监督索引号53092300855401000

　　永德县大山乡人民政府2018年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 永德县大山乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2018年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）绩效自评信息情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 永德县大山乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导乡武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本乡行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2018年重点工作任务介绍：

　　2018年，大山乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县各项决策部署，团结和带领全乡各族人民，立足大山发展实际，突出“丰亨豫大·仁者乐山”的特色生态小镇品牌定位，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调，从群众最关心、发展最薄弱的环节抓起，突出重点，狠抓落实，山乡面貌发生了巨大变化，扶贫开发成效卓著，经济社会和谐稳健发展，农村人居环境提升、乡村振兴战略稳步推进，圆满完成了乡九届人大二次会议确定的各项目标任务。2018年，全乡预计实现农村经济总收入36907万元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入11262元，同比增长9.7%。全乡人口自然增长率控制在6‰以内。

　　（一）举全力打硬战，脱贫攻坚扎实有效。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委的决策部署和省委书记陈豪同志深入永德调研重要指示精神，乡人民政府高度重视，把脱贫攻坚作为最大的政治责任来抓，严格对照“两不愁三保障”和“6、10”脱贫标准，紧盯短板，全力推进精准扶贫精准脱贫。构建了全乡决战决胜脱贫攻坚“乡级有前线指挥部、村级有攻坚工作队、自然村有突击组”的“三级联动”作战指挥体系，形成了全乡各级干部同心协力抓攻坚的良好格局。全面抓好“农户大走访”工作和贫困对象动态调整和信息补录工作。以项目清单为抓手，统筹整合使用财政涉农资金。年内投入资金2350万元先后对5个集中安置点建设入住工作和对1147户农户房屋进行改造。优先启动16个自然村30个村民小组的寨内户外道路硬化建设，巩固提升农村人畜饮水项目16件，解决农村贫困人口安全饮水13760人。加快推进“宽带乡村”建设项目，实现网络宽带进行政村、进学校、进卫生室、逐步进农户。建立新型经营主体与贫困户利益联合机制，以贫困村、贫困户为主体组建专业合作社9个。把劳务输出作为群众增收的重要渠道，年内实现劳动力技能培训608人次，实现转移就业3706人次，实现劳务收入390余万元。选聘贫档立卡贫困人口当任生态护林员26人、公共服务岗位109人。积极推进东西部扶贫协作，与上海市崇明区对接联系，签订《携手奔小康协议书》，在产业发展、资金帮扶、人才培训、产品销售等方面积极寻求帮助。年内共争取到500万元的忙角村沪滇帮扶项目正在实施。争取到对口帮扶乡级资金30万元、村级10万元。扎实做好脱贫攻坚动态管理工作，2018年共实现405户1376人的贫困人口有序脱贫，实现贫困村出列4个，贫困发生率降至1.23％。超额完成县下达379户1266人的脱贫任务，年末在档未脱贫人口仅剩95户259人。

　　（二）强基础报项目，发展后劲进一步夯实。结合国家“五网”建设、特色生态小镇建设及优势产业开发，充分挖掘我乡潜在资源优势，结合“山、水、林、田、路、网、电、房”等各项要素，完成乡村振兴战略“摸家底”工作，编制了8个村扶贫开发三年行动计划村级“施工图”和乡级“路线图”的8大工程，投资规模达1.47亿元；编制乡村振兴规划项目122个，投资规模达9.24亿元，加速推进以“丰亨豫大·仁者乐山”的特色生态小镇重点工程建设。

　　道路方面：年内修缮、新建道路累计完成投资8268万元。完成了棘刺林经岩房地出石岗箐道路硬化建设、麻栎寨村至白沙水出施孟路改造硬化工程、投资80万元的骂税道路大山段修缮工程、投资150万元的“玉松”道路大山段硬化工程、投资180万元笼楂村至箐门口的道路硬化工程、投资300万元的大山客运站至农贸市场和石岗箐至上湾2条环乡道路硬化工程、投资50万元的卖牛场至变电站和三棵青出玉华及大山中学出养老院3条通道开挖工程，硝塘、大明山和纸厂道路硬化项目投入使用，忙兑村南掌山片区、忙角村火石山片区、温泉岭片区和麻栎寨旧寨等片区新推机耕路36.8公里，修复产业道路51.4公里；强势推进“永勐高速”大山段的征地拆迁工作，确保了高速公路的顺利实施；链天线和响大线的道路安防工程建设稳步推进。怕红经芹塘至火石山、温泉岭至澡堂沟、忙简至忙兑、背阴坡至新村道路硬化项目正在实施。

