监督索引号53092300855700000

　　勐板乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 勐板乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 勐板乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　勐板乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

　　1.促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

　　2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

　　4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

　　5.转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来，创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事情。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共12个，其中：行政单位4个（党委、政府、人大、纪律检查委员会）；参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）；其他事业单位7个（文化和旅游广播电视体育服务中心、党校、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续发力，稳定巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四不摘”要求，继续强化脱贫攻坚责任落实。持续压实驻村工作队员、村“三委”干部、帮扶责任人等的责任，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强保障。关注和跟踪全乡现有的7户（16人）脱贫监测户、19户（70人）边缘户的“两不愁三保障”情况，及时落实帮扶措施，有效防止返贫和产生新的贫困人口。落实打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果“20条”，抓好产业、教育、医疗卫生、基础设施、就业和社会保障等各项政策落实，全面提高脱贫质量。

　　2.因地制宜，提升农业发展水平。以茶叶和优质米两大特色产业为重点，进一步优化农业产业结构，做好产业化、品牌化发展的文章，提升农业产业发展水平。一是做优茶叶产业。借力高端茶“一饼一码”“好熟茶·永德造”等茶叶产业发展机遇，在茶叶品质提升、品牌提升、市场拓展等方面着力，带动茶农持续稳定增收。巩固忙肺茶作为临沧茶叶“四小龙”之一的品牌地位，借助电商平台、自媒体直播等手段，实现线上和线下、销售和宣传同步发力，提升忙肺茶叶品牌影响力。走茶旅融合发展，提升茶叶产业文化内涵，争取实施忙肺茶叶园区景观栈道、停车场等项目。引导茶农抓好现有茶园管理，向生态、有机、无公害方向发展，提升茶叶品质和市场竞争力。二是稳定粮食生产。充分挖掘“赛米”品牌，实施好高田坝优质米示范基地建设项目，带动全乡优质米产业发展。探索“茶”和“米”融合发展思路，利用茶叶的“人脉”资源，带动更多的勐板优质米走出勐板、走出永德、打响品牌。三是提升烤烟产业品质，抓好中耕管理和交售服务，完成7000担烟叶交售任务。四是巩固发展甘蔗产业，加强与勐堆糖业有限公司的衔接，做好中后期管理及砍运服务，在冬春蔗种植上再着力，力争完成县级下达的种植任务2600亩。五是抓好畜禽疫病监测、防治，确保畜牧业健康发展。六是培育好林下生物药材等产业，实施好产业扶贫项目，发展林下生物药材500亩。七是培育壮大农民合作社、龙头企业、种养大户等新型经营主体。规范乡联合社、村级合作社的运转，落实“三绑”机制，带动蔬菜、养殖、水果等产业向专业化、组织化发展。

　　3.承前启后，实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，稳步推进乡村振兴市级示范村—忙肺村的建设项目。推动乡村环境由“脏、乱、差”向“洁、序、美”转变。深入开展“百村示范、千村整治”工程，每个行政村建成1至2个示范自然村。实施好厕所革命，完成农村无害化厕所改造827户，改造行政村无害化卫生厕所5个，建设自然村公厕23个，有序做好农村污水处理，常态化做好垃圾治理，做到无卫生死角，解决“脏”的问题。加强街道治理，巩固农村危房改造成果，落实“一户一宅”、建新拆旧等政策要求，遏制乱占耕地、私搭乱建、无序建房行为，解决“乱”的问题。建设“美丽公路”25.1公里。加大项目争取力度，采取“一事一议”，群众集一点、上级补一点、投工投劳折一点的方式，硬化农户入户路和村内道路，解决“差”的问题。完善村规民约，加强乡村治理，实现“村里事、村民议、村民建、村民管”，有序推进乡村善治共享。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门人员基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 28人，事业编制30人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 12552728.85元，其中：一般公共预算财政拨款12552728.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加920036.7元，增长7.9%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 12552728.85元，其中:本年收入12552728.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12552728.85元（本级财力12552728.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加920036.7元，增长7.9%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出12552728.85元。财政拨款安排支出 12552728.85元，其中：基本支出12532728.85元，与上年对比增加979536.7元，增长8.48%，主要原因为2020年村小组干部报酬增加；项目支出20000元，与上年对比减少59500元，下降74.84%，主要原因为2020年人大履职能力提升经费减少59500元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201类一般公共服务支出4449129.3元，其中：2010101人大事务行政运行136799.6元，为人大工资福利支出；2010104人大会议费20000元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2831488.82元，为政府人员工资福利支出及2020年公用经费支出；2010601财政事务行政运行227933.4元，为勐板乡财政所正常运转所必需的人员工资福利支出；2011101纪检监察事务行政运行353791.16元，为纪检人员工资福利支出；2011199纪检监察事务其他纪检事务244440元，为村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费；2013101党委办公室及相关机构事务行政运行634676.32元，为党委工资福利支出。

