永德县农业环境保护监测站2018年度部门决算

　　第一部分  永德县农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、农业环境保护监测职能：负责生态农业建设，农业面源污染治理，农区生物多样性保护，农业野植物调查和保护；负责对外来物种的分布调查、监测、及对外来有害物种的防控和灭除；承担《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》《云南省农业环境保护条例》《农业转基因生物管理条例》《农业野生植物保护条例》及配套规定的行政执法工作；负责农业环境管理；负责沼气技术培训推广，承担农业部下达的国债沼气项目和建设管理工作，推广有利于农业环境保护的节能技术及节能产品。

　　2、农产品质量安全检测职能：宣传、贯彻落实国家、省、市、县有关农产品质量安全的法律法规，编制全县农产品质量安全监管规划和年度计划；承担辖区内农产品质量安全事故及纠纷调查处理，依法查处农产品质量安全方面的违法违规行为；在辖区内开展农产品质量安全方面和标准宣传、技术咨询服务；对乡（镇）农产品质量安全监管站、农产品生产基地、农贸市场、批发市场和超市的农产品检验检测进行技术指导和培训；负责“三品一标”认证及其加强辖区内“三品一标”认证企业和市场销售产品的管理，确保“三品一标”产品质量安全；引导辖区内农产品生产加工企业（合作社）开展农产品质量安全可追溯体系建设；负责全县农产品质量安全监测和农业环境检测，定期开展农产品质量安全抽检，按要求及时发布农产品质量安全信息；承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全普查、监督抽查、例行检测、农产品质量安全执法检查和农业环境评价任务；负责辖区内农产品批发市场准入检测工作，指导乡（镇）农产品质量安全监管站、农产品生产基地、农贸市场、批发市场和超市开展农产品检验检测；接受其他委托检验，依法出具科学公正的检测数据，探索检验检测社会化服务职能的路子，提升农业部门的社会化服务水平。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、开展农业环境污染与防治工作

　　（1）继续开展临沧市农业面源污染防治试点工作：为加强全市农业面源污染防治，结合《中共临沧市委关于开展洁净临沧行动的意见》（临发〔2014〕58号）中“洁净田园”要求，2018年我站继续承担市农环站下达的农业面源污染防治试点项目，工作目标是：认真开展田园环境整治，集中开展田间地头废弃农膜、农药废弃物和其他各类农业垃圾的清理、 引导农民养成良好习惯，积极主动收集废旧地膜，鼓励垃圾回收企业积极回收废旧地膜，确保农膜回收率达88%以上。

　　规范使用无公害农用物资，努力实现洁净田园为。实施内容：通过推广本地常规水稻良种永康小软米（优质稻）精细栽培管理技术和农作物秸秆综合利用技术，推进洁净生产，实现化肥、农药零增长，使农作物秸秆综合利用率达90％以上，发展绿色生态农业，有效防范和坚决遏制各类污染事件发生。试点区实收面积380.6亩，经过测产验收过称实称，最高单产352公斤，最低单产325公斤，收获总产127501公斤 ，平均单产335公斤。试点通过推广本地常规水稻良种（永康小软米），采用秸秆堆捂和粉碎还田，施用有机肥、沼液、沼渣。在试点周边开展田间地头废弃农膜、农药废弃物和其他各类农业垃圾的清理、回收、销毁活动。号召种植规范使用无公害农用物资，并结合精细栽培管理技术等措施，推进洁净生产，化肥、农药零增长，实现绿色生态生产，有效防范和遏制各类污染事件发生。

　　（2）完成农用地土壤污染状况详查样品的采集工作

　　通过对已采集水稻样品地点信息和采样点经纬度坐标进行核实，在市站的帮助下在采集水稻样品的点位上采集了土壤样品，通过终端将数据资料上传到云南省环境监测中心土壤污染状况详查办公室，得到认可，12个样品（6个土壤样品，6个水稻样品）已送往云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院（云南省环境监测中心站样品制备基地）。

　　（3）开展农业环境污染事件调查

　　根据农业部农业生态与资源保护总站和省、市站要求，从2014年开始，农业环境污染事件作为农业环境保护部门的日常工作之一，每个季度上报一次，实现农业环境污染事件工作常态化，据调查2018年以来未发生农业环境突发事件。

　　2、继续开展农产品产地环境监测网络监测预警工作

　　今年对2012年调查的全县工矿企业周边农区和一般农区175点位进行核查，布设国控点监测点位43个，其中优先保护区28个，安全利用区3个 ，严格管控区12个 。2018年采样品数22个，涉及德党镇、永康镇、小勐统镇、勐板乡、班卡乡5个乡镇，其中采集农作物样品16个（玉米11个，水稻5个），土壤样品6个， 按国家、省、市要求制作样品，于2018年12月4日送市农环站。

　　3、推广生态农业建设循环技术

　　以提高农业资源利用效率和实现农业废弃物“零排放”和“全消纳”为目标，因地制宜选择一种或几种循环利用模式，使畜禽粪便、秸秆、农产品加工剩余物等循环利用率达到90%以上，实现资源节约、生产清洁、循环利用、产品安全。2018年我站继续做好原建农村沼气项目的跟踪服务，对农户进行沼气安全知识宣传和培训工作及农村户用沼气出料、进料、管线维护。 今年我站又向农业部申报了一个大中型沼气项目，推广实施 “四个一工程”即“一口大中型沼气池，一个养殖场，一个果园，一千亩生态果园” ,以沼气为纽带,进行综合利用的生态种养模式，通过生物转换技术，在同一块地上将沼气池，畜圈，果园等有机地结合在一起，形成一个产气、积肥同步，种养并举，能源、物流良性循环的能源生态系统工程，充分利用秸秆资源，化害为得，变废为宝， 既解决环境污染的最佳方式，并兼有提供能源与肥料，改善生态环境等综合效益，为促进高产高效的优质农业和无公害绿色食品生产开创了一条有效地途径。

