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　　永德县教育局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 永德县教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与方针战略、教育事业发展规划及实施意见；监督管理乡镇教育管理机构，统筹协调各类教育和城乡教育发展；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；负责学生资助工作；实施全县农村义务教育学生营养改善计划等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府的领导下，在临沧市教育局的关心指导下，在县人大、县政协的监督指导及各级各部门的大力支持帮助下，县教育局团结带领教育系统广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领发展全局，紧紧围绕年初确定的工作目标任务，凝心聚力，攻坚克难，各项工作顺利推进，全县教育呈现健康、稳定的良好发展态势。

　　1、基本情况

　　全县有各类学校286所，其中幼儿园116所（含民办7所），小学104所，教学点48个，初级中学12所，九年一贯制学校1所，完全中学2所，特殊教育学校1所，中等职业教育学校1所，教师进修学校1所。有各类在校学生54810人，其中，学前教育7888人，小学28100人，初中13367人，普通高中4468人，特殊教育学校108人，中等职业教育学校879人。全县各类学校有教职工3325人，其中幼儿园354人（含民办123人），小学1702人，初中846人，普通高中322人，特殊教育学校17人，职教中心84人。学前三年毛入园率78.15%，学前三年入园（班）率84.14%；小学适龄儿童入学率99.96%，辍学率0.03%；初中毛入学率103.78%，辍学率0.16%；九年义务教育巩固率94.27%；高中阶段毛入学率75.01%，辍学率0.73%。幼儿园专任教师学历达标率98.91%，小学专任教师学历达标率99.53%，初中专任教师学历达标率99.75%，高中阶段学历达标率95.89%。有占地面积2098385平方米，生均38.28平方米；有校舍建筑面积618573平方米，生均11.29平方米。小学有图书789409册，生均28.09册，有计算机2189台，百名学生计算机7.79台；初中有图书444093册，生均33.22册，有计算机1455台，百名学生计算机10.89台。

　　2、各项工作开展情况

　　1.全面从严治党方面。一是学习教育活动深入开展。以校园为主阵地，以宣传栏、微信公众号、云岭先锋等为媒介，充分利用“万名党员进党校”“干部夜校”等，扎实开展党的十九大精神进校园、进课堂、进师生头脑学习宣传教育活动。全县教育系统共成立干部夜校42个，读书会68个，开展读书会和干部夜校学习200余次；开展党员进党校培训10期，共1188名党员参加；完成180多名基层党务干部学习培训；组织全县125所学校的42879名师生参加知识竞赛及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”演讲比赛。二是党建工作管理体系进一步完善。年初，与各党支部签订《2018年度党建工作目标管理责任书》，层层传导压力、层层落实责任，形成党工委抓支部、支部抓党小组、党小组抓党员的党建工作格局。强化组织建设，顺利完成新调整成立的23个党支部班子选举工作。认真执行“三会一课”制度，召开民主生活会1次，组织生活会46次，召开支部党员大会90余次，支部委员会270余次，科级领导干部上党课4次，支部书记上党课80余次。抓好激励关怀帮扶工作，表彰奖励县级先进基层党组织4个、优秀共产党员31名、先进党务工作者30名，市级优秀共产党员13名、优秀党务工作者2名，走访慰问老党员、困难党员35名。三是基层党支部规范化建设稳步推进。按照《中小学校党支部规范化建设标准（试行）》要求，遵循“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路，顺利完成18个基层党组织规范化达标创建初验工作，打造县一中为市级党建示范点。四是党风廉政建设责任有效落实。年初，召开教育系统全面从严治党工作会议，精心安排全面从严治党工作，县教育局与各教育办公室、学校（园）签订了《教育行风工作目标管理责任书》，局长与局班子成员、局班子成员与各分管联系股室、学校（园）签订了《党风廉政建设责任书》，全县3000多名教职工作出廉洁从教承诺。紧紧围绕“廉洁底线不能破、纪律红线不能越、法律高压线不能碰”的要求，稳步推进廉政文化进校园工作。

