监督索引号53092300762900000

　　目录

　　第一部分 永德县地方产业发展服务中心2020年预算编制说明

　　第二部分 永德县地方产业发展服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分  永德县地方产业发展服务中心

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

　　2、负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

　　4负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

　　5、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6、负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

　　7、负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

　　8、负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

　　9、指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

　　10、负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

　　11、负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、综合股。负责综合协调日常行政事务，保证工作正常运转；负责公文交换、送阅、承办、归档保管和内部文件材料的草拟、审核、签批及印发工作；负责党建、人事、工青妇、保卫、信访、退休干部管理及财务工作；负责内部管理，落实考勤、考核制度，做好宣传报道、安全保密、政务公开及党风廉政建设工作；负责会务组织、对外协调联络等工作；负责各项指示、制度、措施和工作任务的落实并进行督查督办；负责收集、统计、报送产业项目建设相关材料；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、烤烟产业股。负责贯彻执行国家及地方有关烤烟产业的方针政策和法律法规；负责开展烤烟产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制烤烟产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县烟叶生产各个环节的监督与指导；负责组织全县“烟水、烟路”及烤房等基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与烟农之间的关系，营造烤烟产业可持续发展环境；负责烤烟产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好烤烟产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、蔗糖产业股。负责贯彻执行国家及地方有关蔗糖产业的方针政策和法律法规；负责开展蔗糖产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制蔗糖产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县蔗糖产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县蔗糖产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与蔗农之间的关系，营造蔗糖产业可持续发展环境；负责蔗糖产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好蔗糖产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、茶叶产业股。负责贯彻执行国家及地方有关茶叶产业的方针政策和法律法规；负责开展茶叶产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制茶叶产业发展中长期规划、区域发展以及年度发展计划；负责对全县茶叶产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县茶叶产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责根据实际进行全县茶叶品种结构、布局的调整，以及良种、良法的选育、引进以及试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好茶叶发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好茶业产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、项目管理股。负责本部门所涉产业项目计划、前期调研，收集相关资料，制定可行性研究报告，为领导决策提供建议；负责项目库的建设管理及项目储备；负责项目立项、编制、审核、申报等工作；负责项目的实施，制定项目执行和控制工作制度；负责建立项目管理信息系统，制定目标计划，开展项目跟踪问效和统计分析工作；负责项目管理中的风险管控；承办领导交办的其他工作任务。

　　6、特色产业股（加挂永德县生物产业科学技术研究所牌子）。负责贯彻执行国家及地方有关中药材、花卉等特色产业的方针政策和法律法规；负责开展中药材、花卉等特色产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议；负责对全县中药材、花卉等产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县中药材、花卉等产业基础设施的规划和实施；负责中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；指导、协调全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、重大项目的研究等工作；负责相关生物产业科学技术研究、成果转化与应用；承担新兴生物产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广以及品牌研发工作;开展与各大专院校、科研院所的合作；负责制定我县生物产业实施的技术标准和规程，指导全县生物产业科技培训工作；负责收集、统计、上报相关产业生产数据和信息；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，地方产业发展服务中心在县委、县政府的坚强领导下，在市级业务部门的帮助和指导下，围绕永德县高质量脱贫摘帽工作，认真抓好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材等产业发展，坚持重点抓、抓重点相结合，全体干部职工团结一心，攻坚克难，奋力拼搏，较好地完成了2019年各项工作任务。

　　1、烤烟工作圆满收官。县委、县政府高度重视烤烟工作，始终把烤烟产业摆在突出发展位置，工作实行“三包”责任机制，常委领导（含处级领导）包乡（镇）、挂钩帮扶部门主要领导包村，挂钩帮扶责任人包户，结合脱贫攻坚工作力量，充分调动村“三委”干部、驻村扶贫工作队、村级几大员等力量，任务细化到人，围绕核心烟区规划工作，采取巩固老烟农、培育新烟农、“合作社+建档立卡贫困户”等方式，抓好抓实烤烟生产各项工作，全力推进烤烟产业发展。2019年全县烤烟种植涉及9个乡镇55个村民委员会，417个村民小组，4257户农户，17578人，全县4月8日开栽，5月底完成移栽，完成烤烟清塘点棵种植面积47586.8亩，占合同面积46800亩的102%。

　　2、茶叶及中药材产业“涅槃重生”。2019年县委、县政府针对茶叶和中药产业材出台了一系列推进发展的政策措施，茶叶产业得到了长足发展，特别在茶园基地建设、龙头企业培育、市场开拓等方面成效明显，茶叶面积、产量、质量和产值大幅提升，产业竞争力和综合效益全面提高。

　　3、蔗糖产业“触底回暖”。根据县委、县政府的部署，按照“基地托管、原料发展、就近就便、便于管理”以及“谁出资、谁扶持、谁发展、谁受益”原则，将永德糖业集团蔗区划分为3个片区进行委托式管理发展。将小勐统镇、永康镇、班卡乡、大山乡、勐底农场蔗区统一委托“云南康丰糖业集团有限公司”管理扶持发展；将亚练乡蔗区统一委托“云南省凤庆糖业集团有限责任公司”管理扶持发展；将勐板蔗区统一委托“云南南华糖业集团公司”管理扶持发展。目前，全县甘蔗种植面积6.17万亩，其中“云南康丰糖业集团有限公司”扶持管理的小勐统镇蔗区种植面积共计1.6万亩；“云南南华糖业集团公司”扶持管理的勐板乡蔗区种植面积共计0.36万亩；“云南省凤庆糖业集团有限责任公司”扶持管理的永康镇、亚练乡、班卡乡、大山乡、勐底农场蔗区种植面积共计2.38万亩；大雪山实业有限责任公司蔗区（大雪山乡、崇岗乡）种植面积共计1.83万亩。

