监督索引号53092300743401000

　　永县移民局部门2018年度部门决算

　　第一部分  永德县移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在省、市移民局的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2.负责组织和协调国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3.配合省、市移民局和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

　　4.根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查。负责做好移民安置的计划统计工作。

　　5.负责配合协调省、市移民局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.扎实做好小湾水电站移民安置区各类扫尾工作，启动象塘水库基础设施建设，完成招标工作；启动大红山安置点村民活动场所建设。

　　2.完成移民后期扶持人口核定及直补资金发放工作共发放资金175.155万元，共2921人。

　　3.推进移民后期扶持工程项目建设工作9个，已完成待验收6个，正在实施3个。

　　4.抓好移民档案建设工作。

　　5.搞好移民安抚和综治维稳工作。

　　6.抓好移民局干部队伍建设工作。

　　7.做好党风廉政建设工作。

　　8.积极主动会战全县脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　移民局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　移民局部门2018年度收入合计1708.299863万元。其中：财政拨款收入1707.543263万元，占总收入的99.96%；其他收入0.7556万元，占总收入的0.04%。上年收入1930.33659万元，与上年对比减少222.036727万元，减幅11.5%，主要原因移民后期扶持项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　移民局部门2018年度支出合计1828.240777万元。其中：基本支出128.398263万元，占总支出的7.02％；项目支出1699.842514万元，占总支出的92.98％。上年支出2138.156978万元，与上年对比减少309.916201万元，减幅%14.49,主要原因项目结余在下年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机关常运转的日常支出128.398263万元。上年支出126.453988万元，与上年对比增加1.944275万元，增幅1.54%,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.217785万元，占基本支出的91.29％；办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出11.180478万元，占基本支出的8.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障移民局完成移民工作任务和事业发展目标，用于移民专项业务工作的经费支出1699.798514万元。与上年对比减少311.904476万元,主要原因移民后期扶持项目按工程进度拨款，项目推进缓慢。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出128.443263万元,占本年支出的7.02%。与上年对比增加1.944275万元，增幅1.54%,主要原因分析人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出9.573456万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.210类医疗卫生支出3.43928万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工医疗保障。

　　3.220类国土海洋气象等支出110.984627万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　4.221类住房保障支出4.4009万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.93万元，完成预算的101.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的102.5%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.13万元，下降52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长35.16%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降77.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少，年内严格执行中央八项规定，厉行节约及公务接待制度规范控制，严格控制公务接待批次及人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占63.73%；公务接待费支出0.7万元，占36.27%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障移民局工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.7万元。其中：

　　国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成移民工作任务和事业发展，上级部门指导检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年年初结转2840.468044万元，2018年永德县移民局政府性基金财政预算财政拨款收入1579.145万元，2018年政府性基金财政预算财政拨款支出1699.797514万元，其中社会保障和就业支出497.8921万元，主要用于移民后期扶持直补到人资金发放和基础设施建设；农林水支出1201.905414万元，主要用于移民后期扶持项目建设工作。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　移民局2018年机关运行经费支出11.180478万元，上年支出12.011424万元，与上年对比减少0.830946万元,主要原因公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.84967万元、邮电费989.55万元、差旅费1万元、公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费1.23万元、工会经费0.320478万元、其他交通费用（职工公务交通补贴）6.96万元、其他商品和服务支出0.031375万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，资产总额3280.025221万元，其中，流动资产3231.085321万元，固定资产48.9399万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356.827863万元，其中固定资产减少2.6599万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额48.9898万元，其中：政府采购货物支出40.2338万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表（附表10—附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县移民局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县移民局2018年部门决算公开说明无专用名词解释。

　　永德县移民局2018年度部门决算公开表（1-14表）

　　监督索引号53092300743401111