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　　永德县乌木龙彝族乡人民政府

　　2018年度部门决算情况说明

　　目    录

　　第一部分 乌木龙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  乌木龙乡概况

一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，乌木龙乡人民政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议、省第十次党代会、市第四次党代会、县第十三次党代会、乡第九次党代会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕将乌木龙建成永德县澜沧江水系唯一的“俐侎彝镇”目标，充分发挥区域潜力、资源潜力、空间潜力三大优势，实现经济跨越发展，全面决战决胜脱贫攻坚。从严落实上级党委和政府的各项决策部署，圆满完成了年初既定的各项工作目标和主要任务，全乡呈现经济发展、社会进步、民生改善、文化繁荣、民族团结、乡村和谐的良好局面。

　　1.全乡经济发展取得新突破

　　认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，不断夯实农业基础，认真落实强农惠农富农政策，全乡农业综合生产能力稳步提高，粮食等主要农产品产量稳步增长，农民收入不断增加。2018年，全乡完成农村经济总收入35800万元，比2017年增长5500万元，增长18.15%；实现农村常住居民人均可支配收入1.02万元，比2017年增长0.1万元，增长11.06%；粮食产量达13797吨，比2017年增长145吨，增长0.108%，人均口粮达485公斤；完成乡镇企业收入9135万元，比2017年增长1002万元，增长12.3%；年内，成功引进澜沧江红碎茶厂，完成招商引资7420万元，完成目标任务7000万元的106%。人口自然增长率控制在7‰以内。

　　2.农业产业结构不断转型升级

　　坚持生态化、品牌化，加快发展农业产业。全乡现有核桃面积158500亩，投产154641亩，2018年产量达8959吨，实现产值13300万元；现有茶园面积46239亩，其中2018年新培育野生茶5589亩，年内茶叶产量达3576吨，实现产值6079万元；种植烤烟1083亩，年内交售烟叶1855担，实现产值242.58万元；年内实现畜牧业产值3031万元；新植猕猴桃300亩，魔芋320亩，进一步加大中药材、野生茶、白花木瓜、紫洋芋、耐病总态萝卜、藠头等特色产业发展力度，年内实现产值2458万元。发展特色文化旅游产业，乡村扶贫旅游发展稳步推进。

