监督索引号53092300443401000

　　永德县政务服务管理局2018年度部门决算

　　第一部分 永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。

　　3.负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”“五制办理”“五件管理”“一站式审批”“一条龙服务”的执行情况。

　　4.负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

　　（1）会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　（2）负责监督管理下属负责政府采购和出让工作机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

　　（3）负责监督管理县公共资源交易中心各类招投标服务活动。

　　（4）负责会同行政主管部门对中央、省、市驻永单位及其他符合条件的招标人申请进入县公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。

　　（5）会同有关部门建立健全全县综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。

　　（6）接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。

　　（7）负责对交易活动过程中发现的招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。

　　（8）负责公共资源交易信息化建设工作。

　　（9）对各乡镇公共资源交易活动相关工作进行指导。

　　（10）接受省、市公共资源交易管理局的指导，完成县人民政府交办的其他工作。

　　5.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　6.负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7.对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.指导10个乡镇为民服务中心、118个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作。

　　9.完成永德县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，全县政务服务体系建设工作在县委、县政府的领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，始终坚持以全心全意为人民服务为根本宗旨，围绕“为民、务实、清廉、高效”的目标要求，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，圆满完成了各项工作任务，全县政务服务体系建设工作取得了良好成效。

　　1.真抓实干，攻坚克难，互联网+政务服务工作成效显著。一是县政务服务中心2018年累计受理审批事项6,815件，办结6,815件，办结率 100%。全县10个乡镇为民服务中心建立86个窗口，窗口工作人员113名，累计受理办件110,036件，办结110,036件，受理政务咨询115,817人次；全县118个行政村（社区）为民服务站配备专兼职工作人员317名，累计受理办件79,739件，办结79,739件，受理政务咨询88,726人次。二是网上大厅管理运行情况。全县政务服务网上大厅共进驻64个部门，1,559项审批事项（不包含行政处罚）。完成了机构设置、人员配备、账号建立、信息录入、平台运行工作，共入库事项6,375件。10个乡镇和勐底农场完成接办件2,687件，发布工作信息246条。三是投资项目在线监管审批系统管理运行情况。共登记投资审批项目145件，概算49.55亿元，实开展投资项目在线审批145件。四是中介超市管理运行情况。全县投资审批项目中介超市共发布公告13个，成功选取13个项目，完成签约13个项目，履约结束15个项目，项目投资金额12,933.53万元，中介服务标准预算价77.4807万元，中选金额54.6807万元，节约金额22.8万元，节约率24.69%。五是云岭先锋基层服务平台运行情况。全县共发起基层综合服务平台办件4,936件，办结4,377件，作废480件，办结率为90.27%。六是“放管服”改革工作推进情况。新安装排队叫号机2台、排队叫号系统2个，呼叫器12个，咨询导办台一处，配备1名导办员；增加电子政务外网1条100M；修改网上大厅事项要素信息200,800个数据，组织乡级完成事项要素信息初步修改1,115项；县级网上大厅在线办理事项比例达98%，县级网上大厅事项录入1,049项，网上大厅事项入驻率达99%以上，安排专人负责网上大厅办件日常监管运行工作，按时办结率均为99%以上。

　　2.认真履行职责，促进公共资源交易规范化、制度化运行。坚持把改革创新作为加强公共资源交易监管的有效途径，坚持集中交易、网络运行、源头防腐的改革思路，紧紧抓住体制、科技、制度三个重点，有力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行。一是工程建设完成进场交易开评标92个，比去年同期增5个，投资金额93,485.32万元，中标金额91,777.63万元，节约资金1,707.63万元，节约率1.83%。二是政府采购完成交易项目数70个，比去年同期少34个，预算金额9,263.67万元，中标金额8,960.72万元，节约金额302.95万元，节约率3.27%。三是国有土地挂牌、拍卖累计受理进场交易13个项目，比去年同期增10个，挂牌价2,592.93万元，成交价2,848.81万元，增值资金255.88万元，增值率9.87%。四是“一网三平台”已受理214个电子交易项目，成功完成开评标工作165个，待开标项目9个，流标公告40个。五是发布政府采购公告235条，出让发布公告出让公告13条。六是完成远程异地评标工程类项目22个，58,240.58万元，节约资金1,681.33万元。

