监督索引号53092300421301000

中共永德县委统战部 永德县民族宗教事务局

2018年度部门决算

第一部分 永德县委统战部县民族宗教局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永德县委统战部县民族宗教局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，拟订永德统一战线工作有关规划和政策，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策和规划。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；协调处理全县民族事务和宗教工作中的重大问题；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于海外统战工作政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，办理涉台事务，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、县委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育和华侨管理区改革发展工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.领导县民族宗教局、县侨联，领导县工商联党组，领导县民族宗教局工作，指导县工商联、县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

13.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

14.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

15.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

16.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

17.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

18.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

19.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务及取得的主要事业成效。

1.是加强宣传思想文化教育工作，维护团结稳定。2.是抓实民族经济，助力脱贫攻坚。3.是抓好民族文化体育事业。4.是人口较少民族综合保险作用明显。5.是积极开展“和谐寺观教堂”创建。6.是脱贫攻坚工作取得显著成果。7.是积极推进台侨工作。8.是持续推进民族团结进步事业蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

按照上述工作职责，永德县委统战部县民族宗教局2018年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。永德县委统战部县民族宗教局内设6个机构:办公室、干部党派股、台务股、侨务股、民族事务股、宗教事务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县委统战部县民族宗教局2018年末实有人员编制情况：实有人员行政编制11人（含行政公勤编制2人），事业编制0人；在职在编实有行政人员15人（含行政公勤编制2人），事业编制0人，离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表支出决算情况说明

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行情况统计表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县委统战部县民族宗教局2018年度收入合计4700082.93元。其中：财政拨款收入4700082.93元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1566739.45元，增加主要原因是7至12月份国家政策性调资。

二、支出决算情况说明

永德县委统战部县民族宗教局2018年度支出合计3382779.16元。其中：基本支出2711014.26元，占总支出的80.14％；项目支出671764.9元，占总支出的19.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的2086324.65元相比，减少了624689.61元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统战部 民宗局机关、下属事业单位等机构正常的运转支出2711014.26元。与上年2086324.02元对比增加 624690.24元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴，奖金、抚恤金等人员经费支出2527903.79元，占基本支出的93.24％；办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出183110.47元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永德县委统战部县民族宗教局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671764.9元。与上年2399658.11元对比，减少了1727911.21元，主要原因是项目资金由财政直接下拨到各乡镇。具体项目开支及开展工作情况是：用于办公费16724.4元，邮电费176.4元，差旅费44528.54元，佛寺修缮费140000元，会议费10812元，培训费6000元，公务接待费6205元，劳务费189.93元，公务用车运行费40997.08元，其他商品和服务支出87952.05元，办公设备购置15000元，基础设施建设318231.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县委统战部县民族宗教局2018年度一般公共预算财政拨款支3382779.16元,占本年支出合计的100%。与上年的4478782.76元对比，减少了1096003.6元，主要原因是上级项目资金由县财政直接下拨个乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2400233.94元，占一般公共预算财政拨款总支出3382779.16元的70.95%。主要用于基本支出，2013401行政运行支出2711014.26元，2012301行政运行支出22416元， 2080501 归口管理的行政单位离退休支出22370.4元，2080505机关事业单位养老保险支出157628.8元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出27119.12元，2080801死亡抚恤支出244752元，2011101行政单位医疗支出57163.4元，2210201住房公积金支出83153元。项目支出671764.9元，其中，2013402一般行政事务管理支出60000元，2013499其他统战事务支出155396.4元，2130199其他农业支出89590元，2130506社会发展支出267991.5元，2130599其他扶贫支出32787元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县委统战部县民族宗教局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52500元，支出决算为82864.6元，完成预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62849.6元，完成预算的213%；公务接待费支出决算为21015元，完成预算的91.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作下乡时间多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数82864.6元比2017年的11900元减少36135.4元，下降43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出2018年61849.6元，比2017年决算数67400元减少5550.4元，下降8.23%；公务接待费支出2018年决算数21015元，2017年决算数51600元，减少30585元，下降59.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是2018年公车管理从严，严格执行公务用车管理规定，一力不准公车私用；二是年内严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支；三是财力不足。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61849.6元，占82864.6元的74.63%；公务接待费支出21015万元，占82864.6元的25.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61849.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出61849.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于永德县委统战部县民族宗教局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21015元。其中：

国内接待费支出21015元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部 民宗局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县委统战部县民族宗教局2018年机关运行经费支出3382779.16元，与上年4485982.76元对比减少1103203.6元，主要原因是上级项目资金由县财政直接拨付到各乡镇。永德县委统战部县民族宗教局机关运行经费主要用于差旅费，公务接待费，公务用车运行费，办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永德县委统战部县民族宗教局资产总额3338570.54元，其中，流动资产3224363.33元，固定资产513211元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年463591元相比，本年资产总额增加49620元，其中固定资产增加49620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值513211元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，永德县委统战部县民族宗教局政府采购支出总额190011元，其中：政府采购货物支出190011元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出情况

（二）项目支出绩效评价

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

永德县委统战部县民族宗教局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300421301111