监督索引号53092300471101000

　　永德县总工会2018年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  永德县工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。

　　（二）2018年重点工作任务介绍：

　　1、抓好学习宣传教育；2、抓好脱贫攻坚工作；3、抓好工会改革工；4、抓好组织阵地建设；5、抓好职工维权工作；6、着力抓好困难帮扶工作；7、抓好“一活动一工程”工作；8、抓好女职工工作；9、抓好劳模管理工作；10、抓好经费审查审计工作；11、抓好党建工作；12、抓好党风廉政建设工作；13、抓好综治维稳工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年末有编制人员10人，其中：行政编制4人,机关工勤编制1人，事业编制5人。2018年年末实有在职人员10人，其中：行政人员4人，机关工勤编制1人，事业人员5人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度初结转和结余83411.18元，2018年永德县总工会决算总收入1563190.26元，其中：财政拨款收入1479779.08元，占总收入的94.66%。与上年对比收入增加111947.82元，增8.18%。主要原因：工资调标及调整边远地区津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1492285.48元，其中：基本支出1415649.52元，占总支出的94.86％；项目支出76635.96元，占总支出的5.09％；与上年对比增加 22015.92元，增加40.31 %。主要原因：2018年列支上年结转经费较多。

　　（一）基本支出情况。

　　2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出 1415649.52  元。与上年对比增加175849.48元，主要原因：开展脱贫工作，工资调标及调整边远地区津贴。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出1340644.72元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出75004.8元，占基本支出的5.3％。

　　（二）项目支出情况。

　　2018年用于项目支出的经费支出76635.96元，与上年对比增加 22015.92 元，增加40.31  %。主要原因：2018年列支上年结转经费较多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出1479779.08万元,占本年支出合计的94.66%。与上年对比增加136347.82元,主要原因：工资调标及调整边远地区津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1191476.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

　　2.社会保障和就业支出166407.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于单位各项社保费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出40831元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工医疗和生育保险支出。

　　4.住房保障支出53571元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13800元，支出决算为23200元，完成预算的168.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21600元，完成预算的180 %；公务接待费支出决算为1600元，完成预算的88.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因支付历年的公务用车维修费和公务接待费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11280.04 元，减少32.71 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 11080.04 元，减少33.9 %；公务接待费支出决算减少200元，减少11.11 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制执行中央八项规定，厉行节约，控制三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21600

　　元，占93.10%；公务接待费支出1600元，占6.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21600元。主要用于公务用车加油和维修保养费用支出。

　　公务用车购置支出0元，无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出21600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永德县总工会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1600元。主要用于永德县总工会重大会议和重要来访公务接待，包括住宿费及餐费等。

　　国内接待费支出1600元，共安排国内公务接待4批次，接待人次18人。主要用于永德县总工会日常重大会议及重要来访等相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县总工会2018年机关运行经费支出75004.8元，与上年对比增加48767.05元，增185.87%,主要是因开展脱贫攻坚工作，日常公用开支增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县总工会资产总额579171.18元，其中，流动资产473811.18元，固定资产105360元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与去年比较无变动。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额51365元，其中：政府采购货物支出27570元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出23795元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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