　　205类教育支出105560.04元，其中：2050802干部教育105560.04元，主要用于勐板乡党校正常运转的人员工资福利支出。

　　207类文化旅游体育与传媒支出172360.7元，其中：2070109群众文化172360.7元，主要用于勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转所必需的人员工资福利支出。

　　208类社会保障和就业支出1757427.24元，其中：2080109社会保险经办机构534084.84元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务89640元；2080501归口管理的行政单位离退休人员328051.8元；2080505机关事业单位基本养老保险712050.6元；2080899其他优抚93600元；主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转的人员工资福利支出等。

　　210类卫生健康支出615566.56元，其中：2100799其他计划生育事务54000元，用于支付计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗541564.56元，用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗20002元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

　　212城乡社区支出180924.84元，其中：2120201城乡社区规划与管理行政运行180924.84元，主要用于维持勐板乡规划所正常运转的人员工资福利支出。

　　213类农林水支出4725722.12元，其中：2130104事业运行1275062.16元，为维持勐板乡农业站、勐板乡兽医站正常运转的人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助103200元，用于支付大学生村官工资等；2130204事业机构300717元，用于支付林业站人员工资福利支出；2130399其他水利支出371622.96元，用于支付水利站人员工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2675120元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出等。

　　221类住房保障支出534037.95元，其中：2210201住房公积金534037.95元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。

　　224类灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监管12000元，用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出12532728.85元，项目支出20000元。）。

　　301类工资福利支出8196967.49元，其中：基本工资1841112元、津贴补贴2539304.28元、奖金744842元、绩效工资1239900元、机关事业单位基本养老保险缴费712050.6元、职工基本医疗保险缴费541564.56元、其他社会保险缴费44156.1元、住房公积金534037.95元。

　　302类商品和服务支出953900元。其中：办公费483000元、电费10000元、邮电费21600元、差旅费15000元，会议费20000元、公务接待24000元、劳务费95000元、公务用车维护费45000元、其他交通费232800元、其他商品和服务支出7500元。

　　303类对个人和家庭的补助支出3401861.36元，其中：离退休费320551.8元，生活补助3081309.56元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：本部门无相关项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　勐板乡人民政府2020年无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　勐板乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，勐板乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69000元，较上年减少34500元，下降33.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐板乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比不变，未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　勐板乡人民政府2020年公务接待费预算为24000元，较上年减少49500元，下降67.35%，国内公务接待批次为65次，共计接待400人次。公务接待费减少的主要原因为2020年部分人大履职能力提升经费取消，原放入人大履职能力提升经费的30000元公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐板乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加15000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费45000元，较上年增加15000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公车费用增加的主要原因为2020年脱贫攻坚迎检期间公务用车使用次数增加，公车费用支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2020年机关运行经费安排953900元，与上年对比减少100000元，下降9.49%，主要原因是人员减少和人大履职能力提升经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：勐板乡人民政府2020年部门预算公开表

　　勐板乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县勐板乡人民政府

　　2020年6月19日

　　监督索引号53092300855700111

　　勐板乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc