监督索引号53092300855201000

　　永德县班卡乡人民政府2018年度部门决算

　　第一部分 永德县班卡乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县班卡乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于印发〈班卡乡机构编制事项及实有人员转隶〉的通知》（永机改办发﹝2019﹞41 号）规定，班卡乡人民政府的主要职能是：

　　贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；检查督促和统计工作；编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓扶贫补短板，脱贫攻坚成效显著

　　对照“两不愁三保障”脱贫标准，围绕贫困退出户6条、村10条的考核评估指标，以“六个精准”为基本要求，“五个一批”为根本途径，以“支部引领、群众主体、干部服务、决战决胜”四句话为抓手，凝聚各方力量，整合各种要素，抓实精准扶贫、精准脱贫，全面落实教育、医疗卫生、生态补偿、培训就业、社会救助等扶贫民生工程。全乡实现贫困人口脱贫265户835人，鱼塘、放马场、忙东、松坡等4个贫困村出列，贫困发生率降至0.91%。构建全乡决战决胜脱贫攻坚“乡级有前线指挥部、村级有攻坚工作队、自然村有突击组”的“三级联动”作战指挥体系，抽调125名党员干部，以自然村为单元组建59个突击组对全乡农村常住人口开展大走访，形成了全乡各级干部同心协力抓攻坚的大好格局。扎实开展2018年度扶贫对象动态管理和贫困退出工作，做到扶贫对象精准。稳步推进3个搬迁安置点建设，完成75户264人建档立卡贫困人口搬迁；实施农村危房改造1296户。启动3个贫困村村组道路建设，通达路41.2公里。加快推进“宽带乡村”建设项目，实现网络宽带进村、进学校、进卫生室。

　　2.抓项目增投资，发展基础更加夯实

　　以“五网”项目建设为抓手,完成仁里大桥、文笔路硬化建设，鱼塘、忙东、忙中、松坡、放马场等5个村村组道路建设加快推进;全乡“四好农村路”示范创建项目全面启动，稳步推进县、乡公路安保工程；完成鱼塘寨至石洞寺山森林防火通道4公里。实施班卡加油站至放牛场道路复修。纸厂水库前期工作有序推进；扎实推进忙海水库至忙中管道连通项目班卡段；巩固提升农村饮水项目9件。鱼塘村委会搬迁建设项目扎实推进。完成班卡中学搬迁。建成电子商务服务站1个，服务网点7个；8个行政村实现4G网络和宽带全覆盖。

　　3.抓转型提质效，产业结构不断优化

　　以农业供给侧结构性改革为主线，加快产业优化升级和城乡协同发展。认真落实各项强农惠农政策，全乡预计实现农业总产值108430000元，同比增长2.07%。实现粮食总产11410吨;实施耕地轮作休耕试点2500亩。烤烟产业，完成种植7811亩，交售烟叶19000担，实现产值23950000元；核桃产业，种植面积达5.8万亩，实现泡核桃产量630吨，产值21000000元；畜牧产业，强化动物疫病防控，大力发展种草养畜和林下养殖，实现产值62370000元；茶叶产业，全乡10940亩茶叶实现产量772吨，产值27000000元；累计种植澳洲坚果1.25万亩；完成中药材种植6790亩；完成红花种植9000亩。工业经济悄然兴起，工业增加值由28370000元增加到29370000元。第三产业加速发展，石洞寺、骂榴寨、登腮等地方特色节会活动成效彰显，餐饮、运输等服务业健康较快发展。班卡村被列入中国传统村落名录。“一部手机游云南”及“电子商务进农村综合示范项目 ”扎实推进。全乡累计成立产业合作社40个，实现村集体经济全覆盖，799户建档立卡贫困户受益；依托班瑞公司，带动全乡产业合作社发展。

　　4.抓治理优环境，乡村振兴开局良好

　　积极探索多规合一，加快完善全乡总体规划修编。积极争取“一水两污”项目。深入推进“四治三改一拆一增”，实施“增花增果增水增光”工程，集镇绿化率达15%。完成打造美丽宜居型村庄1个，提升改善型村庄1个，自然山水型村庄7个，基本整洁型村庄9个，打造洁净庭院示范家园160户。新建改造乡公厕2座、村庄公厕28座。紧紧围绕“产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴”的总要求，结合城乡总体规划、土地利用总体规划和生态环境建设规划，对全域乡村的空间形态、产业布局、生态保护、基础设施、公共服务、建设项目等进行全面提升完善规划。通过规划引领，优化村庄布局，集合项目资源，分类有序推进乡村振兴。

　　5.抓生态促发展，生态建设提质增效

　　全面实施退耕还林、荒山造林、水土保持、生态治理修复等工程。持续推进“森林班卡”建设，完成新一轮退耕还林3500亩，完成石漠化治理500亩，全乡森林覆盖率达48.86%。乡域内砂石资源保护开发和整治规范管理工作取得阶段性成效，水环境得到进一步改善。强化农业面源污染防治。完成72个自然村农村生活垃圾治理工程，农村生活垃圾无害化处理率达100%；新建、改造公厕2座。全面压实“四长制”责任，设立“路长、街长、河长、山长”。13辆黄标车全部淘汰。

