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　　中共永德县委党史研究室2020年预算公开目录

　　第一部分中共永德县委党史研究室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委党史研究室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共永德县委党史研究室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。

　　3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。

　　4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

　　5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

　　6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

　　7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

　　8.负责整合全县党史资源，组织开展各行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。

　　9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》；负责对乡(镇)志以及部门志、专业志的编纂业务进行指导；审查、验收乡(镇)志和部门志、专业志。

　　10.负责编纂出版《永德年鉴》。

　　11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据县委机构改革相关要求，《中共永德县委办公室关于印发< 中共永德县委党史研究室机构编制方案>的通知》（永办字[2019]40号）内容，县委党史研究室与县地方志编纂委员会办公室职能整合，重新组建县委党史研究室，加挂县地方志编纂委员会办公室牌子，为县委直属正科级事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.不断深化史志研究。一是编写、出版党史基本著作，全力推进“两全目标”实现。做好《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》《永德县脱贫攻坚》编辑出版工作，同时结合永德实际，做好相关史志专题专题研究。二是强化史志资政服务。完成市县交办的研究、调研、咨询服务，开展资政专题研究，立足永德改革建设发展的现实实际，不断深化对执政能力建设、红色旅游等相关问题的调研。

　　2.进一步加强史志宣传教育。一是以重大党史事件和重要党史人物纪念活动为契机，会同有关部门大力推进史志学习宣讲进机关、进学校、进社区、进企业、进农村活动。二是根据县委、市党史系统部署，围绕党史重大事件纪念活动，组织座谈会、征文等活动，扩大党史宣传效果。三是开展方志、年鉴业务培训，逐步实现地方综合年鉴由县、乡、部门的地方志工作机构组织编纂。

　　3.继续做好党史资料征编和利用工作。一是加强对永德本土重大党史事件、重要党史人物文献资料、口述史、回忆史的征集、编辑力度，编辑出版重要革命历史时期党史资料。二是建立健全党史资料征集体制机制和管理利用办法。制定和完善党史资料保存、管理、借阅制度，精心保护、整理和妥善开发、利用各种党史资料。

　　4.加强对党史遗址保护。制定革命遗址、纪念设施保护利用细则。持续开展革命遗址抢救保护和开发利用，保护革命历史资源，严防在城市改造、基础设施和新农村建设过程中毁坏有文物价值的革命遗址和纪念设施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 ，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3537958.14元，其中：一般公共预算财政拨款3057396.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转480561.87元。

　　与上年收入2890972.65对比增加646985.49元，主要原因一是人员增加，相应人员经费和办公经费增加；二是需编纂出版《永德县脱贫攻坚》书籍，相应项目费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3537958.14元，其中:本年收入3057396.27元，上年结转480561.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3057396.27元（本级财力3057396.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年收入2890972.65对比增加646985.49元，主要原因一是人员增加，相应人员经费和办公经费增加；二是需编纂出版《永德县脱贫攻坚》书籍，相应项目费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3057396.27元。财政拨款安排支出 3057396.27元，其中：基本支出2802396.27元，与上年2770972.65元增加31423.62元，主要原因为人员增加，相应办公经费和人员经费增加；项目支出255000元，与上年120000元增加135000元，主要原因需编纂出版《永德县脱贫攻坚》书籍，相应项目费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　本级财力支出按功能科目分类分别列有：

　　2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2159350.25元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务255000元，主要史志书籍编纂出版发行等经费支出。

　　2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休112150.00元，主要用于单位离休人员工资、退休人员工资原渠道发放部分支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出214711.37元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗149397.12元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5754.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金161033.53元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2802396.27元，项目支出255000元）。

　　基本支出2802396.27元,主要用于工资福利支出2495966.27元（工资性支出1961976.08、机关事业单位基本养老保险缴费214711.37元、职工基本医疗保险缴费149397.12元;社会保障缴费8848.17元、住房公积金161033.53元）；商品和服务支出192100.00元（办公费10000.00元、邮电费4600.00元、差旅费6400.00元、公务接待费5000.00元、劳务费12000.00元、其他交通费用151600.00元）、离退休公用经费2500.00元。

　　项目支出255000.00元，主要用于商品服务支出办公费9150.00元、印刷费196000.00元，差旅费32350.00元、其它交通费用17500.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　无与中央、省、市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金203000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共永德县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共永德县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共永德县委党史研究室2020年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待86人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共永德县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.《中共永德县委执政纪要》编写出版发行。项目目标：保障《中共永德县委执政纪要》编写出版，推动党委执政大事记、重要文件（资料）汇编等记录工作有序开展。

　　2. 《永德县年鉴》编辑出版发行。项目目标：向全县各级各界征集上年度永德县自然、社会、经济、文化的重大事情资料，编辑成书《永德县年鉴（2020）》、报永德县政府审批，送出版社发行，县社会各级各界提供咨询服务。

　　3.《永德县脱贫攻坚》专题资料汇编。项目目标：加大脱贫攻坚政策宣传力度，加强资料收集，将脱贫相关资料汇编成册，2020年12月以前完成《永德县脱贫攻坚》专题资料汇编出版发行工作，为全县各单位对脱贫攻坚政策了解提供便利。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共永德县委党史研究室2020年机关运行经费安排192100.00元，与上年对比202978.76元相比增加2500元，主要原因是单位人员增加，相应经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：中共永德县委党史研究室2020年部门预算公开表

　　中共永德县委党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委党史研究室

　　2020年6月18日

　　监督索引号53092300428300111

　　中共永德县委党史研究室预算重点领域财政项目文本公开.doc