　　2.教育扶贫成效明显。一是精准扶贫深入推进。县教育局成立了加强教育精准扶贫行动计划工作领导小组，通过召开会议、举办培训班等形式，认真学习贯彻脱贫攻坚系列重要讲话精神及重大决策部署，做到凡有会议优先安排教育扶贫，凡有惠民政策优先考虑建档立卡贫困家庭。认真落实《临沧市教育扶贫实施方案》，明确2018年贫困县、贫困村、贫困户退出各项指标，精准识别建档立卡贫困家庭学生，精准实施帮扶措施。目前，全县有建档立卡贫困户在校学生9786人（学前875人、小学4710人、初中2466人、高中624人、中职544人、高职225人、大专及以上342人）。县教育局挂钩亚练乡兔乃村，现兔乃村有未脱贫人口3户7人，县教育局领导班子及干部职工多次下乡入户走访，深入了解农户家庭情况，继续巩固2014年至2017年已脱贫人口的脱贫成效，努力完成目前未脱贫人口的脱贫工作。二是控辍保学扎实开展。县教育局与各教育办公室、学校层层签订《精准控辍保学目标责任书》，出台《永德县关于进一步加强义务教育阶段学校控辍保学的工作机制和制度》《永德县关于进一步加强义务教育阶段控辍保学工作实施方案》《永德县义务教育控辍保学工作考核办法》等文件，坚持“两线三级”控辍保学制度，强化落实依法劝学控辍、责任控辍、教改控辍、助学控辍等措施，有效提高了义务教育普及程度。三是精准资助稳步落实。落实学前教育资助政策，全县30%以上的在园幼儿享受每生每年300元的学前教育资助，优先考虑建档立卡贫困户子女。168所学校（小学152所、初中16所）实施营养改善计划，受益学生达40491人。将普通高校家庭经济困难新生入学资助项目全部用于建档立卡贫困户学生，资助人数48人，资金2.65万元。免除1702人次普通高中学生学杂费，所涉资金79.26万元。105人获得云南省2018年优秀贫困学子奖学金，所涉资金52.5万元，其中：建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励19人，资金9.5万元。发放2016—2017学年76名移民子女教育培训扶助资金7.6万元。受理生源地助学贷款2387人，其中建档立卡贫困户子女402人，贷款金额1837.55万元。

　　3.立德树人有效落实。一是社会主义核心价值观扎实践行。认真组织实施《中小学德育工作指南》，围绕“立德树人”根本任务，坚持“全员、全科、全程”育人原则，强化学校德育教育。扎实开展文明学校、文明校园创建活动，申报省级文明校园11所，市级文明学校2所，其中勐波罗完小和大山中学获得“市级文明学校”称号。在2018年度未成年人思想道德评选活动中，被评为省级三好学生30人、优秀学生干部7人、先进班集体1个，市级三好学生34人、优秀学生干部32人、先进班集体19个。小勐统中心完小陈思彤同学荣获“云南省最美孝心少年”称号。二是心理健康教育工作逐步规范。成立了中小学幼儿园心理健康教育工作领导小组，印发《永德县教育局关于做好全县中小学幼儿园心理健康教育有关工作的通知》（永教发〔2018〕20号），组织开展心理健康教育指导技能业务培训1次，共173人参加。三是校外教育作用不断彰显。2018年，青少年学生校外活动中心共开展了四期兴趣培训班，学员达1541人。组织900余人参加“圆梦蒲公英”系列主题活动，赴14个学校开展“1+7”“圆梦蒲公英  关爱山区儿童”送教下乡活动。成功举办永德县第四期阳光少年夏令营，组织开展1期校外教育辅导暨少先队工作培训。四是体卫艺工作不断强化。高度重视学校体育工作，开足、上足体育课时，深入开展阳光体育和大课间活动，2018年共选派13名教师参加省、市组织的足球、乒乓球等体艺技能培训。扎实开展学校卫生和禁毒防艾工作，联合卫计部门组织召开学校传染病防控等工作会议，开展青少年毒品预防教育师资骨干专题培训1次，全县教育系统教职工防艾知识知晓率达100%，青少年学生防艾知识知晓率达98%以上，申报县一中为省级毒品预防教育示范学校。积极组织参加云南省第六届中小学生艺术展演活动，中小学生艺术工作有效加强。

