监督索引号53092300410100000

　　目录

　　第一部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　　 永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决定；选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

　　（二）机构设置情况

　　永德县人大常委会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位。永德县人民代表大会设工作机构8个（正科级）。其中：永德县人民代表大会专门委员会5个，永德县人民代表大会常务委员会工作委员会2个、办事机构1个（县人民代表大会常务委员会办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的贯彻和执行。

　　2.领导或者主持县级人民代表大会代表的选举。

　　3.召集县人民代表大会会议。

　　4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的执行和预算的部分变更。

　　6.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，督促办理代表提出的建议、批评和意见；联系县人民代表大会代表，组织代表开展活动；承办代表的来信来访，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7.撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

　　8.撤销县人民政府不适当的决定和命令。

　　9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。

　　10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任及其组成部门负责人的任免。

　　11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　14.决定授予地方的荣誉称号。

　　15.完成县委和上级人大交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 24人，退休 24人。

　　车辆编制6辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 9426991.95元，其中：一般公共预算财政拨款8818416.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转608575.61元。

　　与上年8548364.45元对比增加270051.89元，主要原因是单位职工工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入9426991.95元，其中:本年收入8818416.34元，上年结转608575.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8818416.34元（本级财力8818416.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年8548364.45元对比增加270051.89元，主要原因是单位职工工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 8818416.34元。财政拨款安排支出 8818416.34元，其中：基本支出8044416.34元，与上年7388364.45元对比增加656051.89元，主要原因单位职工工资增加；项目支出774000元，与上年1160000元对比减少386000元，主要原因分析：一是公务运转缴费支出减少330000元；二是永德县人大网站维护费减少32000元；三是由于本年度永德县人大常委会组成人员减少，所以人大代表履职专项经费相应减少24000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101一般公共服务支出行政运行6072067.97元主要用于单位行政人员工资福利支出；

　　2.2010104一般公共服务支出人大会议346500元，主要用于永德县第十二届人民代表大会第四次会议经费支出；

　　3.2010106一般公共服务支出人大监督138000元，主要用于人大代表履职专项经费支出；

　　4.2010107一般公共服务支出人大代表履职能力提升289500元，主要用于县人大代表活动经费支出；

　　5.2080501社会保障和就业支出530832元，主要用于单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资支出；

　　6.2080505社会保障和就业支出600278.61元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

　　7.2101101卫生健康支出行政单位医疗支出373492.8元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

　　8.2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出17536元，主要用于职工大病保险缴费支出.

　　9.2210201住房保障支出住房公积金支出450208.96元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门财政安排总支出： 8818416.34元。其中:基本支出8044416.34元，项目支出774000元。

　　1.基本支出情况

　　永德县人大常委会机关2020年部门基本支出明细：工资福利支出6831798.5元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出601400元,主要包括在职在编人员基本公用经费的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用、离退休公用经费等;对个和人家庭的补助支611217.84元,主要包括退休费、单位职工基本养老保险、单位职工医疗保险、遗属生活补助及政府购买人员工资。

　　2.项目支出情况

　　永德县人大常委会机关2020年部门项目支出明细：永德县第十二届人民代表大会第四次会议经费346500元；人大代表履职专项经费138000元；人大代表履职能力提升289500元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无县对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目六个，采购预算资金50000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291000元，较上年430000元减少139000元，下降32.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县人大常委会机关2020年因公出国（境）费预算为0元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县人大常委会机关2020年公务接待费预算为111000元，计划用于调研工作等有关业务工作的接待，较上年200000元减少89000元，下降44.5%，减少原因是本单位严格执行中央八项规定，建立健全厉行节约、反对浪费工作长效机制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县人大常委会机关2020年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年230000减少50000元，下降21.74%。其中：公务用车购置费0元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动；公务用车运行维护费180000元，较上年230000元减少50000元，下降21.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是缩减经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本部门无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费601400元，与上年551900元对比49500元，增加9%，增加主要原因是上年末人员调入公用经费相应增加。主要用于日常公用经费支出：机关单位公用经费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出，以保证机关正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　附件：1、永德县人大2020年部门预算公开表

　　2、永德县人大2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县人民代表大会常务委员会办公室

　　2020年6月19日

　　监督索引号53092300410100111

2020年永德县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表20200619102215160.xls

永德县人大2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc