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　　永德县委政法委2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县委政法委2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县委政法委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县委政法委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党永德县委员会政法委员会的主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永德、法治永德建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

　　6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管永德县法学会。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党永德县委员会政法委员会设7个内设机构（不定级别）和政治工作办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一是深入推进贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话及对政法工作的重要指示精神。二是坚决维护国家政治安全。三是加快推进社会治理现代化。四是坚决打赢扫黑除恶治乱专项斗争收官战。五是加快深化政法领域全面深化改革。六是建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3654321.77元，其中：一般公共预算财政拨款3654321.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少154368.15元，主要原因分析人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3654321.77元，其中:本年收入3654321.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3654321.77元（本级财力3654321.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少154368.15元，主要原因分析人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3654321.77元。财政拨款安排支出 3654321.77元，其中：基本支出2574321.77元，与上年对比减少154368.15元，主要原因分析人员减少；项目支出1080000元，与上年对比相持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2013101（行政运行）2036338.98元、2013102（行政管理事务）1080000元、2080501（归口管理的行政单位离退休）44417.2元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）210325.96元、2101101（行政单位医疗）121385.16元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）4110元、2210201（住房公积金）157744.47元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2574321.77元，项目支出1080000元）。主要用于301工资和福利支出2325144.57元、302商品和服务支出1201024元、303对个人和家庭补助128153.2元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位没有对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　功能科目分组为2013102（一般行政管理事务），主要用于开展2019年全县综治维稳工作。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共永德县委政法委员会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金249000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000元，较上年减少0元，下降0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政法委2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　政法委2020年公务接待费预算为140000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为27次，共计接待300人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　政法委2020年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费80000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：综治维稳工作经费1080000元，与上年项目支出预算持平。

　　（二）项目目标：一、以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作二、以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。三、以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是加强地方立法；四是保证公正司法；五是繁荣法治文化；六是推进法治宣传。

　　（三）绩效目标值4个：

　　1.一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：综治维稳人均补助标准；指标值：3元/人。

　　一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：全县户籍人口数；指标值：36万人。

　　一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众安全感满意度；指标值：≥95%。

　　一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：提高群众安全感，维护社会稳定；指标值：有效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　政法委2020年机关运行经费安排75400元，与上年对比减少5800元，主要原因人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：政法委2020年部门预算公开表

　　政法委2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委政法委员会

　　2020年6月16日

　　监督索引号53092300421600111

中共永德县委政法委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc