商合作局2018年度收入合计1959306.19元。其中：财政拨款收入1959306.19元，占总收入的100%。与上年收入合计1917699.43元相比本年度收入增加41606.76元，比上年增加2.17%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比，本年度收入增加的主要原因是人员经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　招商合作局2018年度支出合计1956751.06元。其中：基本支出1884119.06元，占总支出的96.29％；项目支出72632元，占总支出的3.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。本年度支出合计1956751.06元比上年支出合计2076109.44元减少119358.38元，下降5.75%。其中基本支出1884119.06元比上年基本支出1807677.45元增加76441.61元，增长4.23%，主要原因是基本支出中人员经费增加。项目支出72632元比上年项目支出268431.99元减少195799.99元，下降72.94%，原因是财政预算困难，公用经费支出同比下降。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的基本支出1884119.06元，占总支出的96.29％。与上年基本支出1807677.45元对比增加76441.61元，增长4.23%，原因是基本支出中工资福利等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1831056.73元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53062.33元占基本支出的2.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72632元。比上年支出268431.99元减少195799.99元，下降72.94%，原因是财政预算困难，公用经费支出同比下降。

　　2018年用于项目支出的经费为72632元，主要用于招商引资项目策划包装、招商引资项目前期工作经费、招商引资外商考察、洽谈、签约经费。2018年，市级下达的招商引资目标任务为94.32亿元，全县共实施招商引资在建项目128个，完成招商引资实际到位资金96.5亿元，完成94.32亿元目标任务的102.31%，同比增幅16.64%。其中,完成省外到位资金74.84亿元，完成69.29亿元目标任务的108%，同比增幅27.47 %。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支1956751.06元,占本年支出合计的100%。与上年2076109.44元相比减少119358.38元。总体上人员经费增加，公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201类一般公共服务（类）支出1666678.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%，与上年1650505.44元相比增加16173.22元，增长0.98%。用于2011350事业运行职工工资福利支出1510451.73元、商品和服务支出125694.33元、对个人和家庭的补助支出30532.6元。

　　2、208类社会保障和就业支出145628.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，与上年197349.6元相比减少51720.8元，减少26.21%，用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出65329.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，与上年94886.4元相比减少29556.8元，减少31.15%，用于2101102事业单位医疗。

　　4、221类住房保障支出79114元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，与上年133368元相比减少54254元，减少40.68%，用于2210201职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000元，支出决算为26085.98元,完成预算的76.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的41.67%；公务接待费支出决算为16085.98元，完成预算的160.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是由于公车改革，减少公务用车运行维护支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26085.98元比2017年197545.28元年减少171459.3元，下降86.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；2018年公务用车购置及运行费支出决算为10000元比2017年支出决算数62545.28元减少52545.28元，下降84.01%；2018年公务接待费支出决算为16085.98元比2017年公务接待费支出决算135000元减少118914.02元，下降88.08%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017减少的主要原因财政预算困难，最大限度地节约各项开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26085.98元中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占38.33%；公务接待费支出16085.98元，占61.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16085.98元。其中：国内接待费支出16085.98元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈、考察和签约发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，无机关运行费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，招商局合作局部门资产总额7068981.73元，其中，流动资产4523359.33元，固定资产2542022.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7347361.1相比，本年资产总额减少278379.37元，其中固定资产不变，只是在2018年将原来在固定资产中应用软件价值6000元（其中累计摊销2400元）划入无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年资产总额减少主要是财政困难，流动资产减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额109865元，其中：政府采购货物支出16210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93655元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　招商合作局2017年度决算数中车辆类型、价值，房屋面积与国有资产数量不相符，具体是：车辆数量为轿车2辆，实际为轿车1辆，越野车1辆，车辆类型错误，原因是决算时类型填写错误。决算数中车辆原值574178元，实际实有车辆2辆，原值649800元，其中轿车1辆，原值350000元，越野车1辆299800元。错误原因是2016年驻昆办合并招商合作局，决算时资产并入价值有误，2018年决算时已纠错改正。招商合作局2017决算数中房屋期初数481.25平方米，实际房屋房产证面积492.55平方米，原因是2016年驻昆办合并招商合作局，决算时资产并入面积为481.25平方米，实际房产证面积为492.55平方米，2018年决算时已纠错改正。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300447201111