　　4.教育改革初见成效。一是管理体制机制不断完善。基础教育管理“以县为主，乡镇、村各负其责，层层落实”的管理体制得以贯彻落实，农村义务教育经费保障机制运行规范。严格落实义务教育免试就近入学制度，确保义务教育学校入学平稳有序。《中长期教育改革和发展规划纲要》《教育事业“十三五”发展规划》《国务院加快中西部教育发展指导意见》等刚性目标任务得到稳步推进。二是改革措施得以不断压实。集中连片特困地区乡村教师生活补助政策得以全面落实，并根据地区差异按照500元、700元、1000元标准发放到位。《永德县校（园）长及乡（镇）教育办公室主任选拔任用管理办法》《永德县中小学教师考核办法》等得到有效实施。2018年县委、县政府筹资200.46万元对11个先进集体、30名先进个人、27名教育办公室主任及校（园）长进行了表彰奖励，各乡（镇）均筹资10万元对辖区内的先进集体和个人进行表彰奖励。三是阳光招生工程全面实施。认真落实招生考试的各项政策和规定，加强招考经费管理，进一步完善制度，严格执行信息“十公开”和招生工作“30个不得”禁令。加强招生考试机构和队伍建设，有序组织各类考试。2018年我县高考共报名1343人，初中学业水平考试报名3715人。四是教育对外开放水平不断提高。积极落实教师外出研修项目，遴选出22人参加滇西边境山区中学英语教师及中学管理人员出国留学项目，目前已有3人赴新加坡和加拿大留学。五是语言文字工作稳步推进。组织157人参加普通话水平考试，完成“直过民族”和人口较少民族地区普通话培训320人，创建3个普及普通话示范村，分别申报德党镇松林完小、勐板乡新边田完小为省级、市级语言文字规范化示范校，小勐统镇勐波罗完小为市级规范汉字书写特色学校。

　　5.各类教育协调发展。一是学前教育规模逐步扩大。认真实施云南省第三期学前教育行动计划（2018—2020年），落实一级示范幼儿园帮扶薄弱幼儿园制度。建成乡镇中心幼儿园5所，面积14806平方米；在建4所，面积8425平方米。通过实施“一村一幼”项目，建成村级幼儿园11所，面积6863平方米；在建6所，面积3881平方米。认定永康中心幼儿园、勐板中心幼儿园为二级一等幼儿园，亚练中心幼儿园为二级三等幼儿园，永康宝宝幼儿园为三级一等幼儿园。二是义务教育均衡发展。制定《永德县普通中小学招生入学工作办法》，全面规范义务教育办学行为，促进义务教育学校管理标准化、科学化、精细化发展，逐步形成“标准引领、管理规范、内涵发展、特色鲜明”的良好发展局面。稳步推进“全面改薄”建设项目，全县168所义务教育学校“20条底线”基本达标。县城关完小顺利搬迁至教育园区新校区。三是普通高中教育提质明显。奋力推进普通高中建设项目，完成县一中搬迁工作。不断加大普通高中教师培训培养力度，加强校本研训。四是职业教育发展水平不断提升。职教中心顺利搬迁至县一中老校区，目前有在籍日制生865人，成人在籍1408人，2018年三校生高考本科上线1人，专科上线79人，上线率达100%，毕业生就业率始终保持在95%以上。完成农村适用技术培训43000人次，农村劳动力培训1000人，农村劳动力转移就业2000人，县级乡土人才培训100人。五是特殊教育内涵发展。全面落实特殊教育提升计划，以特殊教育学校为主、普通中小学随班就读为辅的招生办学形式，全面提升残疾儿童少年受教育水平。六是民族教育加快发展。认真实施《民族教育促进条例》，提升民族教育教学水平。积极参加民族团结教育活动，选派7名教师参加民族团结创新活动。七是民办教育健康发展。坚持“以人为本”“立足学生”“注重效益”“立创特色”的现代办学理念，以“尊重学生、愉快教育、全面发展”为工作重点，将民办教育摆在基础教育的重要位置。目前，全县有通过审批的民办幼儿园（机构）12所，正在筹设的民办幼儿园（机构）3所，在园教职工186人，在园幼儿1852人，培训机构受训学生2810人次。学校占地110000多平方米，建筑面积7250多平方米。