　　4、项目实施稳步推进。一年来，烟草水源工程建设项目、糖料核心基地建设项目稳步实施，上报项目稳步推进。

　　（1）烟草水源工程实施情况。一是忙海水库至忙中管道连通项目全面结束，工程线路全长24.82公里，项目概算总投资11862.62万元，2016年6月13日开工，今年6月20日前调试完成通水，项目结算审计及竣工验收等工作计划12月底全面完成；二是康家坝水库至亚练管道连通项目和纸厂水库工程，今年5月28日至29日国家烟草专卖局分别组织了现场调研并提出了修改意见，近期将报国家烟草专卖局上会审批。

　　（2）糖料蔗核心基地项目建设推进情况。我县20万亩糖料蔗核心基地建设项目（该项目中央资金每亩补助600元），现已下达项目建设任务199267亩，已到位资金4900万元，已完成项目建设81667亩，剩余项目117600亩，目前已经完成实施方案的评审，正在等待批复，等实施方案批复后就组织招投标工作。

　　5、脱贫攻坚实现新成效。2019年以来，地方产业发展服务中心脱贫攻坚挂钩5个行政村，分别是德党镇大坝村、松林村，勐板乡忙肺村、水城村，小勐统镇酸杷根村，现有39个干部职工分别在三个乡镇涉及7个行政村挂钩帮扶建档立卡户144户，462人，现已脱贫退出123户，390人，2019年计划退出21户，72人。一年来，全体干部职工围绕“两不愁三保障”脱贫标准，积极深入挂钩村、深入挂钩户扎实开展工作，截至目前，中心共扶持挂钩村资金99452.74元，主要用于基础设施建设、环境卫生整治以及为贫困户解决实际困难等；共改造房屋1593间，挂钩人员为挂钩村、挂钩户办理操心事、烦心事343件，挂钩帮扶工作得到群众以及社会一致好评。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县地方产业发展服务中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　永德县地方产业发展服务中心2020年部门财务总收入5768319.24元，其中：一般公共预算财政拨款5768319.24元，政府性基金预算财政拨款0 元，国有资本经营预算财政拨款0 元，事业收入0 元，事业单位经营收入0 元，其他收入0 元，上年结转0 元。

　　本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　（二）财政拨款收入情况

　　永德县地方产业发展服务中心2020年部门财政拨款收入 5768319.24元，其中:本年收入5768319.24元，上年结转0元（新增部门）。本年收入中，一般公共预算财政拨款5768319.24元（本级财力5768319.24元，专项收入0 元，执法办案补助0 元，收费成本补偿0 元，财政专户管理的收入0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0 元），政府性基金预算财政拨款0 元，国有资本经营预算财政拨款0 元。

　　本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年永德县地方产业发展服务中心预算总支出 5768319.24元。财政拨款安排支5768319.24元，其中，基本支出5768319.24元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组，主要用于：

　　1、2080502事业单位离退休245230.6元；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出525387.71元;

　　3、2101102事业单位医疗364155.48元；

　　4、2101199其他行政事业单位医疗支出13700元；

　　5、2130104事业运行4225804.67

　　6、2210201住房公积金394040.78元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5768319.24元，项目支出0元）

　　基本支出5768319.24元：

　　1、301工资和福利5311196.72元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出525387.71元；事业单位医364155.48元；其他行政事业单位医疗支出13700.00元；住房公积金394040.78元；事业运行4013912.75元（基本工资1491096.00元、津贴补贴869561.16元、绩效工资923016.00元，绩效工资2017年提高部分702000元、，工伤保险5253.88元、失业保险22985.71元。

　　2、302商品和服务支出146500元，其中日常办公经费20400元，电费4500元，邮电费40000元，培训费15100元，公务接待费20000元，劳务费17000元，公务车运行维护费24000元，退休公用经费5500元。

　　3、303对个人和家庭补助支出310622.52元（事业单位退休费239730.6元；政府购买人员工资70891.92元）。

　　项目支出0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门没有列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项.

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金20400元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县地方产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额44000元，较上年增0元，增幅0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县地方产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增0元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县地方产业发展服务中心2020年公务接待费预算为20000元，较上年不增不减0元，增长0%，国内公务接待批次预算为45次，预算接待520人次，本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县地方产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费预算为24000元，较上年不增不减0元，增长0%其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费24000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县地方产业发展服务中心无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县地方产业发展服务中心运行经费安排146500元，占基本支出5798319.24元的2.8％，其中：用于办公费20400元、电费4500元、邮电费40000元、培训费15100元、公务接待费20000元、劳务费支出17000元、公务用车运行服务费24000元。离退休公用经费5500元。

　　永德县地方产业发展服务中心2020年机关运行经费安排146500元，较上年不增不减0元，增长0%。本部门是新增部门无与上年对比分析情况说明。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：1.永德县地方产业发展服务中心2020年部门预算公开表.xls

　　2.永德县地方产业发展服务中心预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　永德县地方产业发展服务中心

　　2020年06月19日

　　监督索引号53092300762900111