监督索引号53092300855501000

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府

　　2018年度部门决算

　　第一部分  临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专项管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规； 2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划； 3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展； 4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作； 5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作； 7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作； 9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作； 10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，全乡农村经济总收入38000万元，增长10.29%；农民人均可支配收入1.3027万元，增长10.32%；完成固定资产投资6000万元，招商引资15000万元。

　　1、凝心聚力，决战决胜脱贫攻坚。认真贯彻落实省委书记陈豪同志调研大雪山讲话精神，把脱贫攻坚作为最大政治责任，编制出台《大雪山乡2018—2020年精准脱贫攻坚三年实施方案》，严格对照“两不愁三保障”和“户6条、村10条”脱贫标准，紧盯脱贫短板，狠抓关键环节，扎实开展产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫等工作，采取部门挂钩、结对帮扶等措施，全力推进精准扶贫精准脱贫。构建脱贫攻坚三级联动作战指挥体系，成立了乡决战决胜脱贫攻坚前线指挥部，组建村攻坚工作队8支，自然村突击组65个，抽调113名干部，对全乡农村常住人口开展大走访。完成5个集中安置点建设，实施农村危旧房改造713户，全乡危房基本消除。加快推进“宽带乡村”建设项目，实现网络宽带进村、进学校、进卫生室。建立新型经营主体与贫困户利益联结机制，以贫困村为主体组建合作社8个，村集体经济经营性收入全部达到2万元以上。把劳务输出作为群众增收的重要渠道，完成农村富余劳动力转移就业3145人次，技能培训804人。选聘贫困人口30人担任生态护林员。统筹协调各项资助措施，精准资助贫困户学生1191人。深入实施家庭医生签约服务，新型农村合作医疗和大病保险覆盖全部贫困人口。积极推进东西部扶贫协作，加强与中远海运集团、上海市崇明区汇报衔接，争取定点帮扶单位支持，年内争取到帮扶资金1210万元。2018年完成贫困户脱贫352户1254人，累计完成脱贫1644户6479人，8个贫困村全部出列，贫困发生率降至0.85%。

　　2、夯实基础，发展环境实现突破。交通建设力度持续加大，年内开工建设振清二级路至大平掌、班尾、曼来、兴塘、勐家寨、大棕箐6条村组硬板路建设95公里，新勐路19公里，大炉厂、曼来入户路10公里，计划完成投资7000万元，全乡交通运输环境较大改善。水利设施建设持续推进，实施大岩房村小寨，户婆村大勐婆、红木山、大花地山，蚂蝗箐村茶厂、街道、小学，曼来村嘎那，勐旨村新寨，团山村垭口农村人畜饮水技改工程8件，解决495户2404人的饮用水问题，新建忙岗田“坚果+蜜橘”1000亩产业灌溉项目，完成投资47万元。农村电网改造顺利完成，实施忙蚌、大寨坝等9个自然村组改造项目，新增变压器12台，完成投资584万元。教育基础建设加快，中心幼儿园建成开班，大平掌幼儿园、蚂蝗箐完小教育主体房建设正在加紧推进，中学运动场地及配套建设基本结束。新建忙岗田、湾子田安置点、新寨活动场所3个，完成投资120万元。

　　3、优化结构，产业转型不断升级。全面推广良种良法，确保粮食自求平衡。完成大小春作物播种面积5.12万亩，实现粮食总产量1.87万吨。全力实施糖料核心基地建设，甘蔗产业稳步发展。新植甘蔗2884.1亩，完成2017/2018榨季甘蔗原料入榨7.98万吨，产值3352.79万元。借助世界澳洲坚果大会大棕箐现场参观点打造契机，强化管护培训、提质增效，架设灌溉管道1.6公里，完成坚果补植补造0.17万亩，全乡现有坚果面积15.07万亩、产量1642吨、产值8210万元。茶叶产业发展、市场竞争力稳步提高，云茶之邦、曼来茶厂、太喜初制所等一批制茶企业、合作社发展初具规模，大雪山古树茶品牌知名度进一步提升，全乡茶叶产量750吨，产值2200万元。畜牧产业成效显著，培育坚咖鸡养殖大户9户、养牛大户7户、养猪大户46户，实现畜牧业产值4670万元。四季蜜橘、魔芋、白芨、砂仁、蜜蜂养殖等新兴产业初见成效。

　　4、整治提升，人居环境明显改善。深入开展农村“七改三清”和农户庭院“五净一规范”行动。以振清线永德段、南汀河流域生态综合治理为抓手，严格落实“河长制度”，每个村配备1名卫生监督员，抓好村规民约制度建设。组织开展门前三包，卫生评比，村民大扫除，“小手牵大手”等活动，全面开展公共卫生、家庭卫生整治，村组脏、乱、差、臭现象明显改观。积极推进乡村“一水两污”及公厕建设，完成垃圾收集处理池建设80个、垃圾热解一体化处理厂2座、公厕23座，购置垃圾车2辆、成品垃圾车厢40个，安装太阳能路灯206盏。安置点绿化种植坚果大苗5000余株，花卉种植2000平方米。拆除国土卫片违建850平方米、森林督查生态恢复280亩。新寨自然村省级示范点项目有序推进，计划完成投资200万元。

　　5、试点先行加快乡村振兴步伐。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标。对照乡8条、行政村17条、自然村15条指标要求，认真开展“人的资源、物的资源、问题清单、项目清单”调查统计、项目编报工作，共编制自然村、行政村、乡级项目209个0.000427万元。充分发挥村民自治和群众主体作用，全乡选举成立乡村振兴理事会65个，组建“同心联”431个。举办了全县乡村振兴忙蚌现场会，忙蚌模式得到全县推广，共争取4个县级示范点建设，目前已起动忙蚌、大勐婆2个自然村，完成投资1500万元，示范点建设正加紧推进中。

　　6、深化改革，发展活力有效激发。全面推进农村集体产权、财税、医药卫生等领域改革。全乡5085户16万亩农村土地承包经营权确权工作基本完成。加快全面依法治乡进程，普法人数达2万余人次，逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围；圆满完成第八届世界坚果大会大棕箐现场点准备，370余名各国专家学者现场观摩交流，积极举办七彩杜鹃花节、泼水节、国庆节等节日庆祝活动，吸引各方旅客，实现旅游业收入620万元；高质量完成省、市主要领导调研及沪滇帮扶考察安排工作任务，进一步加大招商引资力度，积极宣传推介大雪山资源品牌，对外开放再上新台阶。

　　7、关注民生，群众获得感明显提升。强农惠民政策落实到位，“一折通”发放农业支持保护性补贴339.39万元；发放退耕还林、公益林生态补偿资金172.7万元；发放农村、城镇低保、农村分散供养、民政医疗救助等各类惠民资金515.46万元。完成新农保收缴9821人，占任务的100%；完成新农合收缴19502万元，占任务的93.5%。义务教育发展基本均衡成果有效巩固，义务教育巩固率、适龄儿童入学率达100%。细化计生服务管理，人口自然增长率为5.94‰。第四次全国经济普查扎实推进，“七五”普法深入实施，禁毒防艾成效明显，扫黑除恶有序开展。积极防范化解债务风险，深入推进信访积案化解，切实解决突出矛盾问题。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势总体平稳。有效落实退役军人管理保障制度。国防动员、民兵预备役、消防安全等工作继续加强，保密、档案、统计、政务服务等工作成效明显，工会、共青团、妇女儿童、红十字会、老龄、科协、残联等工作取得新进步，民族宗教、外事、侨务、地震、气象、邮政、保险等工作得到新提升。

　　8、转变作风，服务型政府成效明显。坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，持续开展“两学一做”学习教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，深入推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，进一步落实党风廉政建设主体责任，常态化纠正“四风”。坚决落实乡党委各项决策部署，主动接受乡人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督，认真听取社会各界人士意见建议，积极回应社会关切。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.党委（行政单位）

　　2.政府（行政单位）

　　3.人大（行政单位）

　　4.妇联（行政单位）

　　5.财政所（参照公务员法管理的事业单位）

　　6.农业站

　　7.水利站

　　8.林业站

　　9.村镇规划服务所

　　10.社保

　　11.文化站

　　12.党校

　　13.人口和计划服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年度收入合计3918.810328万元。其中：财政拨款收入3918.810328万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年我单位收入合计4338.210934万元，今年与上年对比收入减少了419.400572万元，减幅9.67%；收入减少主要是危旧房改造补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年度支出合计3752.667209万元。其中：基本支出1162.0324万元，占总支出的30.97％；项目支出2590.634809万元，占总支出的69.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年我单位支出合计1976.3302万元，与上年对比支出增加了1776.337009万元，增幅89.88%；增加的支出主要是支付危旧房改造补助资金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府正常运转的日常支出1162.0324万元。与上年1083.371494万元对比增加了78.660906万元，增幅7.26%,主要原因是日常支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2590.634809万元。与上年892.958706万元对比减少了16976761.03万元，增幅190.12%,主要原因是2018年扶贫资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3722.270209万元,占本年支出合计的99.19%。与上年一般公共预算财政拨款支出1888.8762万元对比增加了1833.394009万元，增幅97.06%；主要原因分析：支付扶贫项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出540.761605万元，占本年支出合计的14.53%主要用于乡人大、政府、财政所、计划生育服务所、纪检监察、党委的日常运行及人员经费，乡镇工作津贴及政府购买人员的人员经费等。

　　2.教育支出11.134364万元，占本年支出合计的0.3%，主要用于乡党校的日常运行及人员经费。

　　3.文化体育与传媒支出73.029392万元，占本年支出合计的1.96%，主要用文化站的日常运行及人员经费。

　　4.社会保障和就业支出568.182775万元，占本年支出合计的15.26%，主要用于劳动保障所日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位养老保险缴费支出等方面的支出。

　　5.医疗卫生支出36.480593万元，占本年支出合计的0.98%主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行。

　　6.城乡社区事务支出36.054428万元，占本年支出合计的0.97%，主要用于规划站的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　7.农林水事务支出1571.654412万元，占本年支出合计的42.22%，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、扶贫农村基础设施建设和其他扶贫支出、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　8.资源勘探信息等支出0.77万元，占本年支出合计的0.02%，用于安监员生活补助。

　　9.住房保障支出872.70264万元，占本年支出合计的23.45%，主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县大雪山乡彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为12.620129万元，完成预算的525.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.160043万元，完成预算的215.25%；公务接待费支出决算为7.460086万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作经费未进入预算，但决算中出现该工作经费的支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.420971万元，减少10.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.591057万元，增长10.28%；公务接待费支出决算减少0.829914万元，下降10.01%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.160043万元，占40.89%；公务接待费支出7.460086万元，占59.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7511万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.160043万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、县开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.460086万元。其中：

　　国内接待费支出7.460086万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年政府性基金支出5.2500万元，2017年政府性基金支出72.7500万元，比起去年减少6.7500万元，下降92.78%。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2018年机关运行经费支出73.198788万元，与上年73.287833万元对比减少了0.089045万元，减幅0.12%。主要原因为人员表动，经费使用减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府资产总额4287.532118万元，其中，流动资产3811.86532万元，固定资产475.666798万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.247875万元，其中流动资产减少93.725075万元，固定资产增加1.5480万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额30.8080万元，其中：政府采购货物支出30.8080万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855501111