　　5.教育质量再攀高峰。一是教学成绩可观。小学六年级四科检测取得较好成绩，位居全市八县（区）第三名，比上年进步两名。初中教学成绩稳步提高，七年级总平均分412.02分，比上年提高1.45分；八年级总平均分439.86分，比上年提高7.16分；九年级学业水平考试七科折算分540分以上187人，比上年增加45人，全科合格率达25.25%，优秀率达5.43%。高考成绩喜人，全县高考600分以上人数达43人，本科上线669人，上线率达60.66%，比上年增加16.8个百分点；一本上线151人，上线率达13.7%，比上年增加5.43个百分点。永德一中高考600分以上42人，本科上线582人，上线率达76.28%，一本上线147人，上线率18.61%，五项指标均位居全市八县（区）完中第二名，27名同学被北京大学、南京大学、同济大学等“双一流”大学录取。二是教育科研成果显著。完成1个省级、10个市级课题申报立项，市级立项课题结题14个，其中县中心幼儿园蒋玉琴老师主持研究的《幼儿文明礼仪教育策略研究》被评为市级优秀课题，省级课题《在彝族俐侎人幼儿学前班教育中开发双语听、说对照教学手册》被评为省级优秀课题。共推荐市级优课12节、优活动2节，选送308篇教师论文参加省教科院组织的竞赛，89篇获一等奖、91篇获二等奖、128篇获三等奖；评选表彰县级中小学“三优”成果340项。大雪山中学、德党镇松林完小、崇岗乡中心完小、亚练乡中心完小四所学校被认定为临沧市2017至2018学年课堂教学改革示范校。

　　6.师资力量不断充实。一是教师队伍不断壮大。严格按照《永德县聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶永德实施办法（试行）》，聘请1名校长顾问、9名专任教师帮扶县一中，圆满完成普通高中教育人才引进任务。通过高校毕业生洽谈会、事业单位招考，引进46名教师和会计人员。完成了2014年和2015年招聘特岗教师聘期届满转聘工作，全县共纳入国家正式在编职工管理83名。公开选聘12名教师到县直学校任教。二是教师队伍管理不断加强。认真做好教师职称申报及教师资格认定工作，推荐的448名教师均通过评审，完成16名中小学、幼儿园教师资格认定。做好全县3012名中小学教职工岗位设置工作，对19名校长和教育办公室主任岗位进行调整，其中：新聘11人、续聘7人、解聘1人。推荐上报4名教师为2018年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励对象。三是教师素质不断提升。认真贯彻《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》（临教办发〔2018〕6号），与教职工签订师德师风建设责任书，开展师德师风培训1次，稳步推进师德师风建设工作。强化校长素质提升，共选派14名校长参加“万名校长培训计划”、上海信托“上善”系列云南地区教育助学信托计划、“校长国培计划”边远贫困地区农村校长助力工程等项目。组织3043名教师参加临沧市中小学教师继续教育全员培训，完成每学员每年不少于72学时的培训任务。全县有2名教师被认定为临沧市第三批中小学幼儿园学科带头人，有33名教师被认定为临沧市第三批中小学幼儿园骨干教师。