　　3.公共基础设施明显改善

　　一是以交通为重点的基础设施建设不断加强。年内投资230万元，开工建设豚鹿坡线5.7公里；建设村组硬板路48.96公里，分别是小村村委会至老虎寨路段5.5公里，小村村老虎寨至木厂村石砍子路段2.5公里，小村村保德田自然村至菖蒲塘村委会路段10.4公里，木厂村阿泥碑自然村村组路2.5公里，石灰地村石脚岩自然村村组路1.3公里，石灰地村新寨自然村村组路4公里，石灰地村牛头山自然村村组路2.3公里，石灰地村康家坝环湖路4.2公里，石灰地村石灰地自然村村组路2.7公里，扎模村至情人谷路段11公里，扎模村干河自然村村组路0.66公里，乌木龙村天生桥自然村村组路1.5公里，炭山村豹子寨自然村村组路0.4公里；建设砂石路8公里，分别是菖蒲塘村决坝自然村至秧稂河电站路段2公里，菖蒲塘村秧稂河边至菖蒲塘自然村路段3公里，菖蒲塘夹山至菖蒲塘自然村路段3公里；开挖园林路55.9公里，分别是小村村小村自然村2.2公里，小村村保德田自然村10公里，新塘村大地自然村、塘泥岗自然村14公里，木厂村翁思洼自然村9.1公里，木厂村阿尼碑自然村 5.3公里，木厂村平掌自然村4.2公里，木厂村石坎子自然村3.4公里，炭山村松林自然村1公里，班卖村班洼自然村6.9公里；小村村字家寨新开挖烟路1.3公里；修复烟路76.8公里，其中小村村修复烟路12.8公里，班卖村修复烟路64公里。二是农田水利基础设施建设不断加快。完成新塘村光山丫口自然村农村饮水安全提升工程建设，解决109户507人饮水困难问题，修复大小水利工程40件，恢复改善灌溉面积1800亩。三是重大项目建设工作有序推进。年内，全面完成炭山村豹子寨自然村民族团结进步示范村建设项目、扎摸村村民文体活动场所建设项目、菖蒲塘村村民文体活动场所建设项目、扎摸村大寨子自然村农危改省级规划示范村基础设施建设项目；顺利启动炭山村豹子寨自然村农危改省级规划示范村基础设施建设项目、木厂村阿泥碑脱贫攻坚专项扶持项目、小村村村民文体活动场所建设项目、乌木龙村天生桥民族团结进步示范村建设项目、菖蒲塘村沪滇扶贫协作项目、乌木龙乡贫困乡产业发展项目、新塘村片区开发项目。四是其他基础设施建设加速推进。教育、卫生、文化等社会事业基础设施加快建设。乌木龙中学搬迁相关工作有序推进；黄皮箐小学新建教学楼、宿舍楼、食堂工程建设已全面完工，并投入使用；扎模完小搬迁教学楼、宿舍楼、食堂主体工程建设已完工，附属工程正在建设中；菖蒲塘天威苗圃希望小学教师周转房、食堂、厕所、浴室主体工程建设已完工，并投入使用；班卖完小教学楼、教师宿舍主体工程建设已完工，预计2019年3月份投入使用，食堂、厕所建设工作有序开展；新塘完小综合楼、食堂、厕所建设工程有序推进；小村完小搬迁主体工程建设工作已完工，附属工程建设有序推进，预计2019年3月份投入使用；卫生院职工保障性住房项目已完成验收工作，并入住；完成乡政府灯光球场建设项目。积极发展文化产业，文化惠民措施有效落实，广播电视覆盖率达99%以上。

1. 乡村人居环境切实提升

　　认真实施“七改三清”和“四治三改一拆一增”行动，着力整治城乡环境脏乱差，拆除集镇私搭乱建建筑300多平方米。积极推进公路沿线、街道周边、乡集镇中心、河流沿线环境卫生整治，共发动85000多人次组织全乡环境卫生整治2844次，处理街道生活垃圾713余吨；将“七改三清”相关内容纳入10个行政村的《村规民约》。年内新建日处理垃圾5吨的垃圾焚烧炉一个，对地界山垃圾焚烧炉进行修复；购进村级垃圾处理设施4套，分别是炭山村豹子寨自然村垃圾处理设备一套，日处理垃圾量3吨，炭山村太阳寨垃圾处理设施一套，日处理垃圾量5吨，扎模村垃圾处理设施一套，日处理垃圾量5吨，菖蒲塘村垃圾处理设施一套，日处理垃圾量5吨；启动实施乡集镇污水处理厂建设项目。完成太阳能路灯安装201盏，村级人居环境进一步得到美化亮化。有效实施增花增果增绿增水行动，切实抓好雨季造林工作，完成樱桃种植2000亩，生态环境不断改善。

　　5.乡村振兴工作有序开展

　　认真贯彻落实市委、市政府《关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》（临发〔2018〕1号）精神和县委、县政府关于实施乡村振兴战略的安排部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，积极推进乡村振兴各项工作。成立自然村乡村振兴理事会79个，认真开展乡村振兴“摸家底”工作，对全乡的自然资源条件、发展优势进行了梳理，形成了各村“人的资源”“物的资源”、问题清单、项目清单四个清单，上报了项目规划。积极协调市司法局到乌木龙乡开展“万人进千村帮万户”法律服务专项行动，10个行政村都与律师事务所签订了《法律服务协议书》。积极推进乡村振兴示范点创建工作，创建村级示范点1个，即菖蒲塘村示范点；创建自然村示范点8个，即菖蒲塘村菖蒲塘自然村、扎模村小白水集中安置点、乌木龙村毛家寨自然村、蕨坝村黄皮箐自然村、炭山村大寨自然村、木厂村阿泥碑集中安置点、小村村保德田自然村、石灰地村芦稿林自然村示范点。

