监督索引号53092300420101000

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产党永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构，机构规格为正科级。

　　纳入2019年度预算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

　　3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

　　4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

　　5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

　　6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

　　7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　8.负责群众来信来访接待处理工作。

　　9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党永德县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制7人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度收入合计5294602.39元。其中：财政拨款收入 5294602.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加9925.57元，主要原因分析人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度支出合计4651128.05元。其中：基本支出4635128.05元，占总支出的99.65％；项目支出16000.00元，占总支出的0.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比无变化，主要原因分析中国共产党永德县委员会办公室无上缴上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出918574.89元。与上年对比减少734014.45元,主要原因分析财政资金拨入减少，资金支出减少，年末结转增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党永德县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16000元。与上年对比减少60000元,主要原因分析项目经费未使用，结余增加。具体项目资金用于对个人和家庭的补助，支出科目2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4651128.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少751139.97元,主要原因分析首先财政拨款收入相对去年有减少，其次财政拨款收入未使用，结余资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3915681.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为733000元，支出决算为532600元，完成预算的72.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299000元，减少125000元，完成预算的96.58%；公务接待费支出决算为250000元，完成预算的57.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，加强厉行节约效果显著。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少311854元，下降36.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少10899.25元，下降3.51%；公务接待费支出决算减少284554.75元，下降53.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原首先因严格控制“三公”经费支出，加强厉行节约效果显著，其次财政拨款未使用，资金结余增加，部分经费未支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出282600元，占53.06%；公务接待费支出250000元，占46.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出282600元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出282600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委办公室日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出250000元。其中：

　　国内接待费支出250000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委日常重大会议及重要来访等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党永德县委员会办公室2018年度机关运行经费支出918574.89元，与上年对比减少734014.45元,主要原因分析财政拨款减少，资金使用减少，年末结转结余增加。部门机关运行经费主要用于维持本部门的日常运转中产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党永德县委员会办公室资产总额7,396,354.49元，其中，流动资产4456506.99元，固定资产2939847.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1876495.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额648654元，其中：政府采购货物支出257742元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出390912元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300420101111