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　　永德县土地收购储备中心部门2020年预算公开

　　目录

　　第一部分永德县土地收购储备中心部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分永德县土地收购储备中心 部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县土地收购储备中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定土地收购储备方案；

　　2.研究制定土地储备的实施办法；

　　3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

　　4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

　　5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

　　6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

　　7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

　　8.协调土地储备与各部门的关系。

　　（二）机构设置情况

　　永德县土地收购储备中心属财政预算拨款单位。于2012年3月5日成立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。纳入2020年永德县土地收购储备中心预算编制的单位有1个；核定事业编制9名，其中：设主任1职（副科级），副主任1职（不定级别）；根据主要工作职责，内设办公室、财务室、档案室三个职能股室。永德县土地收购储备中心现有主任1人，财政拨款人数在职职工有8人，车辆编制1辆，现无实有车辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、县城重点工程征地拆迁完成情况

　　土地征收完成情况：2019年以来负责征收的重点项目共9个，累计征收土地面积108.4057亩，涉及农户59户，共兑付补偿资金1029.4万元，具体为：

　　教育园区建设项目已征收土地2.258亩，涉及1户，已兑付补偿资金27.5万元；

　　思源取土场建设项目。已征收土地12.8557亩，涉及3户，已兑付补偿资金71.9万元；

　　永德县供电局综合楼建设项目，已征收土地15.334亩，涉及5户，已兑付补偿资金189万元；

　　永康派出所建设项目，已征收土地24.658亩，涉及12户，已兑付补偿资金141万元；

　　绿湖港湾建设项目，已征收土地18.314亩，涉及7户，已兑付补偿资金142万元；

　　市民活动中心建设项目，已征收土地9.712亩，涉及17户，已兑付补偿资金203万元；

　　永顺路向南延长线建设项目，已征收土地4.075亩，涉及1户，拆迁1户，已兑付补偿资金53万元；

　　山水佳苑建设项目，已征收土地0.365亩，涉及1户，已兑付补偿资金2万元；

　　服务区加油站建设及313线7号弃土场项目，已征收土地20.836亩，涉及11户，已兑付补偿资金200万元。

　　2、土地报批完成情况

　　永德县2019年度组织用地报批7个，其中城镇批次用地3个，面积10.5825公顷。永德县2019年度第一批次、第二批次、第三批次、其中：第二批次、第三批次已上报市自然资源局审查；独立选址项目5个，面积682.2261公顷，用地单位分别是永勐高速公路480.8915公顷、小勐统和谐加油站0.2575公顷、永南加油站0.2656公顷、德党河水库198.0667公顷、220KV登科变电站2.7448公顷、其中：永勐高速公路，小勐统和谐加油站，永南加油站正在组织缴纳被征地农民基本养老保障金，德党河水库已经取得人社部门审查意见，正在组织用地单位筹措缴纳耕地开垦费，220KV登科变电站已上报省厅审查。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年永德县土地收购储备中心财务预算总收入1095349.14元，其中：一般公共预算财政拨款1095349.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年943614.32元对比,增加151734.82元。主要原因分析：增加的原因单位调入人员职工工资、事业单位医疗保险、住房公积金增加，支出加大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年永德县土地收购储备中心财政拨款收入1095349.14元，其中:本年收入1095349.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095349.14元（本级财力1095349.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年943614.32元对比,增加151734.82元。主要原因分析：增加的原因单位调入人员职工工资、事业单位医疗保险、住房公积金增加，支出加大。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年永德县土地收购储备中心预算总支出 1095349.1元。财政拨款安排支出 1095349.14元，其中：基本支出1045349.14元，与上年943614.32元对比,增加151734.82元。主要原因是2019年单位调入人员基本支出增加。项目支出50000元，与上年50000元对比，与上年持平，主要原因项目经费不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99389.55元。

　　2.2101102事业单位医疗74698.56元。

　　3.2200150自然资源海洋气象等支出794526.87元。

　　4.2101199其他行政事业单位医疗支出2192元。

　　5.2210201住房公积金74542.16元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1045349.14元，项目支出50000元）。

　　1.301工资和福利支出765184.68元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费99389.55元；职工基本医疗保险缴费74698.56元；工伤保险993.90元；失业保险4348.29元；其他社会保障缴费2192元；住房公积金74542.16元。

　　2.302商品和服务支出日常公用经费24000元（办公费4000元，手续费1000元，电费2000元，邮电费2000元、培训费1000，差旅费2000元、公务接待费11000元，公务车运行维护费1000元。

　　3.项目支出50000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年部门没有列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　2020年部门没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项.

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4000元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县土地收购储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年增加10000元，增长83.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县土地收购储备中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年不增不减0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县土地收购储备中心2020年公务接待费预算为21000元，较上年增加10000元，增长90.91%，国内公务接待预算批次为32次，共计预算接待310人次。

　　主要原因是：征地任务加重项目投资增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县土地收购储备中心2020年公务用车购置及运行维护费为1000元，较上年不增不减少0元，增长率不增不减0%。其中：公务用车购置费0元，较上年不增不减少0元，增长率不增不减0%；公务用车运行维护费1000元，与2019年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障单位正常运转的日常支出24000元，占基本支出1045349.14元的2.30％，人均支出3000元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费；其他交通费用等其他支出。与2019年17500元对比增加6500元，增加72.92％。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县土地收购储备中心部门2020年部门预算公开表

　　永德县土地收购储备中心部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县土地收购储备中心

　　2020年6月19日

　　监督索引号53092300642300111

　　永德县土地收购储备中心2020年部门预算公开表20200619054636449.xls

　　永德县土地收购储备中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc