监督索引号53092300762701000

　　永德县林业局部门2018年度部门决算

　　第一部分 永德县林业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县林业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责林业及其生态建设的监督管理。

　　2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

　　4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

　　5.组织实施石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设工作。

　　6.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　7.监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

　　8.负责国有林场林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

　　9.承担退耕还林办日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

　　10.组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

　　11.管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

　　12.承担组织、协调、指导、监督和管理全县森林防火工作的责任。

　　13..按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。

　　14..承担林业科技、教育的管理工作。

　　15.编制部门预算并组织实施，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照永德县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

　　16.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务：营林绿化、农村能源建设、种苗工作等一系列工作。

　　1.扎实推进林产业建设。

　　2.认真实施林业产业精准扶贫和生态脱贫。

　　3.持续加强林业资源保护管理。

　　4.林业体制改革继续深化。一是继续深化集体林权制度改革,二是国有林场改革工作全面完成。

　　5.持续抓实林业“两防”工作。一是完善和强化森林防火机制和体系建设，重点强化舆论宣传和基础设施建设，二是深入推进林业有害生物防治检疫工作，完善监测预警体系、检疫御灾体系和控灾减灾体系的建设。

　　6.圆满完成第八届国际澳洲坚果大会永德现场点建设任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县林业局部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1. 行政单位：永德县林业局

2. 参照公务员法管理的事业单位：永德县林业有害生物防治检疫局

　　3.其他事业单位：永德县农村能源工作站、永德县棠梨山县级自然保护区管护局、永德县林业科技教育管理站、永德县森林分类经营管理办公室、永德县林木种苗管理站、永德县林权流转服务中心、永德县林业局永康林场、永德县林业局户妈林场、永德县林业局金厂坝林场、永德县湾甸木材检查队、永德县退耕还林办公室、永德县国有林场管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县业局部门2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县林业局部门2018年度收入合计7682.19万元。其中：财政拨款收入7682.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少20.7%,主要原因分析:林业项目减少，拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县林业局部门2018年度支出合计7567.68万元。其中：基本支出1099.19万元，占总支出的14.5％；项目支出6468.49万元，占总支出的85.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加50%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099.19万元。与上年对比增加18.55%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6468.49万元。与上年对比增加57%,主要原因分析：林业项目跨年度实施，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出2353.79万元，其他支出29.72万元，农林水支出4084.98万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县林业部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7537.96万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比增加50.36%,主要原因分析：养老保险由财政直接支付改为下划单位列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出138.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于：行政事业单位离退休138.51万元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于：行政单位医疗30.31万元，事业单位医疗2.18万元。

　　3.节能环保（类）支出2353.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.2%。主要用于：自然生态保护146.17天然林保护956.32万元，退耕还林1124.2万元； 风沙荒漠治理127.1万元。

　　4.农林水（类）支出4972.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于：林业4897万元；扶贫50万元 ；普惠金融发展支出25.05万元。

　　5.住房保障支出41.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县林业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为5.15万元，完成预算的107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的99.79%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展专项行动的开展，上级的督查、检查。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.65万元，下降148%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降17.4%；公务接待费支出决算减少6.64万元，下降94.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占93%；公务接待费支出0.36万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障森林防火、造林绿化、退耕还林、脱贫攻坚等一系列工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.36万元。其中：

　　国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待林业项目检查验收产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县林业局部门2018年机关运行经费支出57.3万元，与上年对比增长2.5,%，主要原因分析：人员经费调增，临时护林员劳务费增加。部门机关运行经费主要用于日常支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县林业局部门资产总额21808.32万元，其中，流动资产20683.87万元，固定资产985.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产139.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1160.26万元，其中：流动资产增加1128.72万元，固定资产增加31.54万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额165.53万元,其中：政府采购货物支出151.63万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出13.9万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　根据部门绩效自评工作安排，2018年度永德县林业局纳入项目支出绩效评价的项目共有15个，分别是：自然生态保护项目、森林管护项目、退耕还林项目、风沙荒漠治理项目、林业技术推广项目、森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目、林业产业化项目、林业贷款贴息项目、林业防灾减灾项目、其他林业支出项目、扶贫项目、农业保险保费项目、其他支出项目。总金额6468.48 万元，已在2018年内全部执行完毕。

　　（二）项目支出绩效自评

　　以县人民政府目标责任考核为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。永德县林业局自然生态保护项目、森林管护项目、退耕还林项目、风沙荒漠治理项目、林业技术推广项目、森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目、林业产业化项目、林业贷款贴息项目、林业防灾减灾项目、其他林业支出项目、扶贫项目、农业保险保费项目、其他支出项目自评为“良”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1、领导重视，资金使用合理，林业专项资金的大项支出要在局党组会上讨论通过方可列支，局领导参与项目预算和绩效考评，确保了资金的合理使用。

　　2、财务规范，资金使用严格，对财政安排的专项资金，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到专款专用，专人专账管理，账目财务明晰，制度规范。

　　3、加强管理，强化绩效考评，对项目的执行加强管理、监督，确保各项工作顺利推进，并采取绩效考评的方式进行分析研究，形成绩效考评报告，将绩效评价结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300762701111