监督索引号53092300732601000

　　永德县农业局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  永德县农业局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　临沧市永德县农业局2018年度部门决算

　　第一部分 永德县农业局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，负责农业综合行政执法工作；组织实施国家农村经济体制改革方案，指导全县农村经济体制改革、农村经济组织的建设与发展、农村联产承包责任制、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；负责减轻农民负担的监督管理工作；制定全县农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业）区化和中长期发展规划、年度计划，并组织实施；制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和措施，实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；制定全县农业产业改革措施、引导农业产业结构调整；负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息的统计和农产品及农业生产资料供求情况的预测预报；负责全县农业资源区化、农业环境保护和监测、生态农业建设和农业可持续发展工作，提升农产品质量安全水平；负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；规划实施高产稳产农田地基本建设；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽医、饲料等质量的监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监督管理工作；负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；承办永德县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构情况：1.部门决算单位构成：纳入永德县农业局2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：永德县农业局（含乡镇企业局热作站）、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业局农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校。

　　2.部门人员和车辆的编制及实有情况：农业局是财政一般预算全额拨款行政单位，单位设置机构8个(其中：农业局机关及下属事业单位县乡镇企业局热作站、永德县农业推广中心、永德县畜牧兽医局、永德县农业机械化管理中心、永德县农业局农业环境保护监测站、永德县种子管理站、永德县经营管理站、永德县农广校)。在职人员编制160人，其中：行政编制 14人，事业编制146人。在职实有160人，其中： 财政全供养 160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 80人，其中： 离休1人，退休 79人。

　　在编实有车辆8辆。

　　（二）重点工作概述

　　2018年，永德县农业局将重点抓好以下工作：一是要深入推进党的十九大精神学习宣传贯彻，用党的十九大精神统一思想、统一行动、统一步调。二是要推动八大高原特色产业规划编制完善，加强对产业发展的组织领导，合理布局产业，给新兴特色经作产业发展挖出空间。三是要强化主体产业培育，在稳定粮食生产 20万吨的基础上，着力推进优质水稻开发，加快推进水果、蔬菜、咖啡等经作发展，积极做好永康果蔬产业园规划编制和建设推进，注重具有区域优势的小众化、特色化、中高端、高附加值的产业培育。四是强化经营主体培育。抓住返乡下乡人员到农村创业和工商资本下乡投资农业的有利时机，通过内培外引、持续用力，培育造就一批能带领小农户与现代农业有机衔接的大户、经纪人、家庭农场、合作社、龙头企业等新型农业经营主体，并深入推进新型职业农民培育。五是要探索深化“1+X”产业帮带发展模式，建立“市场+龙头（企业、合作社、大户等）+农户+基地”的生产经营联合体，让小农户在规模集约经营中参与生产、得到稳定的利益联结。六是要深入推进产业精准扶贫精准脱贫，努力推动每户贫困户至少有一个增收支撑产业、有一个新型经营主体帮带、与一个利益联结机制相连接。七是要完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成畜牧业绿色发展创建和农产品质量安全示范县创建，深入推进农业化学品投入零增长行动计划。八是要增强安全意识，强化执法巡查，强化安全监管，强化新的生产技术和新的农艺措施普及推广，确保农牧业生产安全和农牧产品供给安全。九是要积极谋划项目、申报争取项目、推动实施项目，用招商引资、向上争取资金、向上争取项目的实际成效加速我县农业现代化进程。十是要加强农业局班子及农业系统队伍建设，营造勤政廉政的良好工作氛围。

　　第二部分  永德县农业局2018年度部门决算表（见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  永德县农业局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农业局2018年度收入合计53168922.95元。其中：财政拨款收入53168922.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10552608.43元、减少16.56%。减少原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农业局2018年度支出合计48876649.28元。其中：基本支出24760695.81元，占总支出的50.66%；项目支出24115953.47元，占总支出的49.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加781839.53元，增长1.63%，主要原因分析：人员经费支出增加、项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县农业局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出24760695.81元。与上年对比增加3172473.61元,增长14.7，,主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县农业局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24115953.47元。与上年对比减少2390634.08元,减少9.02%，主要原因：项目支出减少。项目开展情况：1.节能环保支出443425.89元，主要用于污染防治、退牧还林工程建设、退牧还草；2.农林水支出23522167.39元，主要用于农业支出、林业-其他林业支出、水利-农田水利支出、普惠金融发展支出、其他农林水支出、其他商业流通事务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出48772054.61元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加元2410077.52元，增长5.2%，主要原因分析：2018年工资调整人员经费增加、上级专项资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11112.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员工资福利支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出4117909.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出704920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于缴纳基本医疗保险、大病保险等；

　　4、节能环保（类）支出443425.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于实施项目建设及工作经费；

　　5、农林水（类）支出42395285.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%，主要用于工资福利支出；日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等支出；实施科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监督、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出、农业保险保费补贴等项目建设等支出；

　　6、商业服务业支出139248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用商业服务业流通事务支出；

　　7、住房保障（类）支出960154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215100.00元，支出决算为200237.8元，完成预算的93.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为150494.65元，完成预算的112.65%；公务接待费支出决算为49743.15元，完成预算的61.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少62012.24元，减少29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少62012.24元，减少29.18%。公务接待费支出决算减少39185.90元，下降44.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是2018年实施项目减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150494.65元，占75.15%；公务接待费支出49743.15元，占24.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出150494.65元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出150494.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业农村各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49743.15元。其中：

　　国内接待费支出49743.15元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县农业局2018年机关运行经费支出409530.6元，与上年对比减少415949.99元，减少50.39%，主要原因分析是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费均有减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县农业局部门资产总额111265079.04元，其中，流动资产95765547.24元，固定资产15442905.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56626.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1603644.60元，其中：流动资产增加2610606.99元，固定资产减少1006061.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2828290.00元，其中：政府采购货物支出2828290.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况（见附表）

　　按照国家的相关财务管理制度规定，健全财务制度、规范会计核算，依照计划管理使用资金，确保资金的安全和使用效益，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。下步工作中，我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，降低运行成本，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　部门整体支出绩效自评表（见附表）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　没有其他需要说明的事项

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300732601111