　　6.脱贫攻坚工作成效显著

　　一是精准扶贫精准脱贫稳步推进。全乡2015年初有建档立卡贫困户2008户7026人，贫困发生率为23.65%，经2016、2017、2018年度动态管理工作，2018年末在档贫困户159户541人，贫困发生率从23.65%降至1.96%，班卖、石灰地2个贫困村顺利脱贫出列。 二是农危改工作成效明显。2018年，全乡共解决群众住房问题1311户（4类重点对象849户，非4类重点对象462户），其中：拆除重建304户（4类重点对象188户，非4类重点对象116户）；加固改造520户（4类重点对象380户，非4类重点对象140户）；工队代建57户（4类重点对象48户，非4类重点对象9户）；风貌提升4户（4类重点对象2户，非4类重点对象2户）；通过补助资金、水泥等方式，解决历史遗留尾巴房426户（4类重点对象231户，非4类重点对象195户）。完成建房补助资金兑付1373户1398万元，基本实现已脱贫户住房有保障的目标。三是村集体经济建设工作稳步推进。切实做好发展壮大村集体经济工作，全乡10个贫困村均已成立农业专业合作社，其中，服务型合作社1个，实体型合作社10个。2018年10个贫困村集体经济收入均已达到2万元以上。四是精准脱贫攻坚三年行动实施方案、脱贫措施户户清编制工作有效落实。按照“从下到上与从上到下相结合”的原则，采取“自上而下，分级负责”和因人因户需求、因村组需求相结合的方式，通过认真分析乡情、民情、贫情、资源情况和脱贫需求，在充分征求群众意见，各部门认真审核的基础上，结合实际，成功编制上报了乌木龙彝族乡精准脱贫攻坚三年行动实施方案（2018—2020年）乡级“路线图”和村级“施工图”，共涉及八类项目（产业就业扶贫工程、农村危房改造工程、教育扶贫工程、健康扶贫工程、生态扶贫工程、素质提升工程、贫困村振兴工程、兜底保障工程），共计投资20270.88万元，其中2018年投资完成3699.99万元，2019年计划申报投资10381.81万元，2020年计划申报投资6189.08万元。五是脱贫攻坚“大走访”工作有效落实。认真贯彻落实中央、省、市、县精准扶贫精准脱贫的部署要求，深入开展全乡农户大走访，全面摸清农户基本情况和现状。坚持领导带头深入基层、深入群众、沉到一线，大兴调查研究之风，倾听群众心声，了解实际情况；坚持以问题为导向，对标对表找问题，进一步把短板弱项分析精确，把乡级路线图规划精细，全面补齐脱贫退出短板，确保如期实现贫困户脱贫、贫困村出列，坚决打好打赢脱贫攻坚战。成立乡级决战决胜脱贫攻坚前线指挥部，抽调168名党员领导干部，组成10个行政村大走访工作组，对全乡10个行政村、79个自然村、179个村民小组 6677户农户进行全覆盖逐户拉网式走访排查，形成县、乡、行政村、自然村（组） “一盘棋、一本账”，实现“六清”（贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清、脱贫时序清）。六是脱贫攻坚基础业务有效落实。抓好脱贫攻坚档案信息管理工作，做到纸质档案、大数据平台与农户真实情况“三统一”；抓好帮扶手册和明白卡填写发放工作；抓好问题清单“户六条，村十条”梳理工作。

