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　　中共永德县委党校2018年度部门决算公开说明

　　目 录

　　第一部分  中共永德县委党校概况

　　一、主要职能

　　二、2018年主要工作任务

　　三、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共永德县委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。（二）围绕党的中心任务和县委、县人民政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。（三）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。（四）会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。（五）承办县委、县人民政府举办的专题研讨班、读书班。（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　二、2018年主要工作任务

　　2018年以来，在县委、县政府的有力领导下，党校积极组织、参与、配合各级各部门认真开展全县干部教育培训工作，采取集中培训、送教上门等形式，在 “两学一做”、脱贫攻坚、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、干部夜校、读书会、万名党员进党校等活动中，深入各部门、单位、乡镇、村两委、厂矿企业、学校等，对全县党员干部进行党章党规，宪法知识，以及省、市、县重要会议精神等培训，培训对象涉及部分处级干部、各机关科级干部及以下的大部分党员干部、企事业人员、农村基层党员等。

　　一年来，在各级各类培训中，县委党校教师共授课49场次，培训领导干部及党员7890人次。为永德县经济社会的发展提供了有力的政治保障和智力保障。

　　三、部门基本情况

　　中国共产党永德县委员会党校为中共永德县委直属事业单位，正科级，加挂永德县行政学校牌子。无下属单位。事业编制 14 名，其中：党政管理机构事业编制5名（人员参照公务员法管理），教学教辅机构事业编制9名（专业技术人员编制）。共5个内设机构（3个党政管理机构、2个教学教辅机构）。设校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1 名（正科级），副校长 2名（副科级），内设机构股长(主任）5名（不定级别）。实有9人，退休教职工9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共县委党校2018年度收入合计206.07万元。其中：财政拨款收入206.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计206.07万元,2017年收入合计188.06万元。比上年增加18.01万元，原因是政策性调资人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共县委党校年度支出合计311.93万元。其中：基本支出209.31万元，占总支出的67％；项目支出102.62万元，占总支出的33％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出合计311.93万元,2017年支出合计345.42万元，比上年减少33.49万元，主要原因项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障党校机关正常运转的日常支出209.31万元。比上年同期增11.09%,其中：人员经费支出200.24万元比上年增加  25.4万元，同比增加11.45%，增加的主要原因是：2018年调整增加基本工资、津补贴；日常公用经费9.07万元比上年减少4.77万元，同比减少15%，主要原因是办公费、电费、差旅费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12567460.38元，占基本支出的94.63%；办公费、印 刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出714389.58元，占基本支出的5.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障县委党校为完成特定的事业发展目标，2018年项目支出102.62万元，主要原因是根据增加党校临财建发〔2015〕67号增加党校整体异地新建项目新建工程款102.62元，用于新建党校办公楼。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出311.93万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出264.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出311.93万元的85%，比上年同期减少。主要用于保障我校人员工资支出，机构正常运转及开展干部教育培训与教学科研人才队伍建设、后勤服务保障等专项工作；

　　3.208类社会保障和就业支出33.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于离退休公用支出、离休人员工资、退休人员原渠道工资、抚恤金、在职职工基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于缴纳在职及离退休人员医疗保障支出；

　　5.221类住房保障支出7.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元。原因是2017年、2018年无三公预算和支出经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县委党校2018年机关运行经费支出9.07万元，与上年对比减少4.77,主要原因预算减少。部门机关运行经费主要用于党校的日常办公费支出1.13万元，银行手续费及水费支出0.06万元，邮电费0.88万元，职工下乡出差差旅费支出1.29万元，劳务费0.12万元，工会经费0.46万元，职工的公务交通补贴支出4.9万元，单位的办公设备购置经费0.23万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县委党校资产总额472.76万元，其中，流动资产215.54万元，固定资产38.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程216.92万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

　　9、经营费用：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

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