监督索引号53092301076100000

　　永德县红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分永德县红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　永德县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》。

　　2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；做好救灾物资储备，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中开展人道主义救护和救助；根据突发事件的情况，在县内发出呼吁，依法接受捐赠，对灾区和受难群众提供急需人道援助，参与灾后重建。

　　3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护技能培训，提高群众在应急条件下自救互救能力和水平。

　　4.开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；开展无偿献血宣传推动工作，与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　5.依法开展灵活多样的募捐活动。依法在公共场所设置红十字募捐箱、利用新兴媒体进行网络募捐，并进行严格管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在乡（镇）、村（社区）、村民小组中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；结合实际开展人道服务工作。

　　7.组织开展红十字志愿服务工作。发展、培训、组织红十字志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

　　8.组织开展红十字青少年工作。把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

　　9.指导全县基层红十字会及行业红十字会开展工作；发展管理红十字会个人和团体会员；指导冠名红十字医疗机构开展工作。

　　10.探索筹办符合红十字会宗旨的公益事业。

　　11.加强对外交流与合作，积极争取融入国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　12.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据永编发〔2020〕6号文件《中共永德县委机构编制委员会关于红十字会等4个单位机构编制事项调整的通知》，调整后永德县红十字会事业编制6名（管理人员编制）。设3个内设机构：办公室，赈济救护培训股，组织宣传监事股。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧扣县委、县政府的安排，服务脱贫攻坚工作，做好迎接检查的各项工作，扎实做好帮扶工作，确保挂钩村及结对贫困户高质量脱贫。

　　2.大力加强宣传工作充分利用各种活动，采取多种宣传形式，坚持重点宣传和经常性宣传相结合，继续深入宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。大力弘扬“人道、博爱、奉献”和“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的精神，广泛宣扬和传播红十字运动基本知识，不断提高全社会对红十字会的认识。

　　3.继续做好“三救”工作，继续深化“红十字博爱送万家”活动，坚持以人为本，努力为政府分忧、为群众解难，在春节期间继续开展以帮困为重点的人道主义救助和慰问工作。积极筹备开展应急救护培训工作，组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识，增强全民自救互救能力。

　　4.不断创新筹资模式，依法开展筹资工作，提高救助实力，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，服务好爱心企业和人士，保护群众捐赠热情，激发公众自觉自愿的捐助行为。大力弘扬人道主义精神，扩大红十字会社会影响，动员和吸引广大群众热心公益事业，营造“相互关爱、共享安康”的社会环境。

　　5.强化自身建设，提升服务能力水平。强化党支部规范化建设，开展支部、党员活动，增强凝聚力。全面抓好党风廉政建设、党建责任、以扫黑除恶治乱为重点社会治安综合治理责任等工作责任落实。全面深入贯彻中国红十字会第十次全国会员代表大会、云南省第六次会员代表大会精神。

　　6.全面深化改革，根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市红十字会改革方案的通知》（临政办发〔2019〕135号）的要求完成改革工作。县红十字会改革在县委、县政府的领导和市红十字会的指导下进行。县红十字会成立改革领导小组，负责改革方案的组织实施。制定时间表、路线图、任务书，完善实施办法，细化任务措施，明确各项改革措施的牵头单位、责任人和工作步骤，有力有序推进改革。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 383262.3元，其中：一般公共预算财政拨款383262.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与2019年部门财务总收入 1182194.39元对比，其中：一般公共预算财政拨款1182194.39元，财务总收入减少798932.09元，主要原因是永德县红十字会2019年在公务员登记工作中，因机构改革原因公务员无法在本单位进行登记，8月将公务员和机关工勤人员划转到相关单位进行登记并发放工资，2020年预算时单位实有发工资人数3人，人员经费和公用经费只按3人预算到红十字会，造成预算财政拨款减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 383262.3元，其中:本年收入383262.3元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383262.3元（本级财力383262.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年1182194.39元对比减少798932.09元，主要原因在做2020年预算时单位实有发工资人数3人，比2019年减少5人，人员经费和公用经费按3人预算到红十字会，造成预算财政拨款减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 383262.3元。财政拨款安排支出 383262.3元，其中：基本支出363262.3元，与上年1162194.39元对比减少798932.09元，主要原因是2020年预算时单位实有发工资人数3人，比2019年减少5人，人员经费和公用经费只按3人预算到红十字会，造成预算财政拨款减少；项目支出20000元，与上年对比持平，主要原因确保红十字会按工作职能职责开展救灾物资运输和救护知识培训工作。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 383262.3元。财政拨款安排支出 383262.3元，按功能科目分类：

