监督索引号53092300428701000

　　中共永德县委老干部局2018年度部门决算

　　第一部分  中共永德县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共永德县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委老干部局是负责管理全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和各项规定，制定或参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

　　2．负责落实离休干部和副科级以上退休干部的政治生活待遇，针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门研究制定有关政策措施，抓好检查落实工作。

　　3．负责做好离退休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。

　　4．组织开展老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，提出意见和建议。

　　5．配合有关部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

　　6．负责处理离退休干部来信来访工作，对老干部的丧事善后工作进行政策指导。

　　7．指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场地的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

　　8．承办县委、县政府、县委组织部和市委老干部局交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是充分落实老干部政治待遇。加强离退休干部“两项建设”；认真抓好“八项制度”的落实。

　　二是充分保障老干部生活待遇。财政支持机制的作用进一步发挥，离休费、医疗费保障机制正常运转，离休费按月足额发放、医药费按政策规定按月实报实销。

　　三是充分发挥阵地作用。始终把老干部活动中心、老年大学、老干部党校摆在突出的位置，下大力气抓紧抓实，抓出成效。

　　四是着力强化老干部门自身建设。干部职工不断强化服务意识，做到思想上尊重老干部，以精准服务、主动服务、微笑服务向老干部展示老干部工作者的良好形象。

　　五是深入推进脱贫攻坚工作。协助挂钩村完成贫困对象信息排查、建档立卡动态调整、档案资料完善、村级施工图编制、帮扶手册和明白卡填写、入户大走访、乡村振兴、农危房改造等脱贫攻坚工作。

　　六是认真抓好党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制相关规定，开展廉政培训、廉洁谈话，观看廉政警示教育片，层层签订《党风廉政建设责任书》。

　　七是开展好反邪教和综治维稳工作。继续加强反邪教及综治维稳宣传教育工作，举办1期反邪教及综治维稳（平安建设）知识讲座。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中共永德县委老干部局内设2个股室：办公室、综合股，下设永德县老干部活动中心、永德县老年大学2个机构，其中：永德县老干部活动中心为股级参照公务员管理事业单位，永德县老年大学为不定级别事业单位（永德县老干部党校在永德县老年大学加挂牌子，实行“两块牌子、一套班子”）。由于老干部活动中心、老年大学纳入县委老干部局进行统一财务核算，因此纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共永德县委老干部局2018年末实有人员编制9人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制 2人）。在职在编实有人员8人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共永德县委老干部局2018年度收入合计1670222.8元。其中：财政拨款收入1640222.8元，占总收入的98.2%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入30000元，占总收入的1.8%。与去年1596809.36元相比增加73413.44元，增幅4.6%，主要原因：职工政策性调资。

　　中共永德县委老干部局2018年收入构成情况

　　二、支出决算情况说明

　　中共永德县委老干部局2018年度支出合计1743507.07元。其中：基本支出1587818.52元，占总支出的91.07％；项目支出155688.55元，占总支出的8.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与去年1671064.41元相比增加72442.66元，增幅4.34%，主要原因：职工政策性调资及加大以前年度结转项目实施进度。

　　中共永德县委老干部局2018年支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1587818.52元。与去年1464323.91元相比增加123494.61元,增幅8.43%，主要原因：职工政策性调资，人员经费支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472636.65元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出115181.87元，占基本支出的7.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出155688.55元。与去年206740.5元相比减少51051.95元,减幅24.69%，主要原因：按照有关规定及要求，进一步压缩项目经费支出。具体项目开支情况：走访慰问老干部经费支出24465.6元；老干部活动中心经费支出16345.95元；《永德县老干部志》征集出版经费支出8310元；老干部特困补助金支出39565元；老年大学修缮费支出17194元；老干部党校经费支出34808元；脱贫攻坚工作经费支出15000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共永德县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出1696770.07元,占本年支出合计的97.32%。与去年1523663.41元相比增加173106.66元，增幅11.36%，主要原因：职工政策性调资，财政拨款支出较去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出1193506.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出939372.93元；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出198391.42元；对个人和家庭的补助支出55742元。

　　2．社会保障和就业支出426624.92元，占一般公共预算财政拨款支出的25.14%，主要用于离退休人员工资、职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出32664.8元，占一般公共预算财政拨款支出的1.93%，主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。

　　4．住房保障支出43974元，占一般公共预算财政拨款支出的2.59%，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共永德县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000元，支出决算为22657.27元，完成预算的133.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为18017.27元，完成预算的150.14%；公务接待费支出决算为4640元，完成预算的92.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于单位开展走访看望慰问老干部工作次数增加，车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20642.73元，下降47.67%。其中：2018年与2017年因公出国（境）费支出决算均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15782.73元，下降46.69%；公务接待费支出决算减少4860元，下降51.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位认真贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出18017.27元，占79.52%；公务接待费支出4640元，占20.48%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18017.27元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护费支出18017.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访看望慰问老干部及脱贫攻坚工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4640元。其中：

　　国内接待费支出4640元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县老年大学到我县交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共永德县委老干部局2018年机关运行经费支出114401.87元，比去年92276.31元增加22125.56元，增幅23.98%，主要原因：离休干部公用经费特需费支出2017年列为项目经费支出，2018年调列为日常公用经费支出。主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共永德县委老干部局资产总额2382999.46元，其中，流动资产504361.59元，固定资产1878636.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（办公用地，因无土地使用权证，暂以名义金额入账），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106631.47元，其中固定资产减少8928元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值9528元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8800元，其中：政府采购货物支出600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8200元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　中共永德县委老干部局2018年度部门决算未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300428701111