永德县农业广播电视学校2018年度部门决算

　　第一部分  永德县农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责全县农业广播电视学校教育教学工作，办好成人教育，培养科学应用技术人才。

　　2、搞好农民绿色证书培训，让农民学到一门技术，掌握一门技能。

　　3、加强农民技术培训提高农民科学文化素质。

　　4、积极做好上级业务部门安排的各项工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、积极开展新型职业农民培训工作

　　根据《关于印发2018年新型职业农民培育工程实施方案的通知》以我校牵头培训。因我校师资力量不足，主要交于永德县农机推广站进行培训，主要村组推荐形式进行招生，共160多人报名，通过考察择优进行选拔。作为2018年我校培训重点工作来抓，主要是村专业大户、家庭农场主、农民合作社骨干，长期、稳定在农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体中从事劳动作业的农业劳动力，从事农业生产服务的农业机械化服务人生产技术员中遴选出150人，通过培训，推动农业生产经营机械化、标准化、规模化、集约化发展。

　　2、加强学历教育教学管理，规范办学

　　遵照中、高等学历教育教学规律，严格执行省农广校和合作办学单位云南农业大学成教院教学计划，教学管理制度，安排好学期面授辅导，按时提供学习教材，加强教务、考务管理。做好学期档案管理、登分、造册、上报等业务工作，努力提高服务水平和质量。认真完成好毕业生档案清理，在规定时间内上报省农大审验。本科学员按时完成毕业论文及答辩工作。由于学校早计划、早安排论文指导教师，帮助指导学员完成毕业论文写作，全部学员顺利通过论文答辩，为基层农技推广服务体系专业技术人员继续再教育人才培养作出积极贡献。

　　3、2018年以来，我校认真贯彻落实关于永德县扶贫工作重点和扶贫工作安排，进一步理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，脱贫攻坚工作扎实稳步推进。积极做好挂钩户的精准扶贫，政策宣传相关内容的普及，让挂钩户充分的了解国家的政策、法律法规,结对帮扶的党员干部都进村入户对建卡贫困户进行走访摸底，全面了解和掌握了建卡贫困户的家庭情况和致贫原因，结合基础设施、产业发展、民政保障、社会解贫等帮扶政策措施，量身定制脱贫计划，进行帮扶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县农环站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业广播电视学校2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农业广播电视学校2018年度收入合计42.00万元。其中：财政拨款收入42.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年41.17万元对比增加0.03万元增加0.07%，主要原因分析人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农业广播电视学校2018年度支出合计43.58万元。其中：基本支出42.58万元，占总支出的97.71％；项目支出1万元，占总支出的2.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年40.14对比增加3.44万元增加8.57%,主要原因分析1、2017年经费结转结余1.58万元2、2018年度人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保永德县农广校机构正常运转的日常支出42.58万元。与上年40.14万元对比增加2.44万元，增加6.08%,主要原因分析2017年经费结转结余0.58万元，2、2018年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.33％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县农广校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年0万元对比增加1万元，增加100%,主要原因分析上年项目结转结余。具体项目开支用于农业广播电视学校绿色证书培训。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农广校2018年度一般公共预算财政拨款支出43.58万元,占本年支出合计的100%。与上年40.14万元对比增加3.44万元，增加8.57%,主要原因分析1、2017年度结转结余1.58万元，2、2018年人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出43.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资开支、人员日常经费开支、项目工作开支（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农广校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县农业广播电视学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县农广校部门资产总额6.59万元，其中，流动资产4.90万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.84万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。