　　1. 2080505社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出33702.11元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　2. 2081601社会保障和就业支出：行政运行275449.65元，主要用于在职人员工资，及日常工作开支。

　　3. 2081699社会保障和就业支出：其他红十字事业支出20000元，主要用于保障机构正常运转经费开支。

　　4. 2101101医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗28011.96元，主要用于单位在职职工缴纳职工医疗保险。

　　5. 2101199医疗卫生与计划生育支出：其他行政事业单位基本医疗支出822元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。

　　6. 2210201住房保障支出：住房公积金25276.58元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 383262.3元。财政拨款安排支出 383262.3元按部门预算支出经济科目分类：

　　1.工资福利支出354262.3元，其中：

　　基本支出：基本工资81456元，津贴补贴60530.16元，绩效工资122652元，机关事业单位基本养老保险缴费33702.11元，职工基本医疗保险缴费28011.96元，其他社会保障缴费2633.49元，住房公积金25276.58元。

　　2.商品和服务支出29000元，其中：

　　基本支出9000元：办公费3000元，差旅费2000元，公务接待费2000元，其他交通费用2000元。

　　项目支出20000元：培训费10000元，其他交通费用10000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县红十字会无县对下专项转移支付资金安排。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县红十字会无与上级政府资金配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目办公费1个（其他办公消耗用品及类似物品），采购预算资金3000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费
　　永德县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　无增减变化。
　　（二）公务接待费
　　永德县红十字会2020年公务接待费预算为2000元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为2-5次，共计接待10-20人次。
　　无增减变化
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　永德县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）初级卫生救护知识普及培训专项工作经费预算10000元，主要用于在全县机关、学校、社区、企业、农村等开展初级卫生救护及健康知识普及培训，每年开展培训，提高全民自救互救能力，有效确保财产和人身安全。通过开展卫生救护培训，初步掌握救护培训的原则和熟练操作急救常用的止血、包扎、固定、搬运以及心肺复苏这五大技能，能在遇到各种各样的意外伤害或突发事故时，按照医学救护的原则，使用现场可利用的资源，及时适当地处理伤员，维持其生命，防止病情恶化，将其尽快送往医院，得到及时救助。一是年内计划开展救护知识培训20期1000人以上，逐步推进全民初步掌握救护培训的原则和操作急救常用的止血、包扎、固定、搬运以及心肺复苏这五大技能；二是普及卫生救护技能及健康知识，逐步提高全民自救互救能力，全民覆盖率达90%以上；三是确保财产和人身安全，减少损失，力争受益群众满意度达90%以上。

　　（二）永德县红十字会救灾物资运输费预算10000元，主要用于有效履行红十字会工作职责，充分发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域助手作用，建立健全红十字会应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，遵循人道主义宗旨开展自然灾害救助工作，在灾情发生时，确保救灾物资及时、安全送到灾区，确保受灾人员基本生活。每年运送物资5次以上，在灾情发生时救灾物资及时、安全送到灾区，确保送达率100%，受灾群众满意度95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县红十字会2020年机关运行经费安排9000元，与上年67800元对比减少58800元，主要原因分析：因机构改革，永德县红十字会公务员无法在本单位进行登记，2019年8月将公务员和机关工勤人员划转到相关单位进行登记并发放工资，2020年预算时单位实有发工资人数3人，公用经费只按3人预算到永德县红十字会，造成机关运行经费安排减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县红十字会2020年部门预算公开表

　　永德县红十字会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县红十字会

　　2020年6月16日

　　监督索引号53092301076100111

永德县红十字会2020年预算重点领域财政项目.doc