　　7.项目建设步伐加快。一是项目前期工作有序推进。完成3个2019年中央预算项目申报工作，计划申请中央预算内资金3544万元，建设校舍15215平方米、运动场27690平方米。二是工程进度稳步推进。完成了班卡乡鱼塘完小及大山中学义务教育标准化建设的招投标工作，班卡乡鱼塘完小计划新建教学楼998.37平方米、学生宿舍925.83平方米，目前已进入主体施工；大山中学义务教育标准化建设项目规划建筑面积8680平方米，现已进入基础施工。涉及全面改薄、教育园区、思源实验学校等项目的41所学校，目前已完工11所学校，建筑面积24096平方米，在建30所学校，建筑面积220853平方米，累计完成投资4.56亿元。三是截至目前共完成固定资产投资7544万元，招商引资4.1亿元。

　　8.保障能力稳步提高。一是教育督导工作扎实开展。加强教育法律法规、教育督导理论的学习，强化督导检查，开展春秋季开学工作、教育扶贫、义务教育均衡成果巩固、控辍保学等综合督查5次，开展督学培训56人次。对16所学校进行现代教育学校督导评估，以创建省级中小学校责任督学挂牌督导创新为抓手，切实把督学责任区建好建实。二是意识形态工作责任制切实落实。成立永德县教育系统意识形态工作领导小组，充分利用文体广播、政府公众信息网等载体，广泛宣传教育工作好政策好经验好做法，积极营造良好的舆论环境。健全完善了信访工作制度，切实做好人民群众来信来访网上信访办理、接待工作及市教育局交（转）办的信访事项。三是教育信息化水平不断提高。组织168所学校完成了教育信息化系统数据更新。积极做好义务教育“云+网+端”一体化建设，目前教育专网建设中，“班班通”综合布线已全面完成，覆盖1081个班，采购多媒体7套，完成了1所中学“改薄”项目计算机网络教室的安装和20个计算机教室的维护维修。积极开展计算机应用技术研究活动，参加自制玩教具展评、3D打印作品创作大赛等，上报作品28件。申报小勐统中学、小勐统镇中心完小为实验教学示范校。四是校园安全维稳得到保障。“三防”建设不断加强，全县学校现有保安247人，学校食堂128个，小伙房18个，食堂管理人员150人，从业人员366人；141所学校有大门，135所学校有围墙；102所学校安装监控，共有摄像头2263个，4所学校安装了一键式报警装置。2018年，签订安全管理协议书53906份，创建“无邪教校园”35校，省、市、县级“平安校园”12校，建立健全安全管理制度60余个，应急预案20余个，开展安全检查5次，检查学校200余所，开展安全管理知识培训两期。安全宣传教育与应急演练工作不断加强，共设立安全宣传栏1500多处，出安全主题黑板报15600多期，组织主题班会9000多次，组织以安全为主题的国旗下讲话3360多次；开展逃生演练3530多次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县教育局2018年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