　　7.民生社会事业全面发展

　　一是教育事业健康发展。深入实施农村中小学营养改善计划，2018年累计发放中小学“两免一补”等资金723.76万元，义务教育阶段农村户籍学生全部享受免费营养早餐。二是卫生医疗工作水平明显提升。医疗卫生改革工作稳步推进，中医药项目初见成效，公共卫生服务项目有序推进，医疗设施得到改善，群众看病难、看病贵问题得到有效缓解，基本公共卫生项目服务工作规范开展，中医药服务工作成效突出。三是人口和计划生育工作成效显著。认真落实计生惠民政策，发放一次性奖励、独生子女教育奖学金、计划生育家庭养老补助等各项惠民资金55.72万元。四是就业和社会劳动保障稳步运行。2018年，完成农村劳动力转移就业特别行动计划新增培训 178人次、新增转移就业7919人次；新增就业岗位4个，开发公益性岗位110个；完成补助性贷款1笔，发放贷款10万元；持续落实城乡居民医疗保险和城乡居民社会养老保险政策，城乡居民医疗保险参保率达87.22%，城乡居民养老保险参保率达96.7%。五是民政事业有序推进。2018年累计发放城镇低保、农村低保、五保供养等各种救助资金700.17万元，有效解决弱势群体和困难群众的正常生产生活问题。六是文化体育事业繁荣发展。成立永德县黑衣部落民族文化服务中心，加强彝族支系俐侎人等少数民族传统文化传承与保护，完成一个市级非遗项目申报工作、两个县级项目传承人申报工作，民族民间非物质文化技艺得到更进一步的交流、弘扬和传承。

　　8.社会综治保持和谐稳定

　　一是实施全民素质提升工程。深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，使全乡广大人民群众道德素质得到明显提升，社会风气日趋良好。二是有序推进“法治彝乡”建设。开展法治宣传教育，普及法律知识，增强法律意识、防范邪教意识，树立法治理念、培育法治信仰，构建全民守法的社会环境。三是切实抓好民族团结工作。按照“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，以民族团结示范村建设和巩固为抓手，切实加快以彝族支系俐侎人为主的少数民族增收致富进程，形成了邻里和睦、民族团结的良好局面。四是注重抓好信访维稳工作。以化解社会矛盾、维护社会稳定为着力点，全力做好矛盾纠纷和信访隐患排查工作，妥善化解各类矛盾纠纷，积极化解政府债务；乡、村两级累计调解民间纠纷169件，调解成功159件，调解成功率94.1％；成功调处各类矛盾纠纷65起。五是稳步推进“平安彝乡”创建工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持“打防结合、预防为主”的方针，严厉打击各类违法犯罪活动，累计破获刑事案件9起，受理治安案件45件，查处30件，收缴枪支13支，查获吸毒人员15人，共处理违法犯罪嫌疑人260余人次，无重大治安刑事案件发生。六是安全生产工作态势平稳。认真落实党政同责安全生产责任制，增强安全生产底线和红线意识，从强化基层基础工作、制度建设、管理体制等方面着手，不断加强和改进安全生产工作，安全生产形势总体平稳。七是其他工作有序开展。加大监察、工商、统计、质监、食药监等工作力度，民族宗教、国防动员、民兵预备役、老龄、档案、保密、减灾、人防、妇女、儿童、残疾人、邮政、电信、移动、保险等其他各项社会事业取得新成绩。

　　9.政府自身建设不断加强

　　一是切实抓好代表议案建议办理工作。自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，认真执行人大主席团各项决议，高度重视人大代表和群众的议案、建议，召开政府班子会议逐件研究解决，当面答复意见，并用有限的资源落实意见内容，2018年累计办复人大代表议案、建议40件，办复率达100%。二是加强政府班子民主建设。坚持实行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，严格执行领导班子议事规则和决策程序，保持协调高效运转，增强整体合力，形成同心同德、共谋发展的坚强领导集体，有力地促进了各项工作的健康发展。三是狠抓重大政策措施的落实。认真开展督查，建立长效机制，有力促进了各项工作。四是持续加强作风建设。持之以恒纠正“四风”，工作作风明显转变，服务能力明显提高；严格公务接待制度，严格执行办公用房和公务用车标准，减少和规范公务出行，“三公”经费得到有效控制，进一步精简会议和文件，政风建设取得了新的进展，形成干部清正，政府清廉，政治清明的局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入乌木龙乡2018年部门预算编报的单位共12个，其中：行政4个，分别是党委、政府、人大、纪委；事业财政补助单位8个，即财政所、文体服务中心、劳动和社会保障所、城乡社区规划管理所、农业综合服务中心、水利站、林业站、烤烟产业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆编制及实有情况