　　农田水利方面：石岗箐片区产业用水项目建成，纸厂灌溉沟渠投入使用，全乡烟区水渠、水池、水窖等设施逐步修缮，大山和大地供水项目稳步推进，纸厂杨林山片区中低产田改造项目和以工代赈综合开发项目已交付使用，稳步推进烟草援建忙海管道项目建设，产业用水得到有效保障，抵御自然灾害能力逐步加强。我乡的重点水利工程几经推介，项目进入了县委、县政府视野、摆上了水务部门的议事日程，亮山“考腊”小一型水库项目外业测设工作全面完成，正在报批相关手续；忙角河“玉华”中型水库规划，多次邀请省市领导和设计专家深入库区踏勘，前期工作取得重大进展；青龙塘小二型水库正在规划，力争得到行业部门立项支持。

　　乡村振兴项目方面：三棵青文化广场和文化长廊建成使用，每日三次的定时新闻广播让中央的“声音”传遍山乡大地；建成集镇和各村电子商务服务站点9个；大山乡畜禽交易市场实现了搬迁，创建了玉华农特商贸初级交易市场，率先成功举办了“大山乡玉华首届农民丰收节”，开创了大山乡村文化旅游节会经济；忙兑村委会进行了改扩建，玉华村委会进行了修缮，旧寨集中养殖小区改扩建、垃圾焚烧场、污水处理和公厕投入使用，白眼井自然村污水处理系统建成；加油站改建结束，客运站改建工程扫尾；邮电所修缮完成；培育乡村文化旅游产业，“仙人洞”保护与开发一期工作结束、道路硬化加速推进，“仙宿鸳鸯”观景台投入使用，大山佛寺修缮结束，大地佛寺拆除重建。卫生院改建工程稳步推进，中学的改扩建工作和小学搬迁项目正在实施；乡机关集镇水源补给、自来水净化厂、污水处理厂和公厕建设项目稳步推进。纸厂自然村被住建部列入中国传统村落名录。

　　（三）稳产业重发展，农村经济保持稳健增长。全面落实各项强农惠农政策，高位推进高原特色农业发展，全乡以稳粮为基础，突出“一畜二叶三果”为主导，统筹米荞、红花、砂仁、冬早蔬菜等新兴产业竞相发展，突出抓好“米袋子”工程，全乡实现粮食播种81000亩，粮食总产量14700吨，人均占有粮食695公斤。实现大牲畜存栏12525头，生猪存栏58821头，牛存栏10905头，山羊存栏10134只，家禽存栏180696羽，生猪出栏69229头，实现畜牧业总产值16750万元；种植烤烟7960亩，实现收购烟叶2.26万担、均价28.30元/公斤、烟农收益3196万元，实现了均价、上等烟比和亩均产值三个全县第一；全乡茶园面积达1.56万亩，实现茶叶产量1310吨，产值3000余万元。着力抓好6万亩挂果泡核桃提质增效、实现产值4000余万元。着力加强4.6万亩坚果管护、使其早日产生效益；着力抓好冬季农业开发，全乡共种植四季豆和豌豆11580亩、红花5280亩、薯类1153亩、冬玉米1680亩、米荞1280亩，预计实现产值4551万元。

　　（四）重治理抓基础，人居环境逐步提升。紧紧围绕集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”的工作措施，成立了乡街道管理委员会，组建了自然村理事会60个，同心联406个，巾帼志愿服务队67支，公共服务岗位109个，环境治理367人。实施寨内“五村”（村里事、村民议、村民管、村民建、村民享）、街道居民门前“四包”（秩序、设施、绿化、卫生）责任制，群众院落“三包”（设施、绿化、卫生）责任制；加大日常卫生维护力度，选聘专职保洁员12名；向群众发放水泥7000余吨，用于治理粪塘污水、硬化院场、修建厕所等改善人居环境，助推“五净一规范”（庭院、卧室、厨房、厕所、个人卫生净和物品整齐摆放）行动得到有效落实。以整治“私搭乱建”行为为突破口，发放《限期整改通知书》《限期拆除通知书》，责令业主限期整改，2018年以来共拆除25户1500余平方米，规范商铺、摆放摊位24个。淘汰黄标车12辆。

　　（五）强规划报项目，乡村振兴稳步推进。围绕乡村振兴战略“二十字”方针，结合市委〔2018〕1号文件精神和县委、县政府的安排，编制完善“户户清”方案，加大项目规划储备力度，年内共规划储备项目122个（投资9.24亿元），稳步推进乡村振兴战略实施。加大以玉华温泉、仙人洞、岩羊城、拉祜湿地观鹿园、仙宿鸳鸯观景台为重点的自然资源保护与开发力度，以户威旧寨、帕红和税房坝子队三个自然村为乡村振兴示范点，积极探索发展乡村文化旅游扶贫产业，培育乡村经济增长新动能。

　　（六）强举措守底线，生态建设取得实效。全面健全“山长、路长、河长、湖长、街长、园长”六长责任制，设立相关责任岗位26个。落实上级督查反馈问题，强化农业面源污染防治，稳步推进以施孟线、永崇线为重点的生态修复治理工程，持续推进生态文明建设，年内共发放苗木28500株，完成新造林1425亩，全乡森林覆盖率达60%。

