永德县畜牧兽医局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、市关于畜牧业产业发展的方针、政策和法律法规；负责全县畜牧业发展规划、计划，并组织实施;负责草地（草山）资源合理开发、利用、保护和生态建设；指导畜牧科技推广和科技示范，组织抓好畜禽品种改良、标准化规模养殖场建设；负责全县畜牧业统计和畜牧业生产信息收集工作；组织实施畜牧产业化发展方面的重大项目；负责种畜禽管理，组织地方畜禽品种资源的保护和开发利用；负责拟定全县重大动物疫病防治预案和防治措施，组织抓好全县动物疫病管理和扑灭工作；依法监督管理动物及动物产品安全；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕政府工作目标和单位年初制定的工作计划，以增加农民收入为目标，以加快畜牧业发展方式转变为主线，强化重大动物疫病防控工作为重点，维护公共卫生安全；狠抓动物卫生监督管理，保障畜产品供给和质量安全；巩固提升生猪产业发展；组织实施畜牧科技项目建设。

　　1.畜牧业各项指标平稳发展。2018年末全县大牲畜存栏13.76万头，其中：牛存栏12.05万头，负增长5.71%；出栏肉牛4.41万头，同比增长4.25%；羊存栏11.73万只，负增长1%，出栏肉羊5.11万只，同比增长2.4%；生猪存栏 59.44万头，同比增长2.29%，出栏生猪76.6万头，同比增长0.95%；存栏家禽189.2万羽，同比增长3.94%，出栏家禽230.83万羽，同比增长2.53%；肉类总产量达6.5万吨，负增长1%，其中：猪肉5.36万吨、牛羊肉0.81万吨，禽肉0.32万吨。实现畜牧业产值8.12亿元。

　　2、重大动物疫病防控工作扎实有效，确保畜牧业稳步健康发展。一是周密部署防控工作。下发了动物防疫工作的通知文件8个，下发疫病防控文件6个；二是加大宣传力度。发放宣传资料3500余份；三是层层签订责任状。四是做好督促指导工作。开展督查2次，召开疫病防控座谈会议25场·次；五是累计完成畜禽免疫注射604.68万头.只.羽.次;七是强化动物病原学和免疫抗体监测工作。完成重大动物疫情紧急采样12份、完成送市级兽医实验室样品检测320份、完成病原学检测536份、完成免疫抗体检测1986份、完成疫情监测810份。

　　3、动物卫生监管有力，切实维护了消费者安全。一是加强法律法规的学习宣传，发放宣传材料5000多份；二是加强产地检疫及屠宰检疫工作，开展产地检疫82285头、完成屠宰检疫34581头、检出病死猪172头；三是加强重点产所防疫主体及安全生产主体责任落实，累计监督检查养殖大户115家、出动检查人员500多人、签订责任书45份、发放告知书105份及监督检查材料115份；四是强化电子出证及动物卫生信息化建设管理，累计出具检疫证明8703份，上传标识248163头，发布信息26条；五是落实病死畜无害化处理监管，完成2017养殖环节132头病死生猪无害化处理补助1.06万元，完成2017年屠宰环节104头病害猪无害化处理补助9.15万元；七是加大兽药、饲料等投入品监管力度，对全县31户兽药经营户进行了125次监督检查、检查各类兽药5000多种销毁兽药1800多支、盒、包，货值19000元，检查饲料经营户320多户次、发放告知书101份、处理过期饲料1600多斤、发放整改通知书10份；八是加强定点屠宰环节检测工作，完成监督抽检80份；

　　4、畜牧科技推广步伐加快，品种改良速度进一步提高。一是加快品种改良步伐。共完成肉牛冻精改良3545胎；完成生猪杂交改良88068胎，其中：猪人工授精44915胎；二是加大饲草饲料开发推广力度。全县完成人工种草15170亩；三是拓宽培训渠道。共完成畜牧科技培训188期5790人·次。

　　5、畜牧科技项目进展顺利。一是2017年中央草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金草原畜牧业转型升级项目,完成多年生人工草地建设1936.8亩，占计划的101.9%；完成牛舍建设3745平方米，占计划的107%；完成青贮氨化窖建设710.4立方米，占计划的101.4%；完成储草棚建设1296.6立方米，占计划的259%；完成草地改良805亩，占计划的100.6%；完成草地工程围栏2774.25米计1800亩。完成投资412.4916万元，占计划总投资377万元的109.41%，其中：中央投资199.86万元，占计划的99.93%，自筹212.6316万元，占计划177万元的120.13%。二是云南省现代农业草产业技术体系永德综合试验站项目,开展永德优良乡土草资源发掘利用；结合“粮改饲”开展青贮玉米引种及高产栽培技术研究；开展滇西亚热带紫花苜蓿试验、示范种植；开展非洲狗尾草种子生产技术研究。三是新一轮草原生态保护补助奖励政策项目在我县10个乡镇118个村1626个村民小组58123户农户中落实草原面积191.24万亩，其中：禁牧面积24.78万亩、草畜平衡面积166.46万亩。奖励资金602万元，其中：禁牧补助资金185.85万元、草畜平衡补助资金416.15万元。四是2017年生猪调出大县资金奖励项目组织实施。项目总投资348.1万元，其中：中央资金150万元，自筹资金198.1万元。目前，已完成圈舍建设4892平方米，占计划5350平方米的91.44%；新建排污沟1743米，占计划2250米的77.47%，新建沉淀池427立方米，占计划410立方米的104.17%，新建堆粪场544平方米，占计划650平方米的83.69%；购饲料加工设备9套占计划12套的75%。县级防疫设备等物资有序采购中。