　　2018年部门在职在编实有人数64人，比2017年增加3人（其中：2018年新招录5人，调入2人，调出4人），退休人员13人，其中：财政全供养64人；在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年乌木龙彝族乡人民政府部门决算总收入3146.92万元，其中：财政拨款收入3146.92万元，占总收入的100%。与上年对比减少2409.25万元，减幅43.36%,主要原因是：2018年脱贫攻坚建房补助款和项目资金投入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年乌木龙彝族乡人民政府部门决算总支出4134.89万元，其中：基本支出1081.93万元，占总支出的26.17％；项目支出3052.96万元，占总支出的73.83％。与上年对比增加150.16万元，增幅为3.77%,主要原因2018年工资调增，调增2017年至2018年边远地区补贴，2018年7-12月份调整基本工资标准。

　　（一）基本支出情况。

　　2018年用于保障乌木龙彝族乡人民政府正常运转的日常支出1081.93万元。与上年对比增加109.67万元，增长率为11.28%,主要原因是单位员工工资上涨和脱贫攻坚工作经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支976.23万元占基本支出的90.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费105.2万元占基本支出的9.77％。

　　（二）项目支出情况。

　　2018年用于保障乌木龙彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出为3052.96万元。与上年对比增加40.49万元，增幅1.34%。其中：商品和服务支出101.84万元占比3.34%，对家庭和个人补助1651.52万元占比54.1%，其他资本性支出1299.6万元占比42.56%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出4084.4万元,占本年支出合计的98.78%。与上年对比增加142.96万元,主要原因：工资调增，调增2017年至2018年边远地区补贴，2018年7-12月份调整基本工资标准；由于政府会计制度改革、脱贫攻坚工作力度加大，项目资金预算安排比上年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出603.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

　　2. 文化体育与传媒（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

　　3. 社会保障和就业（类）支出393.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出；

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）支出31.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　5. 节能环保（类）支出142.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于农村环境保护支出；

　　6. 城乡社区（类）支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

　　7. 农林水（类）支出2555.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.57%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出和农村基础设施建设等；

　　8.资源勘探信息（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村级安监员补助；

　　9.商业服务业（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村电商服务支出；

　　10. 住房保障（类）支出301.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造建设；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　乌木龙乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.08万元，比2017年减少6.78万元，同比减少23.48%，主要原因是积极响应“倡导绿色生活、反对铺张浪费、厉行勤俭节约”的优良传统美德。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元；公务接待费支出决算为11.11万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占49.68%；公务接待费支出11.11万元，占50.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11.11万元。其中：

　　国内接待费支出11.11万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次981人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设、人居环境提升、产业发展等工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　乌木龙乡人民政府2018年度无政府性基金财政拨款收入。

　　乌木龙乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出50万元,占本年支出的1.21%。主要是用于活动场所建设等支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　乌木龙乡人民政府2018年度未发生财政专户管理资金收支。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　乌木龙乡人民政府2018年度日常公用经费59.78万元占基本支出的5.53％。比2017年度增加14.38万元，主要原因分析脱贫攻坚期间会议增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日资产总额2836.98万元，其中，流动资产2359.29万元，固定资产477.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加293.92万元，主要是流动资产增加273.14万元；固定资产增加20.78万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年部门政府采购预算95.71万元，实际采购95.71万元。

　　政府采购情况表

　　单位：万元

　　注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

　　2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　乌木龙乡人民政府2018年部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855801111