　　3.凝心聚力，转变作风，着力推进党建工作和党风廉政建设。一是抓班子和队伍建设，切实增强凝聚力。坚持民主集中制原则，认真落实“三重一大”“三会一课”制度，严格执行议事规则，自觉做到民主时畅所欲言，集中后维护决定；党员干部开展集中学习，领导干部带头上党课，共上党课4次，党员干部抄写笔记100多次。二是深入脱贫攻坚挂钩村开展工作，17名干部职工均评定为“好”等次，讲党课4次，参加支部会议6次，群众大会4次，参加党员大会4次，争取项目资金20,000元；走访农户1771户7095人，建档立卡户49户，发现问题3841个，整改3521个；成立自然村乡村振兴理事会21个，走访中发现乡村能人174人。三是抓好党建工作责任制。建立健全党支部工作责任制，党支部书记负总责，分管领导具体抓，相关责任人具体落实的工作机制，形成一级抓一级，层层抓落实的党建工作格局。四是抓好党风廉政建设，提高拒腐防变和服务改革发展的能力。结合党的群众路线教育实践活动的开展，积极查找“四风”方面存在的问题，主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人签订目标责任书；政务服务中心主任与进驻服务大厅窗口负责人分别签订了党风廉政建设责任书、安全生产工作责任书、服务责任书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.永德县政务服务管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县政务服务管理局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县政务服务管理局2018年度收入合计2,115,053.25元。其中：财政拨款收入2,115,053.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,947,044.79元对比增加168,008.46元，主要原因：一是2017年9月招考录用新增两名职工及政策性调资，一般公共服务收入较2017年增加274,373.76元；二是因财政困难2018年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育均只安排到8月份、住房保障支出安排到7月份，较2017年减少106,365.3元。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县政务服务管理局2018年度支出合计2,122,017.93元。其中：基本支出2,118,727.03元，占总支出的99.84％；项目支出3290.9元，占总支出的0.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1,979,798.65元对比增加142,219.28元,主要原因是2017年9月招考录用新增两名职工及2017年12月政策性调资导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县政务服务管理局正常运转的日常支出2,118,727.03元。与上年1,858,464.79元对比增加260,262.24元,主要原因是：2017年9月招考录用新增两名职工及2017年12月政策性调资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,013,962.31元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出108,012.44元，占基本支出的4.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,290.9元。与上年121,332.86元对比减少118,041.96元,主要原因是：2018年度因财政困难，预算批复时财政未安排项目经费，项目支出3,290.9元，为2017年度结转结余资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,122,017.93元,占本年支出合计的100%。与上年1,979,798.65元对比增加142,219.28元,主要原因是2017年9月招考录用新增两名职工及2017年12月政策性调资导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,807,637.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于工资福利支出1,699,625.21元，商品和服务支出108,012.44元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出160,742.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出69,412.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。

　　7.住房保障支出84,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5,000元，支出决算为4,808元，完成预算的96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,808元，完成预算的96.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年由于财政困难，未足额安排经费，我单位三季度开始用预拨资金，期间接待费未能足额反映到决算数上。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年84,800元减少79,992元，下降94.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少79,992元，下降94.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风；二是2018年由于财政困难，未足额安排经费，我单位三季度开始用预拨资金，期间接待费未能足额反映到决算数上。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4,808元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,808元。其中：

　　国内接待费支出4,808元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市上巡查组到我单位巡察、指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县政务服务管理局2018年机关运行经费支出108,012.44元，与上年212,092.90元对比减少104,080.46元,主要原因是，2018度财政困难，未足额安排日常公用经费，我单位支出部分为预拨资金，为能在决算时以机关运行经费反映。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县政务服务管理局资产总额3,083,650.22元，其中，流动资产972,366.40元，固定资产2,097,117.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,166.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,270.3元，其中流动资产增加78,603.48元，无形资产增加14,166.82元，固定资产减少37,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县政务服务管理局2018年度实际政府采购支出总额0元，但2018年度决算报表中的“政府采购情况表”里，实际采购金额为89,137,730.00元，其中货物35,269,790.00元，工程26,779,650.00元，服务27,088,290.00元。原因是：2018年底决算时，国库将2018年度在永德县公共资源交易中心进场交易的政府采购金额放入我单位的政府采购情况表里。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

　　监督索引号53092300443401111