　　6、非洲猪瘟防控工作有序开展。一是印发明白纸、宣传挂图、告知书开展非洲猪瘟防治知识宣传普及。全县深入规模养殖场126个、生猪屠宰场2个、生猪交易市场6个，开展科普活动10次，发放明白纸2600份、宣传挂图50份、粘贴告知书37674份。二是严格执行非洲猪瘟疫情监测排查日报、零报告制度。全县累计排查养殖场（户）148189个、生猪交易市场5个、生猪屠宰产2个，累计排查生猪1136776万头次，采样送省级实验室检测7例；三是做好应急准备，全县共贮备消毒用大减13吨、防护服240套、电动喷雾器3台、手动喷雾器14台、动物扑杀器2台。发放大减、生石灰1.53吨，消洁灵、碘伏等消毒药品343.5kg，圈舍、环境消毒面积22万平方米；四是严格执行24小时专人值班和领导带班制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县畜牧兽医局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县畜牧兽医局2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县畜牧兽医局2018年度收入合计1217万元。其中：财政拨款收入1217万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年1614万元相比减少397万元，减少25%，主要原因分析：上级专项项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县畜牧兽医局2018年度支出合计1365万元。其中：基本支出408万元，占总支出的30％；项目支出957万元，占总支出的70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1571万元相比减少206万元，减少13%,主要原因分析：项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障畜牧兽医局下属事业单位等机构正常运转的日常支出408万元。与上年361万元对比增加47万元,主要原因分析：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障畜牧兽医局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957万元。与上年1210万元对比减少253万元,主要原因分析：项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　2110804退牧还草工程建设支出0.6万元，用于实施退牧还草项目建设工作经费；2130106科技转化与技术推广服务支出32.3万元，用于实施畜牧业生产发展、畜牧科技推广、草地畜牧业生产发展与饲料安全监督项目建设支出；2130108病虫害控制支出75.4万元，用于重大动物疫病防治、防疫体系建设、无害化处理补助、基层动物防疫工作补助支出；2130109农产品质量安全3万元，用于开展动物卫生监督执法、畜产品质量安全工作经费；2130112农业行业业务管理2.4万元，用于实施农业现代化项目建设管理费支出；2130135农业资源保护修复与利用810万元，用于实施草原生态保护禁牧和草畜平衡奖励项目建设补助、草原监测、转变生产方式项目建设补助支出；2130199其他农业支出0.4万元，用于实施草产业体系项目建设补助；2130803农业保险保费补贴19万元，中央省级配套能繁母猪保险补贴；2160299其他商业流通事务支出13.9万元，用于实施中央生猪调出大县项目建设补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款支出1365万元,占本年支出合计的100%。与上年1560万元对比减少195万元,主要原因分析：项目支出减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（208类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2、医疗卫生与计划生育（210类）支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于缴纳基本医疗保险、大病保险等。

　　4、节能环保（211类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于实施项目建设工作经费；

　　5、农林水（213类）支出1252万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%，主要用于工资福利支出；日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等支出；实施科技转化与推广服务、病虫害控制、畜产品质量安全、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出、农业保险保费补贴等项目建设支出；

　　6、商业服务业等（216类）支出13.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于中央生猪调出大县项目建设补助支出；

　　7、住房保障（221类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为3.56万元，完成预算的148%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的288%；公务接待费支出决算为1.16元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年实施项目深入到点到户指导项目实施次数增加、车辆运行费用增加，加之车辆逐渐老化、维修费相对增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长6.2%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降10.8%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占67%；公务接待费支出1.16万元，占33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障永德县畜牧兽医局开展动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧技术推广等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.16万元。其中：

　　国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展畜牧业生产发展等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县畜牧兽医局2018年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县畜牧兽医局资产总额1790.68万元，其中，流动资产1409.19万元，固定资产381.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.61万元，其中固定资产减少10.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产138项，账面原值20.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额74.88万元，其中：政府采购货物支出73.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2018年决算情况说明里没有使用相关专用名词，无名词解释。