　　6.抓改革扩开放，发展活力有效激发

　　全面推进农村集体产权、财税、医药卫生等领域改革。乡、村两级政务服务机构有效运行，“放管服”改革不断深化;事业单位公务用车改革统筹推进。坚持“强内力、引外力”，主动服务和融入“一带一路”;大力推进创业创新，加大科技推广示范力度。依托上级挂钩帮扶单位社会资源优势，搭建互联互通平台，抓好项目策划、包装和推介工作。预计完成招商引资实际到位资金70000000元。接受浙江省温州平安慈善基金会捐赠鞋子1977双，接受深圳固伟科技有限公司太阳能路灯110盏。

　　7.抓实事惠民生，社会大局和谐稳定

　　加快推进城镇就业和农村劳动力转移就业，城镇登记失业率为3.55%。发放小额担保贷款2户200000元;发放残疾人补贴、城乡低保和各类救助资金6022300元。城乡居民基本养老保险参保9347人，参保率达92.91%。全面改薄工程稳步推进，义务教育发展基本均衡成果有效巩固，实现2018—2019学年秋季学期全乡小学适龄儿童入学率99.95%，辍学率0.06%；初中毛入学率100.10%，辍学率0.14%。班卡中学实现搬迁办学。全面推进医共体建设，实现城乡医疗救助“一站式”结算全覆盖，城乡居民基本医疗保险参保19154人，参保率达95.03%。细化计生服务管理，人口自然增长率为2.94‰。第四次全国经济普查有序开展，“七五”普法深入实施，禁毒防艾成效明显，扫黑除恶有序开展。积极防范化解债务风险，深入推进信访积案化解，切实解决突出问题。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势总体平稳。双拥优抚安置、民兵预备役工作进一步加强，完成参军4人，加强退伍军人管理保障。农村留守儿童、妇女、老年人问题得到有效解决，工会、共青团、科协、残联、红十字会事业健康发展。防震、减灾、邮政、通讯等工作统筹推进，全乡各项社会事业呈现全面协调发展的良好局面。

1. 抓廉政转作风，政府效能全面提升

　　坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，持续开展“两学一做”学习教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，深入推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，进一步落实党风廉政建设主体责任，驰而不息纠正“四风”。坚决落实乡党委各项决策部署，主动接受乡人大的法律监督、工作监督和乡政协小组的民主监督，认真执行乡人大的各项决议决定，主动与乡政协小组讨论协商重大事项，认真听取人民团体意见。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入班卡乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.班卡乡人大主席团

　　2.班卡乡人民政府

　　3.中共班卡乡委员会

　　4.中共班卡乡纪律检查委员会

　　5.班卡乡财政所

　　6.班卡乡文化广播电视服务中心

　　7.班卡乡社会保障服务中心

　　8.班卡乡村镇规划建设服务中心

　　9.班卡乡农业综合服务中心

　　10.班卡乡林业站

　　11.班卡乡水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班卡乡人民政府2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（行政退休6人，事业退休3人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　班卡乡人民政府2018年度收入合计21670654.94元。其中：财政拨款收入21670654.94元，占总收入的100%；上年收入30624167.21元，比上年减少8953512.27元；主要原因：由于项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　班卡乡人民政府2018年度支出合计23187131.38元。其中：基本支出10454578.18元，占总支出的45.09％；项目支出12732553.20元，占总支出的54.91％；与上年总支出16923532.53元对比，增加了6263598.85元，主要原因：由于危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障班卡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10454578.18元。与上年8001749.34元对比,增加了2452828.84元，主要原因政策性调资和日常公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障班卡乡人民政府机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12732553.20元。其中办公费等支出552649.04元；生活补助6642528.64元；基础设施建设等5537375.52元；与上年8921783.19元对比，增加了3810770.01元,主要原因危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　班卡乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出23187131.38元,占本年支出合计的100%。与上年16573530.58元对比，增加了6613600.80元,主要原因：由于危旧房改造项目、产业扶持及配套基础设施增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4964754.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%。主要用于人大、政府、财政、纪检监察、党委、组织日常运转及基础设施建设；

　　2.文化体育与传媒（类）支出348694.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于文化站人员经费支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出6878410.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于劳动保障所、新农保协管员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出294771.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗、计生宣传员等人员经费支出；

　　5.城乡社会（类）支出304352.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于村镇规划服务中心人员经费；

　　6.农林水（类）支出6774240.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于农业站、农科员、兽医员、大学生村干部、林业站、水利站、烟办、村级人员经费、村级办公费支出、农村基础设施建设、建房补助和农村道路建设等；

　　7.资源勘探信息（类）支出8800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于安监员人员经费支出；

　　8.商业服务业等支出76586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于支付电商服务；

　　9.住房保障（类）支出3536521.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于支付农村危房改造、干部职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　班卡乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44000元，支出决算为91800.50元，完成预算的208.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66600.5元，完成预算的277.50%；公务接待费支出决算为25200元，完成预算的126%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费增加，所以决算数大于预算数。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23775.50元，增加25.90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加28540.50元，增加42.85%；公务接待费支出决算减少4765元，下降18.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66600.50元，占72.55%；公务接待费支出25200元，占27.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出66600.50元。其中：

　　公务用车购置支出0元，本年无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出66600.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25200元。其中：

　　国内接待费支出25200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设等工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，本年无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　班卡乡人民政府2018年机关运行经费支出488502.40元，与上年对比减少26723.47,主要原因分析日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚等专项工作的开展，机关运行经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，班卡乡人民政府资产总额26898049.21元，其中，流动资产23732675.31元，固定资产2746902.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418471.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2106420.90元，其中固定资产减少176351.30元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，班卡乡人民政府采购支出总额215933.60元，其中：政府采购服务支出215933.60元。

　　四、绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855201111