　　4、2018年检测站安全示范县建设完成农残快速检测样品8000个，定性定量检测样品600个；各乡镇完成农残快速检测样品4800个，乡镇任务总计48000个。截至2018年12月29日,全县共抽检快速检测样品43596个，合格43596个，合格率为100%.县级检测站完成农产品质量安全快速检测样品8007个，合格8007个，合格率为100%，完成定性定量检测样品1263个（未出据检测报告），其中：农残检测1096个，重金属检测167个，发布《永德县蔬菜安全检测情况分析》11期，为广大消费者采购放心农产品提供了参考。各乡镇总计完成农残快速检测样品35589个，合格35589个，合格率为100%，其中：德党镇完成4857个，大雪山乡完成4870个，崇岗乡完成2042个，永康镇完成4859个，班卡乡完成1744个，乌木龙乡完成5025个，小勐统镇完成4864个，大山乡完成2513个，勐板乡完成4815个。

　　5、开展“三品一标”知识宣传和蔬菜生产基地、市场专项检查监管工作。

　　2018年我们重点深入县内主要的蔬菜基地、芒果基地、澳洲坚果基地、核桃基地、县内各大超市、县城农贸市场等主要农产品生产基地和流通场所，进行果蔬农药残留检测，同时开展“三品一标”识别宣传活动，对超市和市场的“三品一标”食品标志进行专项检查，宣讲无公害蔬菜栽培措施，“三品一标”产品申报方法。共出动检查人员22人次，发放宣传资料450份。抽查“三品一标”用标产品25个，其中无公害农产品10个，绿色食品用标产品16个，未发现假冒和违规“三品一标”标志的食品。同时，引导企业（合作社）积极参加“三品一标”认证申报及产品续展换证工作。

　　截至目前，永德县共有“三品一标”生产单位共8家，产品22个，其中无公害农产品生产单位5家，产品12个；绿色食品生产企业1家，产品2个；有机农产品生产单位3家，产品8个。完成无公害农产品产地整体认证复查换证基地6块，完成无公害农产品复查换证产品9个。2018年，完成永德县亮山茗茶叶产销专业合作社有机农产品认证4个产品，新申请2家无公害生产企业，永德县汇心农产品产销专业合作社申报无公害农产品核桃、绿茶、红茶3个产品；永德县荣亿农产品开发有限公司申报无公害农产品澳洲坚果、核桃、青茶3个产品；目前，材料正在受理中。

　　6、全面做好农产品质量安全可追溯平台推广及应用

　　全面推广应用国家农产品质量安全可追溯平台，健全数据规范，实现数据互通。确保平台稳定，扎实推进农产品质量安全追溯体系建设。我站推动县区域内已通过认定的绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品企业纳入追溯管理，截至2018年11月30日，我县有已经完成12家企业上线运行工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县农业环境保护监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县农业环境保护监测站2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县农业环境保护监测站2018年度收入合计222.82万元。其中：财政拨款收入222.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年的221.42万元对比增加1.41万元;增加0.64%主要原因分析人员工资增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　永德县农业环境保护监测站2018年度支出合计232.70万元。其中：基本支出218.50万元，占总支出的93.90％；项目支出14.2万元，占总支出的6.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年213.02万元对比增加19.68万元，增加9.24%，原因分析1、2017年项目资金未使用完；2、2018年项目经费增加；3、2018年人员经费增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县农环站机构正常运转的日常支出218.50万元。与上年179.89万元对比增加38.61万元，增加21.46%，原因分析1、2017年项目资金未使用完；2、2018年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.72％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县农环站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.2万元。与上年33.2万元对比减少19万元，减少57.23%主要原因分析2018年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况，本年度涉及项目5个：

　　1、2017年度、2018年度土地污染防治专项资金，用于深入开展我县土壤环境质量调查以及完成云南省环保厅农用地详查水稻协同调查点位核实工作。

　　2、2017年度、2018年度农产品质量安全工作，用于开展农产品质量安全监管工作以及完成蔬菜农药残留检测工作。

　　3、2017年科技转化与推广服务项目经费用于永德县农产品质量安全检测站实验室的建立。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县农业环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出232.70万元,占本年支出合计的100%。与上年222.87万元对比增加9.83万元比上年增加4.41%，主要原因分析人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出232.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资开支、人员日常经费开支、项目工作开支；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县农环站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因调整至其他交通费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.67万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年未发生接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县农业环境保护监测站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县农业环境保护监测站部门资产总额207.59万元，其中，流动资产1.19万元，固定资产206.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.11万元，其中固定资产减少70.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值22.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　说明：2017年，永德县农环站对永德县质监站实验室进行修缮，修缮费用为48.19万元，并入固定资产48.19万元，由于单位无办公用房，修缮费用不能入固定资产，2018年下固定资产48.19万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。