　　1. 永德县教育局（本级）

　　2. 永德县第一完全中学

　　3. 永德县第二完全中学

　　4. 永德县职业技术教育中心

　　5. 永德县城关完小

　　6. 永德县特殊教育学校

　　7. 永德县德党镇教育办公室

　　8. 永德县明朗中学

　　9. 永德县勐汞中学

　　10. 永德县勐板乡教育办公室

　　11. 永德县勐板中学

　　12. 永德县小勐统镇教育办公室

　　13. 永德县小勐统中学

　　14. 永德县小勐统镇永甸九年一贯制学校

　　15. 永德县永康镇教育办公室

　　16. 永德县红旗山中学

　　17. 永德县亚练乡教育办公室

　　18. 永德县亚练中学

　　19. 永德县乌木龙乡教育办公室

　　20. 永德县乌木龙中学

　　21. 永德县大雪山乡教育办公室

　　22. 永德县大雪山中学

　　23. 永德县崇岗乡教育办公室

　　24. 永德县崇岗中学

　　25. 永德县崇岗乡九年一贯制学校

　　26. 永德县班卡乡教育办公室

　　27. 永德县班卡中学

　　28. 永德县大山乡教育办公室

　　29. 永德县大山中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县教育局2018年末实有人员编制3198人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制3181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员3127人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休人员不在本部门统计。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县教育局2018年度收入合计704914254.5元。其中：财政拨款收入700842382.3元，占总收入的99.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4071872.2元，占总收入的0.58%。与上年对比增加45243214.8元，增长6.86%，主要原因为2017年度调整规范人员津补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县教育局2018年度支出合计573763629.27元。其中：基本支出480258233.1元，占总支出的83.7％；项目支出93505396.17元，占总支出的16.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出63144924.65元,减少9.91%，主要原因为：一是医疗、养老保险、住房公积金等未全部列支，二是上级专款结余在财政应返还额度，资金未使用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480258233.1元。与上年对比增加64294121.73元,主要原因分析：一是2018年规范提高津补贴，二是我县今年申报贫困县脱贫摘帽，配置教学设备、改善基本办学条件。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468251114.23元，占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12007118.87元，占基本支出的2.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93505396.17元。与上年对比减少127439046.38元,主要原因分析为大量上级专款结余在财政应返还额度，资金未使用。具体项目开支及开展工作情况主要是农村义务教育保障机制经费（公用经费、寄宿生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出567009957.07元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少56032638.61元,主要原因分析为一是医疗、养老保险、住房公积金等未全部列支，二是大量上级专款结余在财政应返还额度，资金未使用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出479170852.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.5084%。主要用于：行政运行2491445.8元，其他教育管理事务4896670.32元，学前教育3061172.15元，小学教育278668316.55元，初中教育125822595.33元，高中教育43946814.48元，高等教育350000元，其他普通教育支出145493.67元，中专教育746000元，职业高中教育11341175.04元，特殊学校教育4079452.21元，教师进修773466.98元，中等职业学校教学设施2790778.55元，其他教育费附加安排的支出33151元，其他教育支出24320元；

　　2. 社会保障和就业支出52989706.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3455%。主要用于：归口管理的行政单位离退休572963.73元，事业单位离退休18284016.01元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33262223.2元，机关事业单位职业年金缴费支出99242.8元，其他行政事业单位离退休支出341396.05元，死亡抚恤429865元；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出13662609.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4096%。主要用于：事业单位医疗12842457.2元，其他行政事业单位医疗支出820152元；

　　4. 农林水支出3429750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6049%。主要用于社会发展3000000元，其他扶贫支出429750元；

　　5. 住房保障支出17757039元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1317%。主要用于：住房公积金17757039元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000元，支出决算为599672元，完成预算的1131.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为408000元，完成预算的8500%；公务接待费支出决算为191672元，完成预算的3833.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务接待费预算数仅为教育局（本级）的预算数，决算数为除中心幼儿园以外全县教育系统支出数，二是加大对基层学校的调研及业务指导，公务用车运行费用较大。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少52823.48元，下降8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算增加79804.52元，增长24.32%；公务接待费支出决算减少128328元，下降40.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待批次和人数减少，公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出408000元，占68.04%；公务接待费支出191672元，占31.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出408000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出408000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永德县教育局（本级）、永德县第一完全中学、永德县职业技术教育中心开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出191672元。其中：

　　国内接待费支出191672元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次1598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县教育局（本级）、永德县各级各类学校接待各级工作检查、指导等人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于情况无。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县教育局2018年机关运行经费支出8343842.93元，与上年对比增加3278961.77,主要原因分析是我县今年申报贫困县脱贫摘帽，配置教学设备、加大各项支出。永德县教育局机关运行经费主要用于永德县教育局（本级）、永德县一中、县二中、县职校等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县教育局资产总额726210026.54元，其中，流动资产247968364.91元，固定资产475299839.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2941822.5元，其他资产146894016.37元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18413939.63元，其中固定资产增加32048854.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5563201元，其中：政府采购货物支出5563201元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年度永德县教育局没有其他重要事项情况需要特别说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　2018年度，永德县教育局不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300536101111