永德县农业技术推广中心2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县农技中心单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责向所在乡镇农民贯彻执行和宣传党在农业、农村、农民工作上的方针、政策，引导农民发展现代农业。

　　二是负责所在乡镇农业生产发展规划的制定和实施。

　　三是推进农业成果转化，推动农业结构调整。通过农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，推进农业结构调整，提高农业产业率和农产品质量，保证农民增收，农业增效；

　　四是负责所在乡镇农业新技术的引进、试验、示范和推广。

　　五是负责所在乡镇农民的科技培训、提高农民科技文化素质。

　　六是积极配合上级农业业务主管部门搞好植物检疫、种子检验和农产品检疫等工作；

　　七是确保农业生产的农资供应，病虫害防治及技术咨询、技术服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年农技推广工作在认真指导好全县农业生产工作的同时，积极完成上级部门安排的各项工作任务。  结合部门实际落实抓好科技增粮工作；完成优质水稻、玉米推广工作；抓好芒果品种改良及芒果、荔枝、香蕉标准化生产项目工作；完成良种、良法新品种引进，试验、示范工作、实施粮食作物样板工作，组织农业科技培训工作，采取各种农业科技措施，保障全县粮食生产提质增效，农民增收。全县种植大春粮食作物62.056万亩，单产276公斤、总产170968吨、种植水稻6.2271万亩，单产403公斤，种植玉米47.2175万亩，单产264公斤、推广两杂面积45.6972万亩，其中：杂交水稻5.6045万亩、总产22978吨，杂交玉米39.7927万亩，总产119378吨，种植薯类4.2184万亩，其中马铃薯2.4095万亩、总产8937吨；种植杂粮0.8273万亩，总产1462吨，其中荞0.6257万亩；种植豆类3.5336万亩，其中大豆1.818万亩、总产2900吨，单产160公斤，种植蚕豆0.0696万亩，单产78公斤；种植小饭豆0.158万亩；种植蔬菜3.9034万亩、总产409857百公斤；种植青饲料2.1466万亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入0部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农技中心2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员32人）。

　　离退休人员14人。其中：离休2人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农技中心2018年度收入合计471.2万元。其中：财政拨款收入471.2万元，占总收入100XX%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　收入支出与上年对比。2017年总收入396.27万元，2018年总收入471.2万元，增74.93万元。其中：人员支出比上年385.31万元，增74.41万元，离退休费支出比上年10.08万元，增20.07万元，住房改革支出比上年的30.09万元，减10.32万元，医疗保障比上年17.49万元，减少3.63万元。

　　今年年终决算除了医疗保障比上年17.49万元，减少3.63万元和住房改革支出比上年的30.09万元，减10.32万元，其它各项。比上年大增，主要是国家对工资制度的改革、增资。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农技中心2018年度支出合计471.2万元。其中：基本支出469.7万元，占总支出的99.68％；项目支出1.5万元，占总支出的0.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障0机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。具体项目开支及开展工作情况：农业技术推广及病虫害防治工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农技中心2018度一般公共预算财政拨款支出471.2万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出471.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出及办公经费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农技中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为3.2万元，完成预算的48.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的29.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政压缩办公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占75%；公务接待费支出0.89万元，占27.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业技术推广工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.89万元。其中：

　　国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　0部门0年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，农技中心资产总额166万元，其中，流动资产107万元，固定资产59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元（详见附表）。与上年相比，本年资产总额125.5万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额127.92万元，其中：政府采购货物支出127.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。