　　（七）惠民生保和谐，社会保障有效落实。高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活，全面落实城乡居民基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助、公益救助等社会保障政策。年内，全乡发放各补贴共计711.24万元。建档立卡贫困户基本养老保险参保率达100%；教育全面改薄工程稳步推进，义务教育发展基本均衡成果得到有效巩固，义务教育巩固率达100%，统筹协调各项资助措施，年内共精准资助贫困学生423人。抓好卫计工作，全面推进公共卫生医疗体系建设，实现城乡医疗救助“一站式”结算全覆盖，建档立卡贫困户城乡居民基本医疗保险参保率100%。农业普查工作全面结束，农村土地确权颁证工作稳步推进，第四次全国经济普查有序开展，全面打好“禁毒防艾”人民战争，扫黑除恶专项行动有序开展。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势平稳，年内重大安全生产责任事故零发生。邮电通信、广播电视、宗教事务、文化宣传等各项工作统筹推进。

　　（八）转作风守规矩，政府形象全面提升。认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，主动接受乡人大法律监督、工作监督和政协及社会各界的民主监督。严格执行党风廉政建设责任制和“三重一大”集体决策制，认真贯彻执行中央八项规定、聚焦“四风”、深入查摆突出问题，文风会风、公务接待、公车管理不断规范，“三公”经费支出同比支出保持下降势头。

　　2018年，我们在磨砺中经受了考验，在奋进中坚定了信心，在实干中凝聚了力量。上述成绩的取得，是县委、县政府和乡党委的科学决策与正确领导的结果，是以市政协机关为首的挂包帮单位鼎力帮扶的结果，是乡人大的有效监督的结果，更是全乡各族干部群众的精诚团结、奋进拼搏取得的结果。

　　成绩令人鼓舞，发展任重道远。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全乡经济社会发展还面临着许多问题和挑战：一是精准脱贫攻坚的项目资金投入还需进一步加大。由于上级专项投入有限，社会投入不多，实现全面脱贫和稳定脱贫还需大量的项目和资金注入。二是保障乡村基本公共服务的配套基础设施还需进一步完善。全面解决制约区域发展和“两不愁三保障”的突出问题，水电路网等公共基础设施还需进一步提升。三是乡村交通滞后，部分群众主要依靠发展传统产业、外出务工和转移性收入，现有的合作社、产业大户等带动群众增收的作用不明显，仓储、加工、物流等产业发展配套设施严重不足，促进地方增收的产业基础还需进一步夯实。四是集镇“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”、寨内“五村”、庭院“五净一规范”工作落实差距较大，农村人居环境提升和实现乡村振兴仍然任重而道远。五是部分干部不爱岗敬业，改革创新意识不强，务实担当精神、干事创业激情、服务脱贫攻坚和乡村振兴能力有待进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位共11个，分别是党委、人大、政府、财政所、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、林业站、水利站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、烤烟发展服务中心，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门人员编制70人，其中：行政编制31人，事业编制39人；部门在职在编实有人员64人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员11人，其中：退休11人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年大山乡人民政府决算总收入2679.36万元，全系财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出2201.33万元，其中：基本支出1006.37万元，占总支出的45.72％；项目支出1194.96万元，占总支出的54.28％。

　　（一）基本支出情况。

　　2018年用于保障大山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1006.37万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况。

　　2018年用于保障大山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其他资本性支出1194.96万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年大山乡一般公共预算财政拨款支出2201.33万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出519.7万元，主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。

　　（二）教育支出20.97万元，主要用于党校发放工资及培训费支出。

　　（三）文化体育与传媒支出17.65万元，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　（四）社会保障和就业支出266.11万元，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费等方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出31.63万元，主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　（六）节能环保支出100万元，主要用于农村环境保护方面支出。

　　（七）城乡社区事务支出27.28万元，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　（八）农林水事务支出758.85万元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　（九）资源勘探信息等支出0.88万元，主要用于村级安全员补助。

　　（十）住房保障支出458.26 万元，主要用于上缴职工住房公积金和农村危房建房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　大山乡2018年财政拨款“三公”经费决算总额7.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，公务接待费支出4.37万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2018年大山乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年决算增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2018年大山乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费2.64万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.64万元，主要用于保障大山乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2018年大山乡共执行国内公务接待150批次，共1050人，公务接待费开支4.37万元主要用于接待各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　大山乡人民政府部门（单位）2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　截至2018年12月31日大山乡人民政府日常公用经费74.79万元占基本支出的7.43％。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日资产总额3868.4万元，其中，流动资产3387.85万元，固定资产480.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7万元，其他资产54.85万元。与上年相比，本年资产总额减少520.65万元，主要是流动资产减少520.65万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年部门政府采购预算9.62万元，实际采购9.62万